ÅRSRAPPORT 2012 - hofor

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB
BYGAS
Mio.kr. 2012 2011
Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 129,1 121,2
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -31,3 -25,7
Andre eksterne omkostninger -42,9 -47,8
Afskrivninger -17,1 -16,8
Finansielle poster, netto -1,5 -1,7
Årets resultat før skat 36,3 29,2
Anlægsaktiver 594,5 575,0
Egenkapital 514,5 478,2
Årets investeringer 36,5 18,5
FORRETNINGSOMRÅDE
HOFOR Bygas P/S varetager produktion,
distribution og salg af bygas. Selskabet
har ca. 145.000 afregningskunder,
hvoraf ca. 141.000 kun anvender bygas
til kogebrug. Hovedparten af bygassen
aftages af erhvervskunder, og salget er
her præget af vækst, herunder tilgang af
nogle meget store erhvervskunder. Forsyningsområdet
omfatter Københavns
Kommune og dele af Rødovre, Tårnby og
Hvidovre kommuner. Hertil kommer salg
af bygas til Frederiksberg Kommune, der
videresælger bygassen til kommunens
ca. 20.000 bygaskunder. Samlet forsyner
selskabet omkring 300.000 københavnere
og borgere på Frederiksberg.
Bygassen bliver fremstillet på to værker
- Kløvermarken Gasværk og Strandvænget
Gasværk - ved at blande naturgas og
atmosfærisk luft. Fra gasværkerne leveres
bygassen til kunderne via et distributionsnet
på ca. 860 km.
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev et overskud på 36,3
mio. kr. Det er 7,1 mio. kr. mere end i
2011, hvilket primært skyldes større salg,
lavere naturgaspriser og engangsindtægter
fra projektstyring af ledningsomlægninger
i forbindelse med udbygning
af Metroen.
Omsætningen steg med 8,2 mio. kr. til
128,9 mio. kr. Bygaspriserne var stort
set uændret i 2012 i forhold til 2011. Den
HOFOR ÅRSRAPPORT 2012
større omsætning skyldes derfor øget
salg af bygas – primært som følge af tilgang
af nogle store erhvervskunder.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
(primært indkøb af naturgas)
udgjorde 31,3 mio.kr. Det er 5,5 mio.
kr. mere end i 2011, hvilket skyldes det
større salg af bygas.
Andre eksterne omkostninger, der primært
vedrører omkostninger fra driftsselskabet
HOFOR A/S, udgjorde 42,9
mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. lavere end
i 2011. Besparelsen kan primært henføres
til driftsselskabets engangsindtægter
fra projektstyring af ledningsomlægninger
i forbindelse med udbygning af
Metroen.
De finansielle poster udviser en nettoudgift
på 1,5 mio. kr., hvor posten i 2011 udgjorde
1,6 mio. kr. Forbedringen skal ses i
sammenhæng med afviklingen af gæld.
Pengestrømmen i HOFOR Bygas P/S har
været positiv. Den rentebærende nettogæld
er nedbragt med 49 mio.kr. til 43
mio. kr. ultimo 2012.
ÅRETS UDVIKLING
Det samlede salg af bygas udgjorde
21,8 mio. m 3 , hvilket er 3,7 mio. m 3 eller
20 pct. mere end i 2011. Fremgangen
skyldes primært tilgang af nogle store
erhvervskunder.
Den positive udvikling i salget er et vendepunkt.
Bygassalget har i en årrække
været svagt faldende, men denne udvikling
er nu vendt med stigende salg de
seneste tre år.
ÅRETS INVESTERINGER
Årets investeringer udgjorde 36,5 mio.kr.
Der er renoveret ledninger for 15,5 mio.
kr., primært i form af relining af gamle
gasrør.
ÅRETS AKTIVITETER
Øget salg af bygas
Der er igangsat flere konkrete aktiviteter
for at fremme salget. Vi har lanceret en
markedsføringskampagne over for en
lang række boligforeninger under navnet
”Gastørretumblere med 3D-effekt”. Kampagnen
informerer om de økonomiske
og miljømæssige fordele ved at skifte
el-tørretumblere ud med nye gastørretumblere.
I 2012 er der tilsluttet 67 nye
tørretumblere til bygas, og flere er på vej
i 2013.
Vi har introduceret ”Gasentusiasterne”,
hvor kunderne får mulighed for via Facebook
at tale med hinanden og med HO-
FOR om gastronomi, gasgrej og gassens
ABC. Ved årets udgang havde vi opnået
mere end 3.000 ”likes” på Facebook.
VVS-installatører er vigtige samarbejdspartnere
i forbindelse med salg af bygas,
idet alt installationsarbejde skal udføres
af autoriseret personale. I 2012 har vi
fortsat samarbejdet med VVS-branchen,
blandt andet ved VVS-hotline og VVS-
Nyt, hvor vi informerer om nye apparater
til bygas, installationstips, miljø mv. til
gavn for alle parter, herunder gaskunderne.
I 2012 lykkedes det at få tilsluttet en ny
stor erhvervsvirksomhed til bygasforsyningen.
Virksomhedens forbrug af bygas
svarer til ca. 30 pct. af det samlede bygassalg.
Vi vil aktivt forsøge at tiltrække
flere store erhvervskunder fremover.
29