Årsredovisning 2010 - Vännäs kommun

More documents

Recommendations

Info

Vännäs kommuns årsredovisning 2010 54 under sköterskeutbildning), särvux och sfi. Vuxenutbildningen gick med ett underskott mot budget på 437 tkr, dvs. en budgetavvikelse med 21 procent. Trafik och service Kommunens ambition är att erbjuda möjligheter till arbetsresor med kollektiva transportmedel. Invånarna ska också kunna resa med kollektivtrafik till Umeå. Kommunen ska samordna olika trafikbehov (t.ex. linjetrafik och skolskjutsar eller person och godsbefordran) där så är möjligt. Under våren och hösten gjordes en översyn av linje 15 Vännäs–Umeå med målet att skapa en hållbar kollektivtrafik som är attraktiv för pendlare och skolelever på linjesträckning från Holmsund via Vännäs till Bjurholm. Förslaget ska i huvudsak innehålla en tydlig och rak linjesträckning, enkel tidtabell, tydlig funktion, snabb trafik och ett effektivt resursutnyttjande. Under året kom besked om pendeltågstrafik mellan Vännäs C och Umeå Ö med åtta dubbelturer per dag under vardagar. Tågen angör även den planerade hållplatsen i Vännäsby. Dialog fördes med Trafikverket vilket resulterade i att en ny hållplats kommer att anläggas i Vännäsby. Alla tåg till och från Lyckselse och Luleå samt nattågstrafiken kommer att stanna vid hållplatsen i Vännäsby. Bad och turism Vännäs Bad & Camping sköts av en entreprenör under ytterligare två år innan en ny avtalsperiod träder i kraft. Båda anläggningarna var välbesökta. Badet är dock slitet och behöver renoveras Samarbetet inom Umeåregionen är viktigt för turismen och en stor del av turistenhetens budget går till regionturistbyrån. Några av de lyckade arrangemang som genomfördes med medverkan (medel eller arbetsinsatser) av turistenheten är Vännäsdagarna, Stenbrottet, konst och hantverksrundan, Vännäsdagarna och Hembygdsdag med drag i. Personalutskott Sammanfattningsvis kan konstateras att personalutskottet gick med ett underskott på 75 tkr. Det härrörde främst från kostnadsöverdrag för företagshälsovård, fast facklig tid och ferieverksamheten för skolungdomar. Huvuduppgiften, att vara anställnings, löne och pensionsmyndighet, löstes dock på ett tillfredsställande sätt. Under året genomfördes bland annat följande: Personalpolitiska styrdokument Flera personalpolitiska styrdokument reviderades och några nya togs fram. Arbetet att genomföra resultat och utvecklingssam tal (rus) startade under hösten inom flera verksamheter. 2011 års löneöversyner kommer att genomföras som rus med samtliga fackliga organisationer. Systematiskt arbetsmiljöarbete Under året beslutades att köpa ett webbaserat verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete antogs. Utbildning Personalenheten administrerade 13 utbildningar, t.ex. arbetsrätt och rehabiliteringsutbildningar, kollegiala avlastningssamtal och fysisk aktivitet. Sammantaget 323 personer deltog i dessa utbildningar. Jämställdhet Arbetet med att ta fram jämställdhetsplanen skedde främst under 2010. Planen består av två delar: medarbetare och medborgare (jämställd medborgarservice). Jämställdhetsplanen tar sin utgångspunkt i de nationella jämställdhets målen, diskrimineringslagen och CEMRdeklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). Under 2010 arbetades även fram en konsekvensanalys ur ett genusperspektiv. I oktober 2008 beviljades Umeåregionen medel för att satsa på jämställdhet, genus och förändringsarbete. Umeåregionens jämställdhetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan, baserad på Umeåregionens övergripande mål och direktiv samt från CEMRdeklarationens grundläggande principer och artiklar. Förhandlingar Den lokala förhandlingsverksamheten var fortsatt hög. En årlig lokal löneöversyn genomförs för tillsvidareanställda och långtidsvikarier i fackliga organisationer som kommunen har kollektivavtal med, totalt 13 st. Löneöversyner genomförs också för personer som inte är fackligt anslutna. Även tvisteförhandlingar hanteras av personalutskottets förhandlingsdelegation. Samtliga löneöversynsförhandlingar avseende 2010 är avklarade. Under året pågick förhandlingar med Kommunal angående införande av dels årsarbetstidsavtal, dels en flexibel arbetstidsmodell inom vård och omsorgsförvaltningens äldre och handikappavdelning. Övrigt inom personalutskottets ansvarsområde Förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist och av personliga skäl har ökat de senaste åren. Under början av 2010 fullföljdes förberedelserna beträffande uppsägning av lärare i grundskolan och gymnasieskolan p.g.a. arbetsbrist. Under sommaren 2010 anordnades arbetslivsintroduktion för 177 skolungdomar (96 flickor och 81 pojkar) på två veckor vardera. It, kabel-tv, internet och bredband Itkontoret är en aktiv, serviceinriktad och tjänsteorienterad stödfunktion som, på uppdrag av kom
munstyrelsen och kommunens verksamheter, levererar ett antal ittjänster inom drift, support och konsultation. Itkontorets målsättning är: itkontorets kundnöjdhet ska vara 100 procent. Totalt visade it, kabeltv och bredband ett underskott mot budget med 79 tkr. Inga prisjusteringar gjordes under 2010. Kundutveckling för bredband och kabel-tv Aktiva kunder 2009 2010 (förändring i %) Fiber 664 696 +4,8 Kabel-tv, internet 398 401 +0,8 Kabel-tv 1 585 1 600 +0,9 Under 2010 servade itkontoret 2 500 kommunala användare på drygt 750 arbetsplatser med omkring 150 olika verksamhetssystem. Kundnöjdhet internt: 90,5 procent, dvs. ett mycket bra resultat men inte fullt ut i nivå med målet. Under 2011 kommer itkontoret att fortsätta arbetet med uppföljning och utvärdering för att se hur och var verksamheten kan utvecklas vidare för att målet ska nås. Den externa delen (bredband och kabeltv) av itkontorets verksamhet kommer också att ingå i detta arbete. Näringsliv Via kommunledningskontoret erhöll Näringslivsservice i Vännäs AB 1 mkr. Utöver detta erhöll Vännäs Utvecklingsteam, VUT, ett bidrag på 100 tkr. Övergripande Övergripande omfattar bland annat överförmyndare. Överförmyndare gav ett underskott mot budget med 135 tkr, dvs. en budgetavvikelse på 20 procent. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för de gode männens ersättningar i de fall där kommunen stod för ersättningen samt ett antal förvaltarärenden som köptes från Umeå. I slutet på 2010 inleddes en utredning för att kartlägga förutsättningarna för ett regionkontor inom Umeåregionen. Många ansvarsområden inrymdes i övergripande men saknade egen budget. Det var bland annat upphandlingar, konsumentvägledning och folkhälsorådet. Krisberedskap Den statliga ersättningen för 2010 var 449 tkr. Kvar från tidigare år fanns ett överskott på 367 tkr. Den Vännäs kommuns årsredovisning 2010 55
Page 1 and 2:
Vännäs kommun Årsredovisning 201
Page 3 and 4: Vännäs 2010 I Vännäs trivs medb
Page 5 and 6: Kommunens åldersstruktur 2010 Jäm
Page 7 and 8: Förvaltningsberättelse Mandatför
Page 9 and 10: Ovanstående sammanställning visar
Page 11 and 12: Nr Uppdrag Status Kommentar 23 Drif
Page 13 and 14: Kommunkoncernens resultat I kommunk
Page 15 and 16: Kommunens kvalitet i korthet Vänn
Page 18 and 19: Vännäs kommuns årsredovisning 20
Page 60: Vännäs kommun 911 81 Vännäs Tel
show all

Årsredovisning 2010 - Vännäs kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?