PDF Belge

Performans tablosu ve bu tablonun dayanağı kaynak ihtiyaçları belirlemetabloları 2005 fiyatları esas alınarak hesaplanan verilerden oluşturulmuştur vefaaliyetlerle ilişkilendirilemeyen yatırımları içermemektedir. 2006 yılı yatırımlarınailişkin bilgiler bütçe bilgileri bölümünde tablo halinde gösterilmiştir.Bütçe harcamalarının yüzde 40,5’si performans programı ilebağlantılandırılabilmiştir. 55.900.000 YTL’lik kısmı ise Kurum bütçesinden SağlıkBakanlığına alınacak tıbbi malzemelere ayrılmıştır. Bu yüzden kurum stratejik amaçve hedefleri ile ilişkili olmayan ve 2006 performans hedefleri arasında da yeralmadığından bu kısım dikkate alınmamıştır. Performans tablosunda bu yüzden37.978.000 YTL görülmektedir.Personel giderleri hesaplanırken personel ihtiyacı her bir faaliyet için ihtiyaçduyulan personel sayısı faaliyetle görülen işler için belirlenen standart zamanlar veyapılan işlem sayısı dikkate alınarak, bir personelin tatil günleri hariç yılda 220 günçalışacağı varsayılmıştır.Bakım ve onarım, yakıt, geçiş ücreti, giyim yardımı, harcırah, hat bağlantısı,ilan, kira, mahkeme harçları, öğlen yemeğine yardım, posta, yangından korunma,yayın alımı, yük taşıma ve temizlik giderleri, gibi harcama kalemlerinin ihtiyacı fizikimiktar ile geçmiş dönem yapılan toplam harcama dikkate alınarak hesaplanmıştır.Akaryakıt, su, elektrik, telefon ve faks giderleri geçmiş yıllar tüketim miktarlarıdikkate alınarak belirlenmiştir.Makine ve malzeme alımları, eğitim, kâğıt, kalem, bilgisayar, yazılım gibigiderler 2006 yılı ihtiyaç miktarları göz önünde tutularak hesap edilmiştir.Kırtasiye giderleri her hizmet için kit olarak ifade edilmiş ve ortalama ihtiyaçbelirlenerek hesaplanmıştır. Kitin içeriği faaliyet sorumluları tarafından belirlenecekve gelecek yıl hesaplarında bu kitler dikkate alınacaktır. (Kit: Kişi başına ortalamakırtasiye tüketimi)C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalarİlk stratejik amacımız uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlıkdenetimlerinin, standartlara uygun etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi olup,bunu gerçekleştirebilmek için orta vadede ilk hedefimiz verdiğimiz en önemlihizmetlerden biri olan pratika işlemlerine yöneliktir. Bu hizmet çerçevesinde bütünlimanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara göre yapılmaoranını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Bununla ilgili olarak 2006 yılı için performanshedefi olarak belirlediğimiz oran % 55’dir. Ancak bu oranı 2009 yılı sonunda % 99’ açıkarmayı hedeflemekteyiz.Bu stratejik amacımızla ilgili olarak bir diğer stratejik hedefimiz, TürkBoğazları’nı kullanan gemilerde pratika yapılamama oranını indirmektir. 2006 yılı için62