PDF Belge

III-Bütçe BilgileriHudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir kuruluş olup, kendigiderlerini kendi gelirleri ile karşılamaktadır.2006 yılında 517 personel görev yapacağı ve 20 taşıt aracının kullanılacağı veyıl içinde bazı tüketim kalemleri itibariyle aşağıda belirtilen miktarda kaynağa ihtiyaçduyulacağı belirlenmiştir.TüketimMaliyet UnsuruBirimMiktarıTelefon/faks gideri 2.917.740 KontörSu tüketimi 12.492 MetreküpElektrik tüketimi 638.316 KwhBenzin 54.231 LitreHat bağlantısı-ADLS 314.617 YTLTemizlik 8.050 MetrekareIsınma 5.120 Metrekare2006 yılında aşağıda dökümü bulunan 93.878.000 YTL harcama yapmasıbeklenmektedir. Personel giderleri geçici personelin daimi personel haline geleceğivarsayımına dayalı olarak hesaplanmıştır.Maliyet UnsuruToplam maliyet(YTL)YüzdePersonel Giderleri 10.906.000 15,3Sosyal Güvenlik KurumlarınaDevlet Primi Giderleri1.142.000 20,0Mal Ve Hizmet Alım Giderleri8.103.000 16,9Cari Transferler161.000 -23,2Sermaye Giderleri 73.566.000 19,2TOPLAM 93.878.000 18,566