ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

More documents

Recommendations

Info

SOCIALNÄMND Förvaltning: Individ- och Familjeomsorg ÅRETS HÄNDELSER Redan vid årsskiftet hände en för IFO viktig sak, nämligen att lokalerna utökades och samlades på ett plan. Detta har också gjort att Visionscenters personal har kunnat placeras i samma lokaler som IFO, vilket gjort att det blivit mer lättarbetat. De nya lokalerna har blivit ett lyft för IFO över huvud taget. Visionscenter har uppnått mycket goda resultat, vilket resulterat i att ungdomsarbetslösheten minskat påtagligt. Genom Visionscenter har även kooperativet KNUT, ett socialt företag, kunnat starta och bedriver nu verksamhet som ger personer som har svårighet att nå den ordinarie arbetsmarknaden möjlighet till praktik eller anställning. Genom Samverkande föräldrastöd har verksamheten tillsammans med Mjölby kommun kunnat erbjuda föräldrautbildning för föräldrar till barn 0- 18 år i olika grupper under såväl vår- som höstterminen 2011. Medel för kvinnofridsarbete har beviljats från länsstyrelserna i Jönköping och Östergötland län för arbete, dels i ”Kvinnofrid centrala” i Linköping, dels tillsammans med Ydre och Tranås kommuner och kvinnojouren Helga i Tranås. En halv tjänst som boendestödjare har skapats genom att ianspråkta medel som blivit tillgängliga efter en pensionering. Tanken är att denne ska ägna större delen av sin kraft mot ungdomar i eget boende. Här har det tidigare saknats resurser. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Uppnås målen Ja Nej • Andelen medborgare som enligt SCB:s NMI-index är nöjda med det stöd utsatta personer får ska öka • Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd ska minska • Färre placeringsdagar på behandlingshem SCB:s medborgarundersökning för 2011 visar att andelen medborgare som är nöjda med det stöd utsatta personer får har ökat med fyra procentenheter från 2010 till 2011, från 52 till 56 %. Även verksamhetens egen brukarundersökning från våren 2011 visar på ett mycket bra resultat och de flesta av klienterna är nöjda. x x x Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har minskat från 134 till 117, varför målet är uppfyllt. Detta till trots har kostnaderna ökat från 3 446 Tkr till 3 601 Tkr, bland annat beroende på att flera stora familjer har varit aktuella. Det har varit färre dagar på behandlingshem under 2011 än 2010, 288 mot 374. Här har verksamheten utnyttjat öppenvårdsresurser i största möjliga mån. EKONOMI Totalt sett har 2011 varit ett bra år för individ- och familjeomsorgen budgetmässigt sett. För andra året i rad lämnar verksamheten en positiv budgetavvikelse. För 2011 uppgår den till 568 Tkr. Den största anledningen till detta är att placeringar på behandlingshem kunnat hållas på en extremt låg nivå. Det ekonomiska biståndet har däremot blivit något dyrare än beräknat och det märks att landet är på väg in i en lågkonjunktur igen. Även kontaktpersoner/familjer har, som så många gånger tidigare, överskridit budget. Detta är dock en förhållandevis billig och effektiv verksamhet som därför utnyttjas i hög utsträckning. FRAMTID Det är svårt att sia om IFO:s framtid. Den beror på så många faktorer som det är svårt att styra över. Även under 2012 ser verksamheten dock fram emot att följa Visionscenters utveckling liksom kooperativet KNUT. Under februari kommer ett besked om ifall ESF beviljar medel till Visionscenter även för 2013, vilket är önskvärt. Under ett drygt år har Boxholm tillsammans med flera andra kommuner fört diskussioner med Linköpings kommun om att kunna få ingå i deras sociala jourverksamhet. Ett avtalsförslag är snart klart och en förhoppning finns att en gemensam jour ska komma igång under våren 2012. Beslut har tagits att starta ett nytt flyktingboende för ensamkommande flickor som är gravida eller har egna barn. Verksamheten kommer att starta upp under sommar/höst 2012. Ett nytt verksamhetssystem för datastöd är under upphandling och förväntas implementeras 41 (51)
under året. Detta kommer att kräva stora utbildningsinsatser. Beslut har fattats om att fortsätta det drogförebyggande arbetet. Under två år har detta arbete bedrivits tillsammans med Kinda och Ydre kommuner och med länsstyrelsen som medfinansiär. Från och med 2012 kommer samarbete istället att ske med Mjölby kommun. Driftredovisning Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Intäkter 9 774 10 853 13 049 10 279 Kostnader -22 413 -22 711 -25 291 -23 090 Driftnetto -12 639 -11 858 -12 243 -12 811 Budget avvikelse -577 800 568 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2009 2010 2011 2011 Nettokostnad kr/invånare Antal vårddygn barn och 2 409 2 271 2 352 2 449 vuxna Kostnad k- 862 374 288 630 pers/familj Tkr Hushåll med försörjnings- 577 558 618 591 stöd 122 134 117 125 Bokslut 2011 Boxholms kommun Verksamheterna 42 (51)
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 BOXHOLM LIGGER
Page 4 and 5: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR OR
Page 6 and 7: VART GICK SKATTEPENGARNA? Så här
Page 8 and 9: Långsamt mot bättre tider Den eko
Page 10 and 11: Av ordinarie arbetstid har sjukfrå
Page 12 and 13: EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRE
Page 14 and 15: KASSAFLÖDE, RÖRELSEKAPITAL OCH LI
Page 16 and 17: FÖRVALTADE STIFTELSER Sammanställ
Page 18 and 19: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 20 and 21: NOTER TILL RESULTATRÄKNING belopp
Page 22 and 23: NOTER TILL BALANSRÄKNING belopp i
Page 24 and 25: Not 10 Finansiella tillgångar 2011
Page 26 and 27: Not 14 Eget Kapital Anläggningskap
Page 28 and 29: REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisni
Page 30 and 31: ÖVERFÖRMYNDARE ÅRETS HÄNDELSER
Page 32 and 33: på detta sätt kunnat samordnas oc
Page 34 and 35: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Förval
Page 36 and 37: ÅRETS HÄNDELSER Under verksamhets
Page 38 and 39: MILJÖNÄMND MJÖLBY/BOXHOLM Förva
Page 40 and 41: ÅRETS HÄNDELSER Verksamheterna in
Page 44 and 45: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANST
Page 46 and 47: elopp i tusen kr TILLGÅNGAR BALANS
Page 48 and 49: NOTFÖRTECKNING SAMMANSTÄLLD REDOV
Page 50 and 51: Not 10 Exploateringsfastigheter 201
Page 52: EKONOMISKA ORD OCH UTTRYCK • Anl

ÅRSREDOVISNING 2011 - Boxholms kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?