ÅRSRAPPORT 2012 - hofor

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB
FJERNVARME
Mio.kr. 2012 2011
Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 2.871,0 2.787,7
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.172,3 -2.067,2
Andre eksterne omkostninger -220,4 -220,5
Afskrivninger -389,3 -386,1
Finansielle poster, netto -104,1 -107,2
Årets resultat før skat -15,0 6,7
Anlægsaktiver 6.021,0 6.089,4
Egenkapital 2.226,3 2.241,3
Årets investeringer 323,6 388,2
FORRETNINGSOMRÅDE
HOFOR Fjernvarme P/S varetager køb,
distribution og salg af fjernvarme til
kunder i Københavns Kommune. Selskabet
ejer og driver herudover tre spidslastværker.
Ved udgangen af 2012 aftog ca. 31.500
kunder fjernvarme, heraf ca. 18.500 parcelhuse
m.m., 9.500 etageejendomme
og 3.500 aftagere inden for kontor og
handel, industri, offentlige bygninger
samt øvrige erhverv. Ca. 98 pct. af
varmebehovet i København dækkes af
fjernvarme.
Fjernvarmen leveres dels som varmt
vand, dels som damp. Det vandbaserede
ledningsnet udgør 1.320 km, og det
dampbaserede net udgør 105 km.
Ca. 2/3 af fjernvarmen indkøbes fra
transmissionsselskabet CTR I/S og ca.
1/3 (primært i form af damp) indkøbes
direkte fra varmeproducenter - primært
DONG Energy A/S og Vattenfall A/S.
Fjernvarmen fremstilles primært på
Avedøreværket, Amagerværket, H.C. Ørsted
Værket og Svanemølleværket samt
fra de tre affaldsforbrændingsanlæg i
hovedstaden. En mindre del af fjernvarmen
fremstilles på et geotermianlæg på
Amager.
Varmelast.dk foretager den daglige
fordeling af varmeproduktionen mellem
HOFOR ÅRSRAPPORT 2012
DONG Energy A/S og Vattenfall A/S.
Varmelast.dk er et samarbejde mellem
HOFOR Fjernvarme P/S og transmissionsselskaberne
CTR I/S og VEKS I/S.
Lastfordelingen af både vand og damp
foretages som en samlet økonomisk optimering
af el- og varmeproduktionen på
værkerne i hovedstaden.
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev et underskud på 15,0
mio. kr., hvor 2011 udviste et overskud på
6,7 mio. kr. Årets resultat skal vurderes
i lyset af, at de prisrelaterede over-/
underdækninger er indregnet i omsætningen.
Omsætningen i 2012 er reguleret
ned med en overdækning på 117,5 mio.
kr. Omsætningen i 2011 blev reguleret op
med en underdækning på 74,7 mio.kr.
Omsætningen opgjort uden over-/underdækning
udgjorde 2.982 mio.kr., hvilket
er 10 pct. mere end i 2011. Omsætningsstigningen
skyldes primært, dels at
varmepriserne blev forhøjet med 3,5 pct.
i 2012, dels et højere varmeforbrug, jf.
at 2012 var koldere end 2011 (ca. 7 pct.
koldere).
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
(primært køb af varme) udgjorde
2.172 mio.kr., hvilket er 5 pct. mere end i
2011. Det højere varmeforbrug er hovedforklaringen
på denne udvikling.
Andre eksterne omkostninger, der primært
vedrører omkostninger fra drifts-
selskabet HOFOR A/S, udgjorde 220 mio.
kr., hvilket er samme niveau som i 2011.
Afskrivningerne udgjorde 389 mio.kr.,
hvilket er 1 pct. mere end i 2011.
De finansielle poster udviser nettorenteudgifter
på 104 mio.kr., hvilket er 3 pct.
mindre end i 2011.
Pengestrømmen i HOFOR Fjernvarme
P/S har været positiv i 2012. Den rentebærende
nettogæld er nedbragt med 11
mio.kr. til 3.634 mio.kr. ultimo 2012.
ÅRETS UDVIKLING
Salget af varmeenergi udgjorde 4.462
GWh i 2012, hvilket er 4,6 pct. mere end
i 2011. Det større energisalg skyldes det
koldere vejrlig i 2012. Målt ved graddage
var 2012 knap 7 pct. koldere end 2011.
Effekt-salget udgjorde 4.016 MW, hvilket
stort set er uændret ift. 2011.
ÅRETS INVESTERINGER
Årets investeringer udgjorde 345 mio.kr.,
herunder 21 mio. kr., der er driftsført -
primært varmecentraler hos kunder, der
har konverteret fra damp- til vandbaseret
fjernvarme.
Københavns Kommune godkendte i
2009 en konverteringsplan med henblik
på at omlægge den dampbaserede
fjernvarme til vandbaseret fjernvarme.
Dampkonverteringen, der forventes afsluttet
i 2025, skal fremtidssikre fjernvarmeforsyningen
i København ved at
sikre adgang til billigere og mere miljørigtig
varme samt bidrage til at reducere
varmetab. Dette understøtter således
også målet om, at gøre Københavns
Kommune CO2-neutral i 2025. For perioden
2009-2025 omfatter ”Dampkonvertering
2025” samlet set konvertering
af ca. 1280 kunder og anlæg af et nyt
fjernvarmenet til erstatning for damp-
og kondensatnettet.
Der er i 2012 anvendt 159 mio.kr. på anlæg
af nye ledninger og varmecentraler.
23