Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> KOMPANIA REGJIONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT 66 “HIDRODRINI” Sh. A. Në kuadër <strong>të</strong> sistemit <strong>të</strong> ujësjellësit dhe kanalizimit <strong>të</strong> KUR “Hidrodrini” Sh. A. Pejë, veprojnë si <strong>të</strong>rësi unike <strong>të</strong> tij ish sistemet e ndërmarrjeve <strong>të</strong> ujësjellësve dhe kanalizimeve <strong>të</strong> qendrave komunale <strong>të</strong> Pejës, Klinës, Junikut dhe Istogut, ndërsa nga qershori i vitit 2006 njësia e ujësjellësit në Deçan ësh<strong>të</strong> shkëpu<strong>të</strong> me iniciativë <strong>të</strong> caktuar <strong>të</strong> strukturave <strong>të</strong> saja. Departamenti <strong>për</strong> Financa dhe Tarifa i ZRRUM
Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> 1. Pasqyra e <strong>të</strong> dhënave kryesore operative financiare <strong>të</strong> KUR”Hidrodrini” Sh. A. Pejë <strong>për</strong> vitet 2007-2011 Në kë<strong>të</strong> pasqyrë janë prezantuar <strong>të</strong> dhënat kryesore operativo-financiare sipas ROFK-ës, <strong>të</strong> raportuara nga kjo kompani në ZRRUM gja<strong>të</strong> viteve 2007 dhe 2008 (viti 2008 nuk ësh<strong>të</strong> i verifikuar gjrë në momentin e <strong>për</strong>mbylljes së këtij raporti) dhe <strong>të</strong> dhënave <strong>të</strong> planifikuara dhe aprovuara nga DFT/ZRRUM <strong>për</strong> vitet 2009, 2010 dhe 2011. Treguesit e pasqyruar janë me peshë kryesore dhe nga <strong>për</strong>mbushja e tyre do <strong>të</strong> varet efiqienca dhe <strong>për</strong>formanca e <strong>të</strong>rë kompanisë. Kjo nuk nënkupton edhe zvogëlimin e peshës edhe <strong>të</strong> treguesve <strong>të</strong> tjerë që e <strong>për</strong>bëjnë afarizmin e një subjekti ekonomikë. Tabela Nr.1a. Të dhënat kryesore operativo-financiare <strong>për</strong> vitet 2007 - 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Prodhimi i Ujit m 3 2 Humbjet e Ujit m 36,247,828 30,365,646 30,000,000 30,000,000 30,600,000 3 Nr. Tregusit <strong>për</strong> <strong>të</strong> dhënat vjetore Njësia Të dhënat <strong>për</strong>mbyllse sipas OFCR-së Vitet 3 Humbjet e Ujit % 27,988,112 77% 22,628,310 75% 22,574,879 75% 22,320,129 74% 22,514,624 74% 4 5 Faturimi Sh<strong>të</strong>piak 4.1 Tarifa Fikse € 286,308 4.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 888,271 4.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 109,728 Faturimi total Sh<strong>të</strong>piak € 1,272,633 1,320,527 1,284,307 Faturimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 5.1 Tarifa Fikse € 190,836 5.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 902,000 5.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 64,680 Faturimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 1,168,145 954,521 1,157,516 2,440,778 2,275,048 2,441,823 6 Inkasimi Sh<strong>të</strong>piak 6.1 Tarifa Fikse € 160,332 6.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 497,432 6.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 61,448 Inkasimi total Sh<strong>të</strong>piak € 558,848 581,620 719,212 7 8 9 Inkasimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 7.1 Tarifa Fikse € 162,211 7.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 766,700 7.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 54,978 Inkasimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 730,104 942,573 983,889 Gjihsej Inkasimi nga Faturimi (6+7) € 1,288,952 1,524,193 1,703,101 Perqindja e Inkasimit Gjihsej Faturimi (4+5) 67 289,308 950,377 137,277 1,376,962 214,416 1,008,000 99,840 1,322,256 2,699,218 176,478 83,739 839,947 197,263 927,360 91,853 1,216,476 2,056,422 306,048 1,061,221 170,354 1,537,623 234,216 1,075,000 137,250 1,446,466 2,984,089 201,992 112,434 1,014,831 222,505 1,021,250 130,388 1,374,143 2,388,974 8.1 Përqindja e Inkasimit sh<strong>të</strong>piak % 44% 44% 56% 61% 66% 8.2 Përqindja e Inkasimit Jo-sh<strong>të</strong>piak % 63% 99% 85% 92% 95% Të hyrate nga taksa e kyqjes 9.1 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Shtepiak € 10,000 9.2 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Jo Sh<strong>të</strong>piak € 35,000 Gjihsej te hyrat nga taksa e kyqjes 187,996 114,520 45,000 15,000 30,500 45,500 124,500 24,500 149,000 10 Të Hyrat nga Inkasimi dhe Taksa e Kyqjes € 1,476,948 1,638,713 1,748,101 2,101,922 2,537,974 11 Shpenzimet Operative € 1,386,702 1,268,965 1,395,334 1,414,785 1,431,645 12 Mbetja Financiare në Fund <strong>të</strong> Periudhave € 90,245 369,748 352,766 687,137 1,106,329 13 Përqindja e Shpenzimeve në Raport me <strong>të</strong> Hyrat % 94% 77% 80% 67% 56% Departamenti <strong>për</strong> Financa dhe Tarifa i ZRRUM
- Page 1 and 2:
RAPORT PËRMBLEDHËS 1 Raport përm
- Page 3 and 4:
LISTA E SHKURTESAVE ZRRUM - Zyra Rr
- Page 5 and 6:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 7 and 8:
1. Përmbledhje Ekzekutive 7 Raport
- Page 9 and 10:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 11 and 12:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 13 and 14:
6.1.1. Konsumatorët 13 Raport për
- Page 15 and 16: 6.2. Kostot Operative për Shërbim
- Page 17 and 18: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 19 and 20: 6.3.2. Zgjerimi i Infrastrukturës
- Page 21 and 22: 21 Raport përmbledhës i procesit
- Page 23 and 24: 8. Kërkesa për të Hyra 23 Raport
- Page 25 and 26: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 27 and 28: 9.2.1. Kostot e Largimit të Ujëra
- Page 29 and 30: 9.3.1. Zëvendësimet në Infrastru
- Page 31 and 32: 11. Kërkesa e të Hyrave - Shërbi
- Page 33 and 34: 12.1. Kërkesa e të Hyrave Neto 33
- Page 35 and 36: 13.1. Tarifa e kombinuar për kateg
- Page 37 and 38: 14. Efiçenca e inkasimit 37 Raport
- Page 39 and 40: 39 Raport përmbledhës i procesit
- Page 41 and 42: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 43 and 44: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 45 and 46: Prodhimi i ujit 45 Raport përmbled
- Page 47 and 48: Sasia në (m3) Vlera në Euro 50,00
- Page 49 and 50: 100% Vlera në Euro 90% 80% 70% 60%
- Page 51 and 52: 1 2 3 4 Të dhënat për Investime
- Page 53 and 54: Vlera e investimeve Vlera e investi
- Page 55 and 56: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 57 and 58: Treguesit e përmbledhës 57 Raport
- Page 59 and 60: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,200
- Page 61 and 62: Vlera në Euro 800,000 700,000 600,
- Page 63 and 64: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 65: 600.0 Vlera 500.0 e Investimeve 400
- Page 69 and 70: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 71 and 72: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,600
- Page 73 and 74: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 75 and 76: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 77 and 78: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 79 and 80: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 81 and 82: Sasia në (m3) Vlera në Euro 20,00
- Page 83 and 84: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 85 and 86: 1 2 3 4 INFRASTRUKTURË 1.1 Investi
- Page 87 and 88: Vlera e Investimeve Vlera e Investi
- Page 89 and 90: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 91 and 92: Treguesit e përmbledhës Raport p
- Page 93 and 94: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,400
- Page 95 and 96: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 97 and 98: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 99 and 100: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 101 and 102: Prodhimi i ujit 101 Raport përmble
- Page 103 and 104: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 105 and 106: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 107 and 108: 2 Pasqyra e investimeve kapitale 10
- Page 109 and 110: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 111 and 112: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 113 and 114: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 115 and 116: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 117 and 118:
Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 119 and 120:
2 Pasqyra e investimeve kapitale 11
- Page 121 and 122:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 123:
Raport përmbledhës i procesit tar