Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO

More documents

Recommendations

Info

Raport përmbledhës i procesit tarifor 2009-2011 për KRU-të 1. Pasqyra e të dhënave kryesore operative financiare të KUR”Prishtina” Sh. A. Prishtinë për vitet 2007-2011 Në këtë pasqyrë janë prezantua të dhënat kryesore operativo-financiare sipas ROFK-ës, të raportuara nga kompania në ZRRUM gjatë viteve 2007 dhe 2008 (viti 2008 nuk është i verifikuar dhe konsoliduar ende) dhe të dhënave të planifikuara dhe aprovuara nga DFT-ja për vitet 2009, 2010 dhe 2011. Treguesit e pasqyruar janë me peshë kryesore dhe nga përmbushja e tyre do të varet efiqienca dhe përformanca e tërë kompanisë. Kjo nuk nënkupton edhe zvogëlimin e peshës edhe të treguesve të tjerë që e përbëjnë afarizmin e një subjekti ekonomikë. Tabela Nr.1a. Të dhënat kryesore operativo-financiare për vitet 2007 - 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Prodhimi i Ujit m 3 42,918,787 40,832,446 44,628,000 45,720,000 46,860,000 2 Humbjet e Ujit m 3 Nr. Tregusit për të dhënat vjetore Njësia Të dhënat përmbyllse sipas ROFK-ës Vitet 21,966,437 18,978,558 19,971,030 19,011,900 18,158,250 3 Humbjet e Ujit % 51% 46% 45% 42% 39% 4 5 6 7 8 9 Faturimi Shtëpiak 4.1 Tarifa Fikse € 759,918 4.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 5,769,731 4.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave të Zeza € 490,427 Faturimi total Shtëpiak € 5,468,777 5,429,129 7,020,076 Faturimi Jo-Shtëpiak 5.1 Tarifa Fikse € 247,302 5.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 3,905,664 5.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave të Zeza € 322,760 Faturimi total Jo-Shtëpiak € 3,250,235 3,718,643 4,475,726 Gjihsej Faturimi (4+5) 8,719,011 9,147,772 11,495,802 Inkasimi Shtëpiak 6.1 Tarifa Fikse € 486,348 6.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 3,692,628 6.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave të Zeza € 313,873 Inkasimi total Shtëpiak € 2,573,022 2,718,305 4,492,849 Inkasimi Jo-Shtëpiak 7.1 Tarifa Fikse € 210,207 7.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 3,319,815 7.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave të Zeza € 274,346 Inkasimi total Jo-Shtëpiak € 2,812,600 3,311,263 3,804,367 Gjihsej Inkasimi nga Faturimi (6+7) € 5,385,622 6,029,568 8,297,216 44 780,720 6,666,342 716,632 8,163,693 260,226 4,465,594 454,786 5,180,606 13,344,299 538,697 494,476 5,632,949 226,397 3,885,067 395,663 4,507,127 10,140,076 796,818 7,611,704 779,080 9,187,602 265,590 5,114,652 549,351 5,929,593 15,117,196 581,677 568,729 6,706,950 236,375 4,552,040 488,923 5,277,338 11,984,288 Perqindja e Inkasimit 8.1 Përqindja e Inkasimit shtëpiak % 47% 50% 64% 69% 73% 8.2 Përqindja e Inkasimit Jo-shtëpiak % 87% 89% 85% 87% 89% Të hyrate nga taksa e kyqjes 9.1 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Shtepiak € 92,650 9.2 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Jo Shtëpiak € 26,900 Gjihsej te hyrat nga taksa e kyqjes 598,515 61,411 119,550 80,700 8,950 89,650 53,450 5,950 59,400 10 Të Hyrat nga Inkasimi dhe Taksa e Kyqjes € 5,984,137 6,090,979 8,416,766 10,229,726 12,043,688 11 Shpenzimet Operative € 5,027,357 5,215,117 6,737,020 7,302,792 7,471,090 12 Mbetja Financiare në Fund të Periudhave € 956,780 875,862 1,679,746 2,926,934 4,572,598 13 Përqindja e Shpenzimeve në Raport me të Hyrat % 84% 86% 80% 71% 62% Departamenti për Financa dhe Tarifa i ZRRUM
Prodhimi i ujit 45 Raport përmbledhës i procesit tarifor 2009-2011 për KRU-të Nga të dhënat që disponon DP/ZRRUM, mbështetur në Raportin e ROFK-ës, nga viti 2004 gjerë në fund të vitit 2006 kompania ka pas ngritje të sasisë së ujit të prodhuar, ndërsa nga fillim viti 2007 gjerë në fund të vitit 2008 e njëjta ka pas zvogëlim të sasisë së tillë të ujit.. Gjatë vitit 2007 e sasia e ujit të prodhuar ishte zvogëlua për 4,79% në krahasim me vitin 2006 dhe gjatë vitit 2008 sasia e tillë e ujit të prodhuar ishte zvogëlua edhe për 4,86% në krahasim me vitin 2007. Gjatë vitit 2009 sasia e ujit të prodhuar planifikohet të ngritët për 9,3% duke u ngrit gjatë vitit 2010 dhe 2011 në sasi ma të vogël se sa gjatë vitit paraprakë 2009. Një nga arsyet e zvogëlimit të sasisë së ujit të prodhuar gjatë vitit 2007 dhe 2008 ishte edhe mungesa e të reshurave atmosferike. Synimet e projektuara të kompanive gjer në fund të vitit 2011 janë të mira, pasi që shkohet kah zvogëlimi i sasisë së ujit të humbur, me çka krijohen avantazhe për kompaninë. Faturimi i ujit të furnizuar Faturimi i ujit të furnizuar që nga viti 2004 deri ne fund të vitit 2007 është ardhë duke u zvogëlua dhe nga vitit 2008 sasia e ujit të faturuar ka fillua të ngritët, për me planifikuar me u ngritë sasia e ujit të faturuar gjatë vitit 2009 për 25,67% në krahasim me vitin 2008 dhe për të vazhdua me një trend të tillë edhe për dy vitet e ardhshme. Ngritja e shumës së faturimit për ujin e furnizuar gjatë vitit 2009 është ndikuar, nga; ngritja e sasisë së ujit të prodhuar dhe ngritja e tarifave për shërbimet e ofruara të kompanisë. Shuma e faturimit gjatë vitit 2011 pritet të ngritët për 73,38% në krahasim e vitin 2007 gjë që dëshmon pritjet e palëve të ndërlidhura të këtij sektori. Inkasimi nga faturimet Inkasimi nga faturimet është ngritë që nga viti 2004 gjer në fund të vitit 2007 me përjashtim të vitit 2005 kur ka pasi një zvogëlim të theksuar të shkallës së inkasimit. Nga viti 2008 gjerë në fund të vitit 2011 kompania ka planifikua ngritje të theksuar të shkallës së inkasimit. Shkallë më të mirë të inkasimit pritet realizohet nga viti 2009 gjerë në fund të vitit 2011, kjo ngritja është kontinuele nga viti në vit, për me e arrit shkallen e inkasimit nga faturimet të konsumatorëve shtëpiak në 160,66% dhe te ata jo shtëpiakë për 87,63% në fund të vitit 2011 në krahasim me të hyrat e inkasura gjatë vitit 2007. Të hyrat nga taksa e kyçjeve të reja Ky tregues nuk është shumë shpresëdhënëse dhe arsye e vetme është se kompania nuk synon që të përmirësojë këtë tregues shumë, për arsye se nuk do të jetë kusht i domosdoshëm për inkasim të ndonjë shume nga ky burim, pasi që dëshiron të ngritë numrin e konsumatorëve të rij, sa ma shumë që të jetë e mundur dhe përfitimet i pret nga faturimi i shërbimeve të ofruara. Departamenti për Financa dhe Tarifa i ZRRUM
Page 1 and 2: RAPORT PËRMBLEDHËS 1 Raport përm
Page 3 and 4: LISTA E SHKURTESAVE ZRRUM - Zyra Rr
Page 5 and 6: Raport përmbledhës i procesit tar
Page 7 and 8: 1. Përmbledhje Ekzekutive 7 Raport
Page 13 and 14: 6.1.1. Konsumatorët 13 Raport për
Page 15 and 16: 6.2. Kostot Operative për Shërbim
Page 19 and 20: 6.3.2. Zgjerimi i Infrastrukturës
Page 21 and 22: 21 Raport përmbledhës i procesit
Page 23 and 24: 8. Kërkesa për të Hyra 23 Raport
Page 27 and 28: 9.2.1. Kostot e Largimit të Ujëra
Page 29 and 30: 9.3.1. Zëvendësimet në Infrastru
Page 31 and 32: 11. Kërkesa e të Hyrave - Shërbi
Page 33 and 34: 12.1. Kërkesa e të Hyrave Neto 33
Page 35 and 36: 13.1. Tarifa e kombinuar për kateg
Page 37 and 38: 14. Efiçenca e inkasimit 37 Raport
Page 39 and 40: 39 Raport përmbledhës i procesit
Page 43: Raport përmbledhës i procesit tar
Page 47 and 48: Sasia në (m3) Vlera në Euro 50,00
Page 49 and 50: 100% Vlera në Euro 90% 80% 70% 60%
Page 51 and 52: 1 2 3 4 Të dhënat për Investime
Page 53 and 54: Vlera e investimeve Vlera e investi
Page 57 and 58: Treguesit e përmbledhës 57 Raport
Page 59 and 60: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,200
Page 61 and 62: Vlera në Euro 800,000 700,000 600,
Page 65 and 66: 600.0 Vlera 500.0 e Investimeve 400
Page 73 and 74: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
Page 81 and 82: Sasia në (m3) Vlera në Euro 20,00
Page 83 and 84: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
Page 85 and 86: 1 2 3 4 INFRASTRUKTURË 1.1 Investi
Page 87 and 88: Vlera e Investimeve Vlera e Investi
Page 91 and 92: Treguesit e përmbledhës Raport p
Page 95 and 96:
Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
Page 97 and 98:
Raport përmbledhës i procesit tar
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Prodhimi i ujit 101 Raport përmble
Page 103 and 104:
1.1 Prezantimet grafike e të dhën
Page 105 and 106:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
Page 107 and 108:
2 Pasqyra e investimeve kapitale 10
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
1.1 Prezantimet grafike e të dhën
Page 117 and 118:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
Page 119 and 120:
2 Pasqyra e investimeve kapitale 11
Page 121 and 122:
Page 123:
show all

Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?