RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET Resultaträkning vatten och avloppsverksamhet <strong>2011</strong> 2010 (mkr) Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Verksamhetens intäkter 29,0 33,3 4,3 29,4 - Brukningsavgifter 28,3 28,0 -0,3 27,2 - Anläggningsavgifter 0,5 0,4 -0,1 2,7 - Periodisering av årets anläggningsavgifter 0,0 -1,6 -1,6 -2,4 Verksamhetens kostnader -21,3 -24,0 -2,7 -21,7 - varav interna kostnader inom koncernen 1 -2,1 -2,1 -2,9 Avskrivningar -4,4 -4,4 0,0 -3,8 Verksamhetens nettokostnader 3,4 4,9 1,5 3,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -3,4 -4,9 -1,5 -3,9 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Balansräkning VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET <strong>2011</strong> 2010 (mkr) Not Bokslut Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 129,6 1<strong>15</strong>,6 Maskiner och inventarier 0,0 0,1 Summa anläggningstillgångar 129,6 1<strong>15</strong>,7 Omsättningstillgångar Fordran skattekollektivet 10,0 14,5 - varav fordran anläggningsavgifter 12,2 10,8 Summa omsättningstillgångar 10,0 14,5 SUMMA TILLGÅNGAR 139,6 130,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 3,7 4,3 Årets resultat 0,0 0,0 VA-regleringsfond 2 -5,9 -0,6 Summa eget kapital -2,2 3,7 Långfristiga skulder Lån av <strong>kommun</strong>en 129,6 1<strong>15</strong>,6 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 12,2 10,8 Summa skulder 141,8 126,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 139,6 130,1 76 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning <strong>2011</strong>
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET Not VA-verksamhet 1. Interna kostnader Interna kostnader fördelas utifrån hur mycket VA-verksamheten i anspråk tager av <strong>kommun</strong>ens gemensamma resurser. (mkr) <strong>2011</strong> Kommunledningskontoret 0,4 Tekniska kontoret 0,6 Direkta interna kostnader Samhällsbyggnadskontoret 0,2 Tekniska kontoret gata/park 0,9 Totala interna kostnader 2,1 2. VA-regleringsfond (mkr) <strong>2011</strong> Förlust 4,7 Direktavskrivning 1,2 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning <strong>2011</strong> 77