Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> KOMPANIA REGJIONALE E UJËSJELLSIT DHE KANALIZIMIT “HIDROREGJIONI JUGOR”Sh. A. Në kuadër <strong>të</strong> sistemit <strong>të</strong> ujësjellësit dhe kanalizimit <strong>të</strong> KUR “Hidroregjioni Jugor” Sh. A. Prizren veprojnë si <strong>të</strong>rësi unike <strong>të</strong> tij ish sistemet e ndërmarrjeve <strong>të</strong> ujësjellësve dhe kanalizimeve <strong>të</strong> qendrave komunale <strong>të</strong> Prizrenit, Therandës, Dragashit dhe Malishevës. 88 Departamenti <strong>për</strong> Financa Tarifa i ZRRUM
Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> 1. Pasqyra e <strong>të</strong> dhënave kryesore operative financiare <strong>të</strong> KUR”Hidroregjioni Jugor” Sh. A. Prizren <strong>për</strong> vitet 2007-2011 Edhe në kë<strong>të</strong> pasqyrë janë prezantua <strong>të</strong> dhënat kryesore operativo-financiare sipas ROFK-ës, <strong>të</strong> raportuara nga kompania në ZRRUM gja<strong>të</strong> viteve 2007 dhe 2008 (viti 2008 nuk ësh<strong>të</strong> i verifikuar gjer në momentin e <strong>për</strong>mbylljes së këtij raporti) dhe <strong>të</strong> dhënave <strong>të</strong> planifikuara dhe aprovuara nga DFT/ZRRUM <strong>për</strong> vitet 2009, 2010 dhe 2011. Treguesit e pasqyruar janë me peshë kryesore dhe nga <strong>për</strong>mbushja e tyre do <strong>të</strong> varet efiqienca dhe <strong>për</strong>formanca e <strong>të</strong>rë kompanisë. Kjo nuk nënkupton edhe zvogëlimin e peshës edhe <strong>të</strong> treguesve <strong>të</strong> tjerë që e <strong>për</strong>bëjnë afarizmin e një subjekti ekonomikë. Tabela Nr.1a . Të dhënat kryesore operativo-financiare 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Prodhimi i Ujit m 3 2 Humbjet e Ujit m 12,057,815 12,558,975 12,057,815 12,057,815 12,057,815 3 Nr. Tregusit <strong>për</strong> <strong>të</strong> dhënat vjetore Njësia Të dhënat <strong>për</strong>mbyllse sipas OFCR-së Vitet 3 Humbjet e Ujit % 4,748,091 39% 5,545,839 44% 4,302,886 36% 4,142,913 34% 3,982,941 33% 4 5 Faturimi Sh<strong>të</strong>piak 4.1 Tarifa Fikse € 282,192 4.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 1,335,053 4.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 167,488 Faturimi total Sh<strong>të</strong>piak € 1,572,840 1,582,434 1,784,733 Faturimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 5.1 Tarifa Fikse € 147,204 5.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 775,794 5.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 93,095 Faturimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 761,857 780,341 1,016,093 2,334,697 2,362,775 2,800,826 6 Inkasimi Sh<strong>të</strong>piak 6.1 Tarifa Fikse € 191,891 6.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 907,836 6.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 113,892 Inkasimi total Sh<strong>të</strong>piak € 828,797 875,247 1,213,619 7 8 9 Gjihsej Faturimi (4+5) Inkasimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 7.1 Tarifa Fikse € 113,347 7.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 597,361 7.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 71,683 Inkasimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 693,686 691,382 782,392 € 1,522,483 1,566,629 1,996,010 Gjihsej Inkasimi nga Faturimi (6+7) Perqindja e Inkasimit 89 288,672 1,489,865 230,929 2,009,466 149,004 870,637 112,329 1,131,970 3,141,436 204,957 163,960 1,426,721 119,203 696,509 89,863 905,576 2,332,297 295,152 1,713,723 238,652 2,247,526 150,804 984,819 146,168 1,281,791 3,529,317 218,412 176,602 1,663,170 128,183 837,096 124,243 1,089,522 2,752,692 8.1 Përqindja e Inkasimit sh<strong>të</strong>piak % 53% 55% 68% 71% 74% 8.2 Përqindja e Inkasimit Jo-sh<strong>të</strong>piak % 91% 89% 77% 80% 85% Të hyrate nga taksa e kyqjes 9.1 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Shtepiak € 91,800 9.2 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Jo Sh<strong>të</strong>piak € 11,000 Gjihsej te hyrat nga taksa e kyqjes 129,945 217,563 102,800 91,800 11,000 102,800 91,800 11,000 102,800 10 Të Hyrat nga Inkasimi dhe Taksa e Kyqjes € 1,652,428 1,784,192 2,098,810 2,435,097 2,855,492 11 Shpenzimet Operative € 1,578,860 1,847,007 1,715,000 1,722,100 1,730,300 12 Mbetja Financiare në Fund <strong>të</strong> Periudhave € 73,568 (62,815) 383,810 712,997 1,125,192 13 Përqindja e Shpenzimeve në Raport me <strong>të</strong> Hyrat % 96% 104% 82% 71% 61% Departamenti <strong>për</strong> Financa dhe Tarifa i ZRRUM
- Page 1 and 2:
RAPORT PËRMBLEDHËS 1 Raport përm
- Page 3 and 4:
LISTA E SHKURTESAVE ZRRUM - Zyra Rr
- Page 5 and 6:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 7 and 8:
1. Përmbledhje Ekzekutive 7 Raport
- Page 9 and 10:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 11 and 12:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 13 and 14:
6.1.1. Konsumatorët 13 Raport për
- Page 15 and 16:
6.2. Kostot Operative për Shërbim
- Page 17 and 18:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 19 and 20:
6.3.2. Zgjerimi i Infrastrukturës
- Page 21 and 22:
21 Raport përmbledhës i procesit
- Page 23 and 24:
8. Kërkesa për të Hyra 23 Raport
- Page 25 and 26:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 27 and 28:
9.2.1. Kostot e Largimit të Ujëra
- Page 29 and 30:
9.3.1. Zëvendësimet në Infrastru
- Page 31 and 32:
11. Kërkesa e të Hyrave - Shërbi
- Page 33 and 34:
12.1. Kërkesa e të Hyrave Neto 33
- Page 35 and 36:
13.1. Tarifa e kombinuar për kateg
- Page 37 and 38: 14. Efiçenca e inkasimit 37 Raport
- Page 39 and 40: 39 Raport përmbledhës i procesit
- Page 41 and 42: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 43 and 44: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 45 and 46: Prodhimi i ujit 45 Raport përmbled
- Page 47 and 48: Sasia në (m3) Vlera në Euro 50,00
- Page 49 and 50: 100% Vlera në Euro 90% 80% 70% 60%
- Page 51 and 52: 1 2 3 4 Të dhënat për Investime
- Page 53 and 54: Vlera e investimeve Vlera e investi
- Page 55 and 56: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 57 and 58: Treguesit e përmbledhës 57 Raport
- Page 59 and 60: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,200
- Page 61 and 62: Vlera në Euro 800,000 700,000 600,
- Page 63 and 64: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 65 and 66: 600.0 Vlera 500.0 e Investimeve 400
- Page 67 and 68: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 69 and 70: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 71 and 72: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,600
- Page 73 and 74: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 75 and 76: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 77 and 78: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 79 and 80: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 81 and 82: Sasia në (m3) Vlera në Euro 20,00
- Page 83 and 84: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 85 and 86: 1 2 3 4 INFRASTRUKTURË 1.1 Investi
- Page 87: Vlera e Investimeve Vlera e Investi
- Page 91 and 92: Treguesit e përmbledhës Raport p
- Page 93 and 94: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,400
- Page 95 and 96: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 97 and 98: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 99 and 100: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 101 and 102: Prodhimi i ujit 101 Raport përmble
- Page 103 and 104: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 105 and 106: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 107 and 108: 2 Pasqyra e investimeve kapitale 10
- Page 109 and 110: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 111 and 112: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 113 and 114: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 115 and 116: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 117 and 118: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 119 and 120: 2 Pasqyra e investimeve kapitale 11
- Page 121 and 122: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 123: Raport përmbledhës i procesit tar