FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB HER LEVERER VI FJERNVARME 22 HOFOR <strong>ÅRSRAPPORT</strong> <strong>2012</strong>
FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB FJERNVARME Mio.kr. <strong>2012</strong> 2011 Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 2.871,0 2.787,7 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.172,3 -2.067,2 Andre eksterne omkostninger -220,4 -220,5 Afskrivninger -389,3 -386,1 Finansielle poster, netto -104,1 -107,2 Årets resultat før skat -15,0 6,7 Anlægsaktiver 6.021,0 6.089,4 Egenkapital 2.226,3 2.241,3 Årets investeringer 323,6 388,2 FORRETNINGSOMRÅDE HOFOR Fjernvarme P/S varetager køb, distribution og salg af fjernvarme til kunder i Københavns Kommune. Selskabet ejer og driver herudover tre spidslastværker. Ved udgangen af <strong>2012</strong> aftog ca. 31.500 kunder fjernvarme, heraf ca. 18.500 parcelhuse m.m., 9.500 etageejendomme og 3.500 aftagere inden for kontor og handel, industri, offentlige bygninger samt øvrige erhverv. Ca. 98 pct. af varmebehovet i København dækkes af fjernvarme. Fjernvarmen leveres dels som varmt vand, dels som damp. Det vandbaserede ledningsnet udgør 1.320 km, og det dampbaserede net udgør 105 km. Ca. 2/3 af fjernvarmen indkøbes fra transmissionsselskabet CTR I/S og ca. 1/3 (primært i form af damp) indkøbes direkte fra varmeproducenter - primært DONG Energy A/S og Vattenfall A/S. Fjernvarmen fremstilles primært på Avedøreværket, Amagerværket, H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket samt fra de tre affaldsforbrændingsanlæg i hovedstaden. En mindre del af fjernvarmen fremstilles på et geotermianlæg på Amager. Varmelast.dk foretager den daglige fordeling af varmeproduktionen mellem HOFOR <strong>ÅRSRAPPORT</strong> <strong>2012</strong> DONG Energy A/S og Vattenfall A/S. Varmelast.dk er et samarbejde mellem HOFOR Fjernvarme P/S og transmissionsselskaberne CTR I/S og VEKS I/S. Lastfordelingen af både vand og damp foretages som en samlet økonomisk optimering af el- og varmeproduktionen på værkerne i hovedstaden. ÅRETS RESULTAT Årets resultat blev et underskud på 15,0 mio. kr., hvor 2011 udviste et overskud på 6,7 mio. kr. Årets resultat skal vurderes i lyset af, at de prisrelaterede over-/ underdækninger er indregnet i omsætningen. Omsætningen i <strong>2012</strong> er reguleret ned med en overdækning på 117,5 mio. kr. Omsætningen i 2011 blev reguleret op med en underdækning på 74,7 mio.kr. Omsætningen opgjort uden over-/underdækning udgjorde 2.982 mio.kr., hvilket er 10 pct. mere end i 2011. Omsætningsstigningen skyldes primært, dels at varmepriserne blev forhøjet med 3,5 pct. i <strong>2012</strong>, dels et højere varmeforbrug, jf. at <strong>2012</strong> var koldere end 2011 (ca. 7 pct. koldere). Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (primært køb af varme) udgjorde 2.172 mio.kr., hvilket er 5 pct. mere end i 2011. Det højere varmeforbrug er hovedforklaringen på denne udvikling. Andre eksterne omkostninger, der primært vedrører omkostninger fra drifts- selskabet HOFOR A/S, udgjorde 220 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2011. Afskrivningerne udgjorde 389 mio.kr., hvilket er 1 pct. mere end i 2011. De finansielle poster udviser nettorenteudgifter på 104 mio.kr., hvilket er 3 pct. mindre end i 2011. Pengestrømmen i HOFOR Fjernvarme P/S har været positiv i <strong>2012</strong>. Den rentebærende nettogæld er nedbragt med 11 mio.kr. til 3.634 mio.kr. ultimo <strong>2012</strong>. ÅRETS UDVIKLING Salget af varmeenergi udgjorde 4.462 GWh i <strong>2012</strong>, hvilket er 4,6 pct. mere end i 2011. Det større energisalg skyldes det koldere vejrlig i <strong>2012</strong>. Målt ved graddage var <strong>2012</strong> knap 7 pct. koldere end 2011. Effekt-salget udgjorde 4.016 MW, hvilket stort set er uændret ift. 2011. ÅRETS INVESTERINGER Årets investeringer udgjorde 345 mio.kr., herunder 21 mio. kr., der er driftsført - primært varmecentraler hos kunder, der har konverteret fra damp- til vandbaseret fjernvarme. Københavns Kommune godkendte i 2009 en konverteringsplan med henblik på at omlægge den dampbaserede fjernvarme til vandbaseret fjernvarme. Dampkonverteringen, der forventes afsluttet i 2025, skal fremtidssikre fjernvarmeforsyningen i København ved at sikre adgang til billigere og mere miljørigtig varme samt bidrage til at reducere varmetab. Dette understøtter således også målet om, at gøre Københavns Kommune CO2-neutral i 2025. For perioden 2009-2025 omfatter ”Dampkonvertering 2025” samlet set konvertering af ca. 1280 kunder og anlæg af et nyt fjernvarmenet til erstatning for damp- og kondensatnettet. Der er i <strong>2012</strong> anvendt 159 mio.kr. på anlæg af nye ledninger og varmecentraler. 23
Change language