Årsredovisning 2011, 15,75 MB - Båstads kommun
Årsredovisning 2011, 15,75 MB - Båstads kommun
Årsredovisning 2011, 15,75 MB - Båstads kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BARN & SKOLA<br />
Barnomsorg 1-5 år<br />
• Mål: Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen<br />
ska uppgå till minst 60 procent.<br />
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Andelen förskollärare<br />
med pedagogisk högskoleexamen är 58 procent.<br />
Grundskolan<br />
• Mål: <strong>Båstads</strong> <strong>kommun</strong> ska vara bland de 20 bästa skol<strong>kommun</strong>erna<br />
i Sverige enligt SKL:s rankning.<br />
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Sammanvägt<br />
resultat ger en 22:a plats.<br />
• Mål: Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan<br />
efter åk 9 ska vara minst 95 procent.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 97 procent av eleverna<br />
är behöriga till gymnasieskolan.<br />
• Mål: Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen<br />
ska uppgå till minst 95 procent.<br />
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Andelen lärare<br />
med pedagogisk högskoleexamen är 91 procent.<br />
• Mål: Andelen elever som uppnår kursplanemålen i matematik<br />
i åk 5 ska öka med minst 5 procentenheter.<br />
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 87 procent av<br />
eleverna har uppnått målen i matematik (2010: 87 procent).<br />
Individ och familj<br />
• Mål: Alla myndighetsärenden ska kategoriseras och<br />
redovisas varje månad.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Rambudget<br />
Barn och skola redovisar en budgetavvikelse om<br />
minus 3,6 mkr vilket stämmer väl med prognos<br />
under året. De största avvikelserna är överskott för<br />
skolskjutsar om 1,6 mkr vilket beror på lägre kostnader<br />
för återstående leasade skolbussar. Överskottet<br />
har kunnat användas för att finansiera ökade kostnader<br />
om 1,5 mkr avseende insatser för barn/elever<br />
med särskilda behov inom grundskola, specialskolor<br />
samt grundsärskola.<br />
Ersättning till Båstad <strong>kommun</strong>restauranger är 0,3<br />
mkr högre än ingångsbudgeten från 2010 inom rambudgeten.<br />
Även inom pengsystemet finns ett underskott<br />
för måltidsersättning om 0,5 miljoner, varav<br />
övervägande delen finns under förskolan. Detta kan<br />
bero på att betalning har skett för antal inskrivna<br />
barn varav en ansenlig del inte deltar i måltiderna.<br />
Under året har besparingar gjorts med 0,8 mkr inom<br />
administration och personal för att täcka del av befarade<br />
underskott inom Barn och skola. Anställningsstopp<br />
inom rambudgetens verksamheter genomfördes<br />
vilket innebar att alla anställningar över 14<br />
dagar skulle godkännas av skolchefen.<br />
Kostnaderna för institutions-, familjehems- och<br />
externa placeringar har överskridit sina budgetramar<br />
med 1,9 mkr.<br />
Pengasystem<br />
Barn/elevantalet var färre än vad som budgeterats<br />
med undantag av fritidshem 6-12 år som i snitt under<br />
året var åtta fler. Inom den egna verksamheten<br />
var det totalt 18 barn färre och annan huvudman 30<br />
barn färre i snitt under året.<br />
Resultatenheter<br />
Kommunens resultatenheter ger tillsammans ett<br />
positivt resultat om 2,4 mkr. Respektive resultatenhets<br />
över- eller underskott i verksamheten skall<br />
i enlighet med pengsystemets regler överföras till<br />
2012. Överskott får fritt disponeras och underskott<br />
skall täckas inom respektive resultatenhet i enlighet<br />
med beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2010-06-16, § 127,<br />
diarenummer 504/10-906.<br />
I samband med införandet av förskole-/skolpeng har<br />
det rått viss osäkerhet bland resultatenhetscheferna.<br />
Detta har medfört en återhållsamhet för att undvika<br />
underskott. Samtidigt finns nu kunskap om att barn<br />
eller elever med stort behov av stöd kommer till<br />
verksamheten varför det nu är möjligt att planera för<br />
framtida satsningar.<br />
Mediakostnader, främst el, överstiger budget för<br />
lokalkostnader med 2,2 mkr. Tilläggsdebitering har<br />
gjorts under senare delen av året. I prognos beräknades<br />
ett underskott om 1,0 mkr.<br />
42 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning <strong>2011</strong>
Change language