Årsredovisning 2012 - Gävle kommun
Årsredovisning 2012 - Gävle kommun
Årsredovisning 2012 - Gävle kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Barn- och ungdomsnämnden<br />
Barn- och ungdomsnämnden Åsa Wiklund-Lång, ordförande<br />
Barn & ungdom <strong>Gävle</strong> Frank Stoor, förvaltningschef<br />
Resultat och<br />
investeringar (mnkr) Utfall<br />
<strong>2012</strong><br />
Målanalys<br />
Av 16 uppsatta mål inom perspektiven har två uppnåtts<br />
i sin helhet, tolv har delvis uppnåtts och två<br />
visar rött, det vill säga, ej uppnått.<br />
Medborgare och brukare<br />
Flera av målen i perspektivet är av processkaraktär,<br />
vilket innebär att utveckling sker i riktning mot målen.<br />
Målen är helt eller delvis uppnådda. Eleverna i årskurs<br />
5 och 8 har i hög grad kunskap om målen i skolan,<br />
omkring 80 procent av föräldrarna i förskola och skola<br />
anser att de fått tillräcklig information om verksamhetens<br />
mål.<br />
I arbetet med att skapa en likvärdig skola och öka<br />
kvaliteten inom Barn & Ungdom genomfördes en<br />
omfattande dialogprocess med elever, vårdnadshavare,<br />
medarbetare och övriga intressenter. Resultatet av<br />
processen användes som underlag för barn- och<br />
ungdomsnämndens beslut om Likvärdig skola med hög<br />
kvalitet.<br />
Barn- och ungdomsnämnden har i internbudgetarbetet<br />
fattat beslut om ekonomiska förutsättningar för<br />
utökade öppettider inom förskola och fritidshem. Tre<br />
förskolor och tre fritidshem har utökade öppettider<br />
och beredskap fi nns hos fl era om behov uppstår.<br />
Medarbetare<br />
Målavstämningen i verksamheten sker till stor del<br />
mot arbetsprocesser, målen har helt eller delvis<br />
uppnåtts förutom målet om sjukfrånvaro som inte<br />
nåtts. Implementeringen av de <strong>kommun</strong>ala och<br />
statliga styrdokumenten fortsätter, kunskapen, förståelsen<br />
och engagemanget för de statliga styrdokumenten<br />
är högre än för de <strong>kommun</strong>ala. Det är en förbättring<br />
från föregående år i nästan alla verksamheter.<br />
I förskolan är behörigheten hög och nämndens mål<br />
nås. I skolan har ett fåtal legitimationer utfärdats av<br />
42 Barn- och ungdomsnämnden<br />
Utfall<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Verksamhetens intäkter 154,2 142,7 123,1<br />
Personalkostnader -1 060,4 -1 017,7 -1 043,2<br />
Övriga kostnader -601,7 -559,1 -584,4<br />
Avskrivning -9,0 -8,4 -9,1<br />
Internränta -1,7 -1,6 -2,1<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -1 518,6 -1 444,1 -1 515,7<br />
Kommunbidrag 1 515,7 1 434,7 1 515,7<br />
Årets resultat -2,9 -9,4 0,0<br />
Investeringar 14,4 9,9 17,2<br />
Antal anställda 2 507 2 524<br />
Skolverket, vilket försvårar bedömningen av behörigheten.<br />
Satsningarna på lärarlyftet fortsätter, likaså<br />
utvecklingen av chefskapet genom Rektorsprogrammet,<br />
Rektorslyftet och intern chefsutbildning.<br />
Andelen elever som känner sig trygga i skolan är<br />
hög och jämförbar med andra <strong>kommun</strong>er. Under<br />
hösten har <strong>Gävle</strong>modellen (ett arbete mot mobbing och<br />
kränkande behandling enligt forskning och beprövad<br />
erfarenhet) införts på sex skolor. Arbetet sker i samarbete<br />
med Högskolan i <strong>Gävle</strong>. Handlingsplaner utifrån<br />
resultatet på Medarbetarundersökningen har tagits<br />
fram för förvaltningen samt för förskolor och skolor.<br />
Antal sjukdagar i förvaltningen har ökat.<br />
Hållbart samhälle<br />
Målavstämningen i verksamheten sker till stor del mot<br />
arbetsprocesser, målen är delvis uppfyllda, förutom för<br />
fritidshemmen och måluppfyllelsen i årskurs 9.<br />
Måluppfyllelsen och kvaliteten i förskolan är god.<br />
Antalet barn per personal är i stort sett oförändrat<br />
jämfört med 2011. Under <strong>2012</strong> fortsatte utökningen av<br />
antalet förskoleplatser, sammanlagt ca 500 platser på<br />
två år. Antalet barn i förskolan har under samma period<br />
ökat med ca 270, det har möjliggjort en minskning av<br />
barngruppernas storlek främst för de yngsta barnen.<br />
Värdegrundsresultaten är goda både i förskolan och<br />
i skolan. Kunskapsresultaten i grundskolan är goda i<br />
de lägre åldrarna, men fortsatt svaga i årskurs 9. Både<br />
andelen elever som når kravnivåerna i alla ämnen och<br />
som är behöriga till gymnasiet har minskat något och<br />
är lägre än för riket. För att förbättra förutsättningarna<br />
för likvärdighet och ökad kvalitet, främst för<br />
skolor årskurs 7–9, har Barn- och ungdomsnämnden<br />
fattat beslut om färre högstadieskolor för att samla<br />
resurser och kompetens.<br />
Det inre utvecklingsarbetet har fortsatt i förskolan<br />
och intensifi erats i skolan. Inom fritidshemmen har<br />
en fördjupad kartläggning legat till grund för framtagande<br />
av handlingsplaner och mål för att öka kvaliteten.<br />
Insatser genomförs under 2013.<br />
Under hösten har beslut fattats om en ny organisation<br />
för elevhälsan, där en större del av resurserna<br />
fördelats till förskole- och rektorsområden för att<br />
fi nnas nära barn och elever. Från 2013 tillförs elevhälsan<br />
ytterligare resurser.<br />
Ekonomi<br />
Målet bedöms delvis uppfyllt.<br />
Sex av åtta rektorsområden redovisar ett underskott<br />
mellan 1,5–4,8 procent i förhållande till budget. Ett<br />
förskoleområde samt pedagogisk omsorg redovisar<br />
underskott, 3,2 procent respektive 2,6 procent i<br />
av vikelse. Åtgärder för ekonomi i balans inom given<br />
totalram 2013 är vidtagna framförallt inom de rektorsområden<br />
som har redovisat större underskott
Change language