Årsredovisning 2012 - Gävle kommun

Resultat och investeringar
Årets resultat uppgick till -40,9 (-27,3) mnkr. De största
budgetavvikelserna avser försörjningsstöd (-27,5 mnkr),
samt externa placeringar, och övrigt stöd till, vuxna
(-10,5 mnkr). Kostnadsökningen för utbetalning av
försörjningsstöd beror både på ett ökat antal bidragshushåll
och att bidragsnormen för 2012 har höjts med
mer än den årliga basbeloppsökningen. När det gäller
externa placeringar av vuxna har den generella
tendensen för 2012 varit längre placeringar, och totalt
sett något fl er, än tidigare år. Några placeringar har
också varit mer kostsamma, med ett högre dygnspris
jämfört med normalfallen.
Den totala budgetavvikelsen för personalkostnader,
enligt resultaträkningen, uppgår till -1,6 mnkr. Av
denna avvikelse svarar kostnaderna för uppdragstagare,
framför allt inom familjehemsvården, och övriga
personalkostnader för -4,8 mnkr. Resultatet avseende
kostnader för anställd personal är +3,2 mnkr.
Väsentliga händelser
• Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja utökat
kommunbidrag för att permanenta förvaltningens
projekt Skolfam, avseende stöd i skolsituationen för
familjehemsplacerade barn, från och med halvårsskiftet
2013.
Mål och måluppfyllelse
Medborgare och brukare
1Våra insatser skall vara anpassade även till missbrukande
kvinnors behov.
2Socialtjänst Gävle ska, genom off ensivt arbete tillsammans
med andra, bidra till att narkotika miss bruket
minskas bland ungdomar.
2Minst 80 procent av de personer som varit placerade i
samhällsvård under uppväxten ska klara eget boende
och vara självförsörjande efter avslutad placering.
3Barn som upplever våld, missbruk, kriminalitet, psykisk
ohälsa eller allvarlig omsorgssvikt i sin hemmiljö skall
erhålla kompetent stöd utifrån sina individuella behov.
3Socialtjänst Gävle ska, genom uppsökande arbete,
erbjuda familjer med små barn stöd och hjälp i tidigt
skede.
3Socialtjänst Gävle ska, i ökad utsträckning, ge vård i
familjehem i egen regi.
Medarbetare
2Socialtjänst Gävle ska verka för god hälsa och erbjuda en
god arbetsmiljö.
50 Socialnämnden
• Planering av treårigt projekt rörande förstärkt
familjehemsvård, med projektstart i augusti 2012.
• Planering av ny organisation för arbetet med Unga
vuxna 18–25 år, med planerad verksamhetsstart i
början av år 2013.
Framtiden
• Fortsatt arbete med utveckling av öppna serviceinsatser,
och det förebyggande arbetet, inom verksamhetsområdet
barn/ungdom/familj.
• Skapa 8 boendeplatser för så kallade ”dubbeldiagnoser”,
tillsammans med Omvårdnad Gävle. Socialnämnden
har tillförts 2 mnkr i ökat kommunbidrag
för verksamheten från och med år 2013.
• Fortsatt utveckling av arbetet rörande våld i nära
relationer. En samordnare för området tillsätts på
Socialtjänst Gävle från och med år 2013. Kommunfullmäktige
har beviljat utökat kommunbidrag för
ändamålet med 0,7 mnkr. Utveckling av öppenvårdsmottagning
för målgruppen.
• Igångsättning av verksamhet rörande samverkan
kring barn och ungdomar med komplex problematik,
tillsammans med Barn och Ungdom Gävle och
med utgångspunkt från genomfört projekt SAX.
3Socialtjänst Gävles medarbetare ska ges möjligheter till
att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens
behov.
2Socialtjänst Gävles medarbetare ska uppleva att
förvaltningens chefer står för ett gott ledarskap.
Hållbart samhälle
3Socialtjänst Gävle ska verka för att barn fullföljer sin
skolgång.
3Socialtjänst Gävle ska arbeta off ensivt för en minskad
konsumtion av alkohol och andra droger.
3Barn och ungdomar som lever i familjer med långvarigt
försörjningsstöd ska ha möjlighet till ett aktivt fritids och
kulturliv utifrån sina egna förutsättningar och behov.
3Fler personer ska klara ett eget boende med eget
hyreskontrakt.
Ekonomi
3Socialtjänst Gävle ska verka för att en ökad del av
arbetstiden används till direktkontakt med familjerna.
3Minst 100 personer ska under året byta försörjningsstöd
till annan inkomst.