Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO

6.2. Kostot Operative për Shërbimet e Ujësjellësit
Kostot operative sektoriale janë të përmbledhura më poshtë (Tabela 2).
15
Raport përmbledhës i procesit tarifor 2009-2011 për KRU-të
Tabela 2. Kostot operative janë të përmbledhura më poshtë (tabela 2).
2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Kostot operative
Vendimet Vendimet Vendimet
Sek. Aktuale Parashi. Planif. Planif. Planif. e ZRRUM e ZRRUM e ZRRUM
Burimi dhe Trajtimi €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Personeli 2,262.0 2,282.5 2,415.3 2,525.2 2,570.5 2,402.1 2,493.3 2,520.9
Energjia 1,343.9 1,479.3 1,958.0 2,003.9 2,062.3 1,960.3 1,977.4 2,007.3
Shërbimet e kontratuara 240.0 257.9 261.4 218.5 271.8
261.4 218.5 271.8
Materialt dhe materiali hargjues 555.2 618.0 702.7 764.0 785.8
706.0 760.8 780.1
Pagesat për Shërbime 174.3 185.0 186.2 188.8 192.9
186.2 188.8 192.9
Shpenzimet tjera direkte 920.4 1,024.9 1,066.5 1,106.9 1,147.3 1,071.2 1,086.2 1,101.7
Sub-totali Resurset dhe trajtimi
Distribucioni
6.2.1 5,495.7 5,847.6 6,590.0 6,807.2 7,030.6 6,587.1 6,725.0 6,874.7
Personeli 2,326.2 2,326.4 2,525.2 2,705.8 2,742.8 2,507.4 2,675.3 2,684.0
Energjia 398.5 488.1 490.1 527.0 547.2
493.8 516.6 524.4
Shërbimet e kontratuara 235.1 240.0 262.8 280.6 285.1
263.2 280.0 284.1
Materialt dhe materiali hargjues 660.8 684.8 803.8 878.2 906.4
809.3 879.6 898.7
Pagesat për Shërbime 28.9
30.6 31.7
34.3 35.1
31.7
34.3
35.1
Shpenzimet tjera direkte 216.8 262.3 308.2 361.6 384.5
309.9 337.0 348.5
Sub-totali Distribucioni
Totali i shpenzi. direkte të furnizimit me ujë
6.2.2 3,866.4 4,032.2 4,421.8 4,787.5 4,901.1 4,415.3 4,722.8 4,774.8
Personeli 4,588.2 4,608.9 4,940.5 5,231.0 5,313.3 4,909.6 5,168.6 5,204.9
Energjia 1,742.4 1,967.4 2,448.1 2,530.9 2,609.5 2,454.1 2,494.0 2,531.8
Shërbimet e kontratuara 475.1 497.8 524.2 499.1 557.0
524.6 498.5 555.9
Materialet dhe materiali hargjues 1,216.0 1,302.9 1,506.4 1,642.2 1,692.2 1,515.3 1,640.4 1,678.8
Pagesat për Shërbime 203.2 215.5 217.8 223.2 227.9
217.8 223.2 227.9
Shpenzimet tjera direkte 1,137.3 1,287.3 1,374.7 1,468.5 1,531.8 1,381.1 1,423.2 1,450.2
Sub-totali Shpenzimet direkte
Aktivitetet Biznesore
9,362.2 9,879.8 11,011.8 11,594.8 11,931.7 11,002.5 11,447.8 11,649.5
Shërbimet e konsumatorëve 1,516.5 1,549.4 1,859.6 2,053.4 2,111.1 1,852.6 2,040.2 2,090.7
Shërbimet shkencore 275.1 282.5 330.4 368.4 378.7
322.6 354.0 361.7
Aktivitete tjera biznesore 426.3 432.1 515.4 578.3 599.4
516.8 572.9 586.3
Aktivitetet biznesore sub-totali 2,122.7 2,167.9 2,608.2 2,901.9 2,990.1 2,595.0 2,869.0 2,939.6
Taksat 202.8 206.8 240.9 215.8 223.8
242.3 215.5 215.7
Shpenzimet totale ope. të fur. me ujë 11,687.7 12,254.5 13,860.9 14,712.5 15,145.7 13,839.8 14,532.3 14,804.9
Prodhimi I ujit m3 6.2.3 135,173,403 130,966,794 135,835,852 137,157,342 139,806,679 135,835,852 137,157,342 139,806,679
Shpenzimet e prodhimit € për m3 0.041 0.045 0.049 0.050 0.050 0.048 0.049 0.049
Shpenzimet e distribucionit € per m3 0.029 0.031 0.033 0.035 0.035 0.033 0.034 0.034
Shpenzimet totale operative € per m3 6.2.4 0.086 0.094 0.102 0.107 0.108 0.102 0.106 0.106
Departamenti për Financa Tarifa i ZRRUM