ÅRSRAPPORT 2012 - hofor

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB
FJERNKØLING
Mio.kr. 2012 2011
Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 14,5 9,2
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -1,8 -2,0
Andre eksterne omkostninger -6,4 -4,6
Afskrivninger -4,9 -3,7
Finansielle poster, netto 0 -1,6
Årets resultat før skat 1,4 -2,7
Anlægsaktiver 263,1 177,8
Egenkapital 18,6 17,8
Årets investeringer 90,8 33,3
FORRETNINGSOMRÅDE
HOFOR Fjernkøling A/S påbegyndte
sine aktiviteter medio 2009. Selskabets
hovedaktivitet er produktion, distribution
og salg af fjernkøling til erhvervskunder
og offentlige bygninger m.m. i
København. Foråret 2010 blev den første
kølecentral i Adelgade ved Kgs. Nytorv
etableret, og et ledningsnet til forsyning
af kunder i Kgs. Nytorv-området var
samtidig blevet etableret. Siden er ledningsnettet
udvidet til området omkring
Rådhuspladsen, der således p.t. forsynes
fra kølecentalen i Adelgade. En ny kølecentral
er under etablering nær Rådhuspladsen
(Tietgensgade), og produktion
herfra starter op i løbet af maj 2013.
Fjernkøling produceres i dag på tre måder:
• Frikøling: I de kolde måneder produceres
kulden ved hjælp af koldt havvand,
som trækkes ind til køleanlægget fra
Københavns Havn.
• Absorptionskøling: Når havvandstemperaturen
er for høj, produceres køling
ved hjælp af havvand og damp fra
fjernvarmenettet.
• Kompressorkøling: Som alternativ eller
supplement til absorptionskøling produceres
køling via eldrevne kølekompressorer.
Fra fjernkølingsanlægget sendes koldt
vand ud til kunderne gennem et sammenhængende
rørsystem - på samme
måde som fjernvarme.
HOFOR ÅRSRAPPORT 2012
Den centrale produktion af køling giver
både driftsmæssige og miljømæssige
fordele i forhold til individuelle køleanlæg.
Virksomheder, der vælger at erstatte
deres individuelle køleanlæg med
fjernkøling, reducerer deres elforbrug
med op til 80 pct. og deres CO2 udledning
med op til 70 pct. Potentialet for
fjernkøling i København er stort, og der
er stor interesse for den nye forsyningsform.
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev et overskud før skat
på 1,4 mio. kr., hvilket er bedre end
forventet, jf. at selskabet er i en opbygningsfase,
hvor underskud i de første år
var forventet.
Omsætningen udgjorde 14,5 mio. kr., og
bruttoresultatet til dækning af afskrivninger
og renteudgifter udgjorde 6,4
mio.kr.
Afskrivninger udgjorde 4,9 mio. kr. – en
relativ stor omkostningspost, hvilket
skal ses i lyset af, at fjernkøling er meget
kapitaltung.
ÅRETS UDVIKLING
Kundetilgangen i 2012 har været bedre
end forventet. Der er nu indgået 30 leveringsaftaler
med en samlet kontraheret
tilslutningseffekt på 29 MW. Heraf var
18 tilsluttet ultimo 2012 med en samlet
tilslutningseffekt på 14 MW.
I årets løb er der totalt afregnet effekt
for 10 MW og leveret køling for 5,4 GWh.
Køleforbruget/-salget var mindre end
forventet, hvilket primært må tilskrives
en relativ kølig sommer.
ÅRETS INVESTERINGER
Årets investeringer udgjorde i alt 91 mio.
kr. Heraf vedrørte det meste opførelsen
af kølecentralen ved Rådhuspladsen
(Tietgensgade). Derudover blev ledningsnettet
yderligere udbygget ved Rådhuspladsen.
Investeringer i nye ledninger koordineres
i vidt omfang med fjernvarmeforsyningens
omlægning af dampledninger til
vandledninger i den indre by (samgravning).
Begge forsyninger har fordel heraf
i form af lavere udgifter til nedlægning
af nye ledninger og byens borgere har
fordele ved at gader og veje kun skal
graves op en gang.
ÅRETS AKTIVITETER
Udbygningen af området i og omkring
Rådhuspladsen med fjernkøling fortsatte
i 2012. Arbejdet med at opføre en
ny fjernkølingscentral i området forløb
planmæssigt. Centralen forventes idriftsat
til maj 2013.
Der er nu tilvejebragt et tilstrækkeligt
kundegrundlag i området København
Nordvest omkring Rigshospitalet/Københavns
Universitet/Nørre Campus
med henblik på at etablere fjernkøling
hertil. Området vil blive forbundet med
det eksisterende net via en ny hovedledning,
der etableres i en eksisterende varmetunnel,
fra kølecentralen i Adelgade
til Fredens Park; en strækning på 1,5 km.
Ultimo 2012 var der indgået kundeaftaler
med et samlet effektaftag på 29 MW.
Dermed er 55 pct. af effektaftaget i den
nuværende udbygningsplan allerede
kontraheret.
Udbygningen med fjernkøling i Køben-
33