ÅRSRAPPORT 2012 - hofor
ÅRSRAPPORT 2012 - hofor
ÅRSRAPPORT 2012 - hofor
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB<br />
vandselskaberne i Albertslund, Dragør,<br />
Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.<br />
Den 17. december blev fusion endelig<br />
og spildevandselskaberne i de seks<br />
kommuner blev samlet i en fælles spildevandskoncern.<br />
Stiftelsen skete med<br />
regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft<br />
fra 1. januar <strong>2012</strong>.<br />
Baggrunden for fusionen er, udover økonomiske<br />
og strukturelle fordele, et fælles<br />
ønske om at være med til at skabe<br />
bæredygtige byer til gavn for kunderne.<br />
Ved bæredygtig by forstås bl.a. byer,<br />
hvor der foregår en koordineret klimatilpasning,<br />
og hvor energiforsyningen<br />
gradvist bliver CO2-neutral.<br />
De enkelte spildevandsselskaber er i<br />
første omgang ikke fusioneret, hvorfor<br />
spildevandspriserne i de enkelte ejerkommuner<br />
ikke er påvirket af fusionen<br />
nu og her. På sigt er det dog hensigten<br />
at harmonisere priser og serviceniveauer<br />
mellem selskaber, ligesom stordriftsfordele<br />
i koncernen vil komme kunderne i<br />
alle selskaber til gode.<br />
Prislofter<br />
Forsyningssekretariatet fastsætter hvert<br />
år et prisloft for det enkelte selskab,<br />
som angiver et loft over selskabets samlede<br />
indtægter. De enkelte vandselskaber<br />
i HOFOR koncernen, er i <strong>2012</strong> stadig<br />
separate selskaber i prisloftshenseende<br />
omend under nye navne. Fusionen har<br />
derfor ikke påvirket prislofterne i selskaberne.<br />
Alle HOFOR’s selskaber har været med i<br />
en samlet klage, som brancheorganisationen<br />
DANVA har fremsat mod Forsyningssekretariatet.<br />
Klagen var særligt<br />
møntet på mangelfuldhed i beregningsmodellen<br />
til benchmark og manglende<br />
hensyntagen til de enkelte selskabers<br />
særlige forhold. Forsyningssekretariatets<br />
model viste, at HOFOR’s spildevandsselskaber<br />
skulle have et effektiviseringspotentiale<br />
på mellem 15 og 75<br />
pct. af driftsomkostningerne svarende til<br />
et samlet potentiale på i alt 43 mio. kr.<br />
Den 1. juni <strong>2012</strong> kom kendelsen fra konkurrenceankenævnet,<br />
der hjemsendte<br />
Forsyningssekretariatets model og den<br />
efterfølgende sagsbehandling for manglende<br />
individuel behandling af de enkelte<br />
selskaber. Forsyningssekretariatet kom<br />
på den baggrund med et nyt udkast til<br />
prisloft for alle selskaber for både <strong>2012</strong> og<br />
2013. De største ændringer var, at effektiviseringspotentialet<br />
blev nedjusteret til<br />
mellem 0 og 39 pct. og at et årligt effektiviseringskrav<br />
maksimalt kan udgøre 5 pct.<br />
af driftsomkostningerne. Samlet set er<br />
effektiviseringspotentialet med ny beregningsmetode<br />
på 12 mio. kr. Samtidig blev<br />
selskabernes mulighed for at opkræve<br />
effektiviseringsgevinst for tidligere år på<br />
samlet set ca. 53 mio. kr. fjernet.<br />
Ifølge vandsektorloven skal alle selskaber<br />
have deres prislofter for det følgende<br />
år inden 1. oktober. De endelige prislofter<br />
for <strong>2012</strong> og 2013 er dog først modtaget i<br />
februar 2013. Dette betyder, at <strong>2012</strong> var<br />
afsluttet og budgettet for 2013 lagt, inden<br />
de økonomiske rammer blev kendt.<br />
Samtidig skal selskabernes priser for det<br />
kommende år legalitetsgodkendes i de<br />
relevante kommuner inden årsskiftet<br />
ifølge betalingsloven. Dette var ikke muligt<br />
i <strong>2012</strong> på grund af de sene afgørelser<br />
og legalitetskontrollen for 2013 blev derfor<br />
udskudt eller givet på et foreløbigt<br />
grundlag efter aftale med kommunerne.<br />
HOFOR er stadig kritisk over for den model,<br />
som Forsyningssekretariatet anvender<br />
til at benchmarke selskaberne mod<br />
hinanden, da modellen efter vores opfattelse<br />
ikke tager tilstrækkelig højde for,<br />
at forsyningerne har forskellige miljømål<br />
og serviceniveauer. Det betyder eksempelvis,<br />
at HOFOR ville fremstå mere<br />
effektiv, hvis koncernen f.eks. undlod<br />
at sikre vandkvaliteten af badevandet i<br />
havnebassinerne.<br />
HOFOR arbejder derfor fortsat på at få<br />
ændret benchmarking modellen, så den<br />
i højere grad tager hensyn til forskellig i<br />
miljø- og servicemål.<br />
Klimatilpasning<br />
På spildevandsområdet er langt den<br />
væsentligste opgave at sikre kommunerne<br />
mod oversvømmelser som følge<br />
af de stigende nedbørsmængder. Dette<br />
arbejde har været i gang i en årrække i<br />
de enkelte forsyninger i samarbejde med<br />
kommunerne, men vil med den nye organisering<br />
for alvor kunne målrettes og<br />
koordineres, hvilket også var et væsentligt<br />
argument for fusionen. København<br />
udarbejdede allerede i 2011 sin klimatilpasningsplan,<br />
der i <strong>2012</strong> blev fulgt op af<br />
en skybrudsplan, som HOFOR er i gang<br />
med at udmønte – hvad angår den del,<br />
der kan finansieres over spildevandstaksten.<br />
De første cirka tyve projekter blev<br />
iværksat i sommeren <strong>2012</strong> i Indre By, og<br />
de næste tyve er på vej.<br />
At regnen ikke kender til kommunegrænser,<br />
og at afløbsoplandene binder kommunerne<br />
sammen, er vilkår, der fordrer<br />
det tværkommunale samarbejde, som<br />
HOFOR nu kan facilitere. Kommunerne<br />
har på forskellige stader igangsat arbejdet<br />
med at klimasikre sig, og nogle har<br />
allerede udarbejdet klimatilpasningsplaner<br />
til grund for arbejdet.<br />
I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen<br />
og Kommunernes Landsforening<br />
har kommunerne forpligtet sig til at<br />
udarbejde klimatilpasningsplaner frem<br />
mod udgangen af 2013, der indeholder<br />
en kortlægning af risikoen for oversvømmelse<br />
og skaber overblik over og prioriterer<br />
indsatsen.<br />
For at skabe et fælles fundament for det<br />
koordinerede arbejde med klimatilpasningen<br />
og for at give kommunerne det<br />
nødvendige grundlag for deres klimatilpasningsplaner,<br />
igangsatte HOFOR i<br />
efteråret <strong>2012</strong> et kortlægningsarbejde.<br />
Kortlægningen skal vise, hvor der er risiko<br />
for at oversvømmelser vil true materielle<br />
og naturmæssige værdier, og hvor<br />
42 HOFOR <strong>ÅRSRAPPORT</strong> <strong>2012</strong>