6.1.3. Uji i Pa-Faturuar 14 Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> Uji i Pa-Faturuar (“UPF”) ësh<strong>të</strong> uji i prodhuar e jo i faturuar, qof<strong>të</strong> <strong>për</strong> shkak <strong>të</strong> rrjedhjeve nga tubacionet, lidhjeve ilegale, lëshimeve në leximin e ujëma<strong>të</strong>sve, menaxhimin jo <strong>të</strong> mirë <strong>të</strong> mirëmbajtjes etj. ZRRUM-i pranon progresin e planifikuar nga KRU-<strong>të</strong> nga viti 2009 gjer në fund <strong>të</strong> vitit 2011, ashtu siç ësh<strong>të</strong> theksuar te Pika 6.1.2 më lar<strong>të</strong>, me zvogëlimin e sasisë së UPF`ës nga 57.74% gja<strong>të</strong> vitit 2008 në 50.47% në fund <strong>të</strong> vitit 2011. Nëse kjo arrihet do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> një sukses shumë i dëshiruar i cili nuk ësh<strong>të</strong> i pa mundshëm, pasi që në fund <strong>të</strong> vitit 2011 ky cikël tariforë ësh<strong>të</strong> planifikua <strong>të</strong> <strong>për</strong>mbyllet. Departamenti <strong>për</strong> Financa Tarifa i ZRRUM
6.2. Kostot Operative <strong>për</strong> Shërbimet e Ujësjellësit Kostot operative sektoriale janë <strong>të</strong> <strong>për</strong>mbledhura më posh<strong>të</strong> (Tabela 2). 15 Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> Tabela 2. Kostot operative janë <strong>të</strong> <strong>për</strong>mbledhura më posh<strong>të</strong> (tabela 2). 2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Kostot operative Vendimet Vendimet Vendimet Sek. Aktuale Parashi. Planif. Planif. Planif. e ZRRUM e ZRRUM e ZRRUM Burimi dhe Trajtimi €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 Personeli 2,262.0 2,282.5 2,415.3 2,525.2 2,570.5 2,402.1 2,493.3 2,520.9 Energjia 1,343.9 1,479.3 1,958.0 2,003.9 2,062.3 1,960.3 1,977.4 2,007.3 Shërbimet e kontratuara 240.0 257.9 261.4 218.5 271.8 261.4 218.5 271.8 Materialt dhe materiali hargjues 555.2 618.0 702.7 764.0 785.8 706.0 760.8 780.1 Pagesat <strong>për</strong> Shërbime 174.3 185.0 186.2 188.8 192.9 186.2 188.8 192.9 Shpenzimet tjera direkte 920.4 1,024.9 1,066.5 1,106.9 1,147.3 1,071.2 1,086.2 1,101.7 Sub-totali Resurset dhe trajtimi Distribucioni 6.2.1 5,495.7 5,847.6 6,590.0 6,807.2 7,030.6 6,587.1 6,725.0 6,874.7 Personeli 2,326.2 2,326.4 2,525.2 2,705.8 2,742.8 2,507.4 2,675.3 2,684.0 Energjia 398.5 488.1 490.1 527.0 547.2 493.8 516.6 524.4 Shërbimet e kontratuara 235.1 240.0 262.8 280.6 285.1 263.2 280.0 284.1 Materialt dhe materiali hargjues 660.8 684.8 803.8 878.2 906.4 809.3 879.6 898.7 Pagesat <strong>për</strong> Shërbime 28.9 30.6 31.7 34.3 35.1 31.7 34.3 35.1 Shpenzimet tjera direkte 216.8 262.3 308.2 361.6 384.5 309.9 337.0 348.5 Sub-totali Distribucioni Totali i shpenzi. direkte <strong>të</strong> furnizimit me ujë 6.2.2 3,866.4 4,032.2 4,421.8 4,787.5 4,901.1 4,415.3 4,722.8 4,774.8 Personeli 4,588.2 4,608.9 4,940.5 5,231.0 5,313.3 4,909.6 5,168.6 5,204.9 Energjia 1,742.4 1,967.4 2,448.1 2,530.9 2,609.5 2,454.1 2,494.0 2,531.8 Shërbimet e kontratuara 475.1 497.8 524.2 499.1 557.0 524.6 498.5 555.9 Materialet dhe materiali hargjues 1,216.0 1,302.9 1,506.4 1,642.2 1,692.2 1,515.3 1,640.4 1,678.8 Pagesat <strong>për</strong> Shërbime 203.2 215.5 217.8 223.2 227.9 217.8 223.2 227.9 Shpenzimet tjera direkte 1,137.3 1,287.3 1,374.7 1,468.5 1,531.8 1,381.1 1,423.2 1,450.2 Sub-totali Shpenzimet direkte Aktivitetet Biznesore 9,362.2 9,879.8 11,011.8 11,594.8 11,931.7 11,002.5 11,447.8 11,649.5 Shërbimet e konsumatorëve 1,516.5 1,549.4 1,859.6 2,053.4 2,111.1 1,852.6 2,040.2 2,090.7 Shërbimet shkencore 275.1 282.5 330.4 368.4 378.7 322.6 354.0 361.7 Aktivitete tjera biznesore 426.3 432.1 515.4 578.3 599.4 516.8 572.9 586.3 Aktivitetet biznesore sub-totali 2,122.7 2,167.9 2,608.2 2,901.9 2,990.1 2,595.0 2,869.0 2,939.6 Taksat 202.8 206.8 240.9 215.8 223.8 242.3 215.5 215.7 Shpenzimet totale ope. <strong>të</strong> fur. me ujë 11,687.7 12,254.5 13,860.9 14,712.5 15,145.7 13,839.8 14,532.3 14,804.9 Prodhimi I ujit m3 6.2.3 135,173,403 130,966,794 135,835,852 137,157,342 139,806,679 135,835,852 137,157,342 139,806,679 Shpenzimet e prodhimit € <strong>për</strong> m3 0.041 0.045 0.049 0.050 0.050 0.048 0.049 0.049 Shpenzimet e distribucionit € per m3 0.029 0.031 0.033 0.035 0.035 0.033 0.034 0.034 Shpenzimet totale operative € per m3 6.2.4 0.086 0.094 0.102 0.107 0.108 0.102 0.106 0.106 Departamenti <strong>për</strong> Financa Tarifa i ZRRUM
- Page 1 and 2: RAPORT PËRMBLEDHËS 1 Raport përm
- Page 3 and 4: LISTA E SHKURTESAVE ZRRUM - Zyra Rr
- Page 5 and 6: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 7 and 8: 1. Përmbledhje Ekzekutive 7 Raport
- Page 9 and 10: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 11 and 12: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 13: 6.1.1. Konsumatorët 13 Raport për
- Page 17 and 18: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 19 and 20: 6.3.2. Zgjerimi i Infrastrukturës
- Page 21 and 22: 21 Raport përmbledhës i procesit
- Page 23 and 24: 8. Kërkesa për të Hyra 23 Raport
- Page 25 and 26: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 27 and 28: 9.2.1. Kostot e Largimit të Ujëra
- Page 29 and 30: 9.3.1. Zëvendësimet në Infrastru
- Page 31 and 32: 11. Kërkesa e të Hyrave - Shërbi
- Page 33 and 34: 12.1. Kërkesa e të Hyrave Neto 33
- Page 35 and 36: 13.1. Tarifa e kombinuar për kateg
- Page 37 and 38: 14. Efiçenca e inkasimit 37 Raport
- Page 39 and 40: 39 Raport përmbledhës i procesit
- Page 41 and 42: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 43 and 44: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 45 and 46: Prodhimi i ujit 45 Raport përmbled
- Page 47 and 48: Sasia në (m3) Vlera në Euro 50,00
- Page 49 and 50: 100% Vlera në Euro 90% 80% 70% 60%
- Page 51 and 52: 1 2 3 4 Të dhënat për Investime
- Page 53 and 54: Vlera e investimeve Vlera e investi
- Page 55 and 56: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 57 and 58: Treguesit e përmbledhës 57 Raport
- Page 59 and 60: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,200
- Page 61 and 62: Vlera në Euro 800,000 700,000 600,
- Page 63 and 64: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 65 and 66:
600.0 Vlera 500.0 e Investimeve 400
- Page 67 and 68:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 69 and 70:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 71 and 72:
Vlera në Euro Vlera në Euro 1,600
- Page 73 and 74:
Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 75 and 76:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 77 and 78:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 79 and 80:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 81 and 82:
Sasia në (m3) Vlera në Euro 20,00
- Page 83 and 84:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 85 and 86:
1 2 3 4 INFRASTRUKTURË 1.1 Investi
- Page 87 and 88:
Vlera e Investimeve Vlera e Investi
- Page 89 and 90:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 91 and 92:
Treguesit e përmbledhës Raport p
- Page 93 and 94:
Vlera në Euro Vlera në Euro 1,400
- Page 95 and 96:
Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 97 and 98:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 99 and 100:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 101 and 102:
Prodhimi i ujit 101 Raport përmble
- Page 103 and 104:
1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 105 and 106:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 107 and 108:
2 Pasqyra e investimeve kapitale 10
- Page 109 and 110:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 111 and 112:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 113 and 114:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 115 and 116:
1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 117 and 118:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 119 and 120:
2 Pasqyra e investimeve kapitale 11
- Page 121 and 122:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 123:
Raport përmbledhës i procesit tar