FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB VORES BYGASNET FREDERIKSBERG STRANDVÆNGET GASVÆRK KLØVERMARKEN GASVÆRK REGULATORSTATIONER GASVÆRKER GASLEDNING BIOGASLEDNING 28 HOFOR <strong>ÅRSRAPPORT</strong> <strong>2012</strong>
FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB BYGAS Mio.kr. <strong>2012</strong> 2011 Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 129,1 121,2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -31,3 -25,7 Andre eksterne omkostninger -42,9 -47,8 Afskrivninger -17,1 -16,8 Finansielle poster, netto -1,5 -1,7 Årets resultat før skat 36,3 29,2 Anlægsaktiver 594,5 575,0 Egenkapital 514,5 478,2 Årets investeringer 36,5 18,5 FORRETNINGSOMRÅDE HOFOR Bygas P/S varetager produktion, distribution og salg af bygas. Selskabet har ca. 145.000 afregningskunder, hvoraf ca. 141.000 kun anvender bygas til kogebrug. Hovedparten af bygassen aftages af erhvervskunder, og salget er her præget af vækst, herunder tilgang af nogle meget store erhvervskunder. Forsyningsområdet omfatter Københavns Kommune og dele af Rødovre, Tårnby og Hvidovre kommuner. Hertil kommer salg af bygas til Frederiksberg Kommune, der videresælger bygassen til kommunens ca. 20.000 bygaskunder. Samlet forsyner selskabet omkring 300.000 københavnere og borgere på Frederiksberg. Bygassen bliver fremstillet på to værker - Kløvermarken Gasværk og Strandvænget Gasværk - ved at blande naturgas og atmosfærisk luft. Fra gasværkerne leveres bygassen til kunderne via et distributionsnet på ca. 860 km. ÅRETS RESULTAT Årets resultat blev et overskud på 36,3 mio. kr. Det er 7,1 mio. kr. mere end i 2011, hvilket primært skyldes større salg, lavere naturgaspriser og engangsindtægter fra projektstyring af ledningsomlægninger i forbindelse med udbygning af Metroen. Omsætningen steg med 8,2 mio. kr. til 128,9 mio. kr. Bygaspriserne var stort set uændret i <strong>2012</strong> i forhold til 2011. Den HOFOR <strong>ÅRSRAPPORT</strong> <strong>2012</strong> større omsætning skyldes derfor øget salg af bygas – primært som følge af tilgang af nogle store erhvervskunder. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (primært indkøb af naturgas) udgjorde 31,3 mio.kr. Det er 5,5 mio. kr. mere end i 2011, hvilket skyldes det større salg af bygas. Andre eksterne omkostninger, der primært vedrører omkostninger fra driftsselskabet HOFOR A/S, udgjorde 42,9 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. lavere end i 2011. Besparelsen kan primært henføres til driftsselskabets engangsindtægter fra projektstyring af ledningsomlægninger i forbindelse med udbygning af Metroen. De finansielle poster udviser en nettoudgift på 1,5 mio. kr., hvor posten i 2011 udgjorde 1,6 mio. kr. Forbedringen skal ses i sammenhæng med afviklingen af gæld. Pengestrømmen i HOFOR Bygas P/S har været positiv. Den rentebærende nettogæld er nedbragt med 49 mio.kr. til 43 mio. kr. ultimo <strong>2012</strong>. ÅRETS UDVIKLING Det samlede salg af bygas udgjorde 21,8 mio. m 3 , hvilket er 3,7 mio. m 3 eller 20 pct. mere end i 2011. Fremgangen skyldes primært tilgang af nogle store erhvervskunder. Den positive udvikling i salget er et vendepunkt. Bygassalget har i en årrække været svagt faldende, men denne udvikling er nu vendt med stigende salg de seneste tre år. ÅRETS INVESTERINGER Årets investeringer udgjorde 36,5 mio.kr. Der er renoveret ledninger for 15,5 mio. kr., primært i form af relining af gamle gasrør. ÅRETS AKTIVITETER Øget salg af bygas Der er igangsat flere konkrete aktiviteter for at fremme salget. Vi har lanceret en markedsføringskampagne over for en lang række boligforeninger under navnet ”Gastørretumblere med 3D-effekt”. Kampagnen informerer om de økonomiske og miljømæssige fordele ved at skifte el-tørretumblere ud med nye gastørretumblere. I <strong>2012</strong> er der tilsluttet 67 nye tørretumblere til bygas, og flere er på vej i 2013. Vi har introduceret ”Gasentusiasterne”, hvor kunderne får mulighed for via Facebook at tale med hinanden og med HO- FOR om gastronomi, gasgrej og gassens ABC. Ved årets udgang havde vi opnået mere end 3.000 ”likes” på Facebook. VVS-installatører er vigtige samarbejdspartnere i forbindelse med salg af bygas, idet alt installationsarbejde skal udføres af autoriseret personale. I <strong>2012</strong> har vi fortsat samarbejdet med VVS-branchen, blandt andet ved VVS-hotline og VVS- Nyt, hvor vi informerer om nye apparater til bygas, installationstips, miljø mv. til gavn for alle parter, herunder gaskunderne. I <strong>2012</strong> lykkedes det at få tilsluttet en ny stor erhvervsvirksomhed til bygasforsyningen. Virksomhedens forbrug af bygas svarer til ca. 30 pct. af det samlede bygassalg. Vi vil aktivt forsøge at tiltrække flere store erhvervskunder fremover. 29