Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015

Side 2 

Budget 2012-2015 • Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Aalborg Kommune 

Side 3 

Indholdsfortegnelse 

Forord.............................................................................................. 5 

Budget 2012-2015 i hovedtræk........................................... 7 

Hensigtserklæringer godkendt i budget 2012-15..... 10 

Udgifter og indtæger i Aalborg Kommune.................. 11 

Resultatopgørelse - Skattefinansieret område......... 12 

Bilag 1............................................................................................ 14 

Finansiering................................................................................ 15 

Renter, afdrag og låneoptagelse....................................... 25 

Lønudvikling og personaleforbrug................................... 34 

Udviklingen i arbejdsløsheden 2010-2011.................... 35 

Befolkningsudviklingen 2011-2016................................. 36 

Borgmesterens Forvaltning............................................... 39 

Fokusområder budget 2012-15............................................... 41 

Fælles kommunale udgifter m.m............................................ 43 

Beredskab..................................................................................... 48 

Parkeringskontrol....................................................................... 51 

Resultatcentre m.v..................................................................... 53 

Administration............................................................................. 55 

Teknik- og Miljøforvaltningen........................................... 61 


AaK-Arealer.................................................................................. 65 

Byfornyelse.................................................................................. 67 

Parker og fritidsområder.......................................................... 69 

Kirkegårde.................................................................................... 73 

Skadedyrsbekæmpelse............................................................. 75 

Miljø................................................................................................ 77 

Veje................................................................................................. 83 

Færgedrift..................................................................................... 86 

Entreprenørenheden................................................................. 89 

Støttet Boligbyggeri.................................................................... 91 

Administration.............................................................................. 93 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .................. 97 


Børn og Unge..............................................................................101 

Voksen - Familie- og Socialudvalget.....................................108 

Voksen - Beskæftigelsesudvalget........................................ 113 

Borgerrettede rådgivnings- og 

vejledningsfunktioner samt administration...................... 118 

Områder med 100 % refusion ............................................... 121 

Ældre- og Handicapforvaltningen................................. 125 

Fokusområder budget 2012-15............................................. 126 

Serviceydelser for ældre......................................................... 128 

Tilbud for Handicappede........................................................ 133 

Myndighedsopgaver og administration.............................. 138 

Skole- og Kulturforvaltningen......................................... 141 


Skoler........................................................................................... 144 

Fritid............................................................................................. 151 

Bibliotek...................................................................................... 157 

Kultur........................................................................................... 161 

Administration........................................................................... 165 

Forvaltning for 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling................................ 167 


Sundhed...................................................................................... 169 

Bæredygtig udvikling og landdistrikter............................... 173 

Kollektiv trafik............................................................................ 176 


Forsyningsvirksomhederne............................................. 181 


Gasforsyningen......................................................................... 184 

Fjernvarmeforsyningen.......................................................... 186 

Renovationsvæsenet............................................................... 190 


Hovedoversigt til budget................................................... 200 

Tværgående artsoversigt...................................................204 

Bevillingsoversigt...................................................................206 

Investeringsoversigt.............................................................254 

Personaleoversigt.................................................................277 

Takstoversigt...........................................................................288

Side 4 



Side 5 

Forord 

I Aalborg Kommune har byrådet efterhånden oparbejdet den gode tradition 

at stå sammen om kommunens budget. Der har også i år været fuld 

opbakning fra alle byrådets seks partier om budgettet for 2012. 

Der er efter min opfattelse en stor styrke i at kunne vise, at hele byrådet, 

som kommunens overordnede bestyrelse, står sammen om, hvordan kommunens 

midler skal anvendes og hvordan kommunen skal udvikle sig fremover. 

Der ligger et stort ansvar i at forvalte denne opgave over for kommunens 

borgere. Med hele byrådets opbakning sikres de bedste muligheder 

for at indfri de forventninger, byrådet er sat til at varetage. Jeg mener 

derfor, at det her er på sin plads at takke mine kolleger i byrådet for den 

gode og konstruktive proces, vi har været igennem med budgetlægningen. 

Langt de fleste kommuner har i disse år store økonomiske udfordringer 

med at få tilpasset udgiftsbehovene med de indtægter, der er til rådighed. 

Udover statslige rammer for såvel udgifternes og indtægternes størrelse, 

er der udgiftspres på store velfærdsområder og løbende krav om effektiviseringer. 

Udgiftspresset er fortsat stort indenfor det specialiserede 

socialområde. Herudover begynder kommunerne at mærke det stigende 

udgiftspres som følge af et fortsat stigende antal ældre medborgere. 

Også i Aalborg står vi midt i sådanne udfordringer. Vi har dog, med god nordjysk fornuft, taget bestik af situationen i god 

tid og fået justeret budgetterne løbende de seneste år. Samtidig er vi i Aalborg tilskyndet af den positive omstændighed, 

at der er en tydelig befolkningstilvækst i kommunen, hvor vi i efteråret 2011 rundede borger nr. 200.000. Befolkningstilvæksten 

er især tydelig blandt unge, hvor søgningen til vores forskellige uddannelsesinstitutioner er en afgørende faktor. 

Så midt i de store økonomiske udfordringer, har budgetlægningen også været kendetegnet ved en optimisme og tro på en 

positiv udvikling for Aalborg Kommune fremover. Som følge af et gunstigt udgangspunkt har det været muligt at vedtage 

et budget, der indeholder en vækst i serviceudgifterne på ca. 0,9 pct. 

Netop forholdene for de unge har haft høj prioritet - både ved dette og ved sidste års budgetberegning. Byrådet fortsætter 

nemlig den store satsning med at gøre Aalborg til en af landets mest attraktive byer for unge studerende – helt konkret 

ved en yderligere udbygning med 200 ungdomsboliger i hvert af årene 2013 og 2014. Desuden har hele satsningen 

med ny havnefront, Nordkraft og bydelen omkring dette kulturkraftcenter et tydeligt fremtidssikret perspektiv. 

Byrådet har med vedtagelsen af et meget stort anlægsprogram samtidig ønsket at understøtte aktivitet og vækst i 

hele kommunen. Det er derfor min klare opfattelse, at byrådet har fået vedtaget et rigtig godt budget, som alle kan være 

tilfredse med - under de nuværende omstændigheder. Et budget der indeholder vækst, perspektiv og tro på fremtiden. 

Budgettet overholder desuden aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening på alle punkter - herunder 

uændrede skatteprocenter. 

God læselyst. 

Henning G. Jensen, borgmester 

december 2011

Side 6 



Side 7 

Budgettet 2012-2015 i hovedtræk 

De overordnede rammer - aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes 

økonomi for 2012 

Rammerne for budgettet for 2012-15 afspejler, at Danmark fortsat befinder sig i en global økonomisk krise, som i 2009- 

2011 har haft konsekvenser for landets økonomiske situation. De centrale emner i økonomiaftalen mellem regeringen 

og KL for 2012 er derfor centreret om fastholdelse af uændret udgiftsniveau, fortsat krav om effektiviseringer, uændret 

skatteniveau og stram statslig styring. Dette blev konkretiseret i nogle af følgende centrale elementer i aftalen: 

• Uændret serviceniveau i forhold til aftalen for 2011 – men 1,2 mia. kr. over budgettet for 2011 

• Balancetilskud på 12,3 mia. kr., heraf betinget balancetilskud på 3 mia. kr. – både vedrørende kommunernes budgetog 

regnskabsoverholdelse. 

• Sikret finansiering af anlægsniveau (brutto) på i alt 15,5 mia. kr. 

• Særtilskudspulje forhøjes fra 500 mio. kr. til 550 mio. kr. – forhøjelse finansieret af bloktilskuddet. 

• Statslig medfinansiering af efterregulering af selvbudgettering for 2009, der var på 1,6 mia. kr., via nedjustering af 

efterreguleringen på 300 mio. kr. og lånepulje på 300 mio. kr. 

• Videreførelse af Gensidighedsaftalen, hvor staten – for 2012 - har forelagt nye forslag svarende til 700 mio. kr. og hvor 

kommunerne skal finde initiativer svarende til 300 mio. kr. for, at der nås den aftalte stigning på i alt 1 mia. kr. pr. år i 

perioden 2009 - 2013 

• På sundhedsområdet afskaffes grundbidraget – fremover vil der udelukkende være aktivitetsbestemt medfinansiering. 

• Det specialiserede socialområde/specialundervisningsområdet, hvor inklusion og økonomiske hensyn i højere grad 

skal indgå i sagsbehandlingen 

• Lukkedage i daginstitutioner – hvor det skal sikres at aftalen fra 2009, om afskaffelse af løsrevne lukkedage, 

overholdes 

• Indkøb, hvor der i perioden frem til 2015 skal etableres koordinerende og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne 

• Den kommunale administration, hvor der anføres et effektiviseringspotentiale i kommunerne svarende til knap 

1,5 mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i 2010.

Side 8 


Udgangspunkt og hovedtal for Aalborg Kommunes budget 2012 

Aalborg Byråds udgangspunkt for fastlæggelsen af budget 2012 har været at overholde indholdet i aftalen mellem regeringen 

og KL om den kommunale økonomi for 2012. Det har bl.a. indebåret uændrede skatteprocenter og overholdelse af 

målene i Gensidighedsaftalen samt overholde kommunens fastsatte servicevækstramme. 

Herudover har byrådet prioriteret at opbygge og konsolidere kassebeholdningen samt at understøtte og videreudbygge 

Aalborg Kommunes status som central uddannelsesby. Der er også lagt vægt på at understøtte anlægsaktiviteten og den 

økonomiske aktivitet yderligere ved fortsat stort aktivitetsniveau på kvalitetsfondsområder, bl.a. ved at gøre maksimalt 

brug af låneadgangen til disse områder. 

Det har samtidig været muligt at muligt at imødekomme udgiftsbehov på nogle driftsområder, bl.a. som følge af, at der 

som udgangspunkt var en ledig servicevækstramme på ca. 40 mio. kr. Der kan i disse år især konstateres et stort demografisk 

udgiftspres på ældreområdet. 

Yderligere vækst indenfor driftsområderne er muliggjort ved udmøntning af Gensidighedsaftalen med 27,5 mio. kr., effektivisering 

af indkøb med 8 mio. kr. og systematisk analyse af kommunens lokaleanvendelse, interne og eksterne lejemål, 

med en budgetteret effektivisering på 10 mio. kr. 

Hovedtal for budget 2012: 

De centrale hovedtal for det vedtagne budget 2012 er følgende 

• Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 8.503,3 mio. kr. ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets 

definition 

• Budgetgaranterede udgifter på 2.776,0 mio. kr., incl. forsikrede ledige 

• Nettoanlægsudgifter på 436,4 mio. kr. på det skattefinansierede område 

• Skatteindtægter på 7.887,7 mio. kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.598,8 mio. kr., inklusive 

kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud 

• 16.611 heltidsstillinger og en lønsum på 6.483 mio. kr. i alt for det skattefinansierede område.


Side 9 

Anlægsudgifter 

Det høje anlægsniveau fra de seneste år er fortsat i budget 2012. Der er i budgettet for 2012 afsat 533,7 mio. kr. til 

anlægsinvesteringer. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 97,3 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget udgør 

således 436,4 mio. kr. 

Det høje anlægsniveau skal bl.a. ses i sammenhæng med salget af Elforsyningen og Nordjysk Elhandel samt frigivelsen af 

ELSAM-midlerne, der giver Aalborg Kommune et yderligere råderum til anlægsinvesteringer i niveauet 100 mio. kr. årligt i 

2012-2021. 

Statstilskuddet på kvalitetsfondsområderne udgør 72 mio. kr. i 2012, hvilket forudsætter et anlægsprogram indenfor 

disse områder på mindst 144 mio. kr. for at udnytte tilskuddet fuldt ud. Med et budgetteret anlægsprogram på kvalitetsfondsområderne 

i 2012 på i alt 178,0 mio. kr. er der taget højde for dette. 

Byrådet har samtidig prioriteret at fortsætte den store satsning på ungdomsboliger, der blev igangsat i budget 2011, med 

yderligere 200 ungdomsboliger i hvert af årene 2013 og 2014. 

Skatteprocenter 

De kommunale skatteprocenter holdes fortsat uændret og overholder dermed også den indgåede aftale mellem regeringen 

og KL. Skatteprocenterne er 

• Udskrivningsprocent for indkomstskat, 25,4 % 

• Grundskyldspromille, 26,95 0 / 00 

• Grundskyldspromille på produktionsjord, 7,2 0 / 00 

• Dækningsafgift af offentlig ejendommes grundværdi, 13,475 0 / 00 

• Dækningsafgift af offentlig ejendommes forskelsværdi, 8,75 0 / 00 

• Erhvervsdækningsafgift, 5,35 0 / 00 

Skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning 

Kommunen har i budget 2012 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgettering af indkomstskat. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Aalborg Kommune udgør 27.992,2 mio. kr. for 2012. Der er i statsgarantien 

samlet set indbygget en garanti for væksten i udskrivningsgrundlaget for 2009 til 2012 på i alt 10,4 pct. 

Indtægterne fra skatter i alt er budgetteret til 7.887,7 mio. kr. Det er en stigning på 2,4 pct. i forhold til budget 2011. 

Indtægterne fra tilskud og udligning (eksklusive beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond) er budgetteret til 2.989,5 mio. kr., 

hvilket er en stigning på 234,5 mio. kr. i forhold til 2011. Beløbene dækker over større forskelle på flere poster, jf. nedenstående 

afsnit om tilskud og udligning.

Side 10 


Hensigtserklæringer godkendt i budget 2012-2015 

Visit Aalborg m.fl. 

Der skal sættes yderligere fokus på samarbejdet mellem kommunens mange engagerede initiativtagere om tiltrækning 

af konferencer, arrangementer m.v. til byen. 

Nordkraft 

Der er i budgettet afsat beløb til Nordkrafts udvikling. Midlerne skal bl.a. anvendes til en præcisering af Nordkrafts fælles 

”brand”, drift, opgavefordeling og finansiering. 

Hjemmeplejen 

Ældre- og Handicapudvalget tager initiativ til en vurdering af mulighederne for indførelse af ”Intelligent nøglesystem” – 

og gerne en afprøvning i et pilotprojekt. Formålet er bl.a. at skabe større tryghed for borgerne i forhold til anvendelse og 

styring af nøgler. Indførelsen af nøglesystemet skal kunne finansieres ved sparede driftsudgifter. 

Studiejobs 

For at udvikle Aalborg som en attraktiv uddannelsesby skal forvaltningerne etablere yderligere 100 betalte studiejobs. 

Banestien Vadum 

Der søges statslig medfinansiering til banestien, Vadum på 4 mio. kr. Kommunens udgift afholdes inden for eksisterende 

puljer. Hvis der ikke kan opnås medfinansiering, finansieres den manglende del af kommunale midler. 

Kvalitetsfond 

Den negative tillægsbevilling på anlæg i 2011 på 52,9 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på kvalitetsfondsområderne 

overføres til budget 2012 med tilsvarende fordeling på forvaltninger og projekter, som anført i tillægsbevillingen. 

Fordelingen på forvaltninger er følgende: 

• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

• Ældre- og Handicapforvaltningen 

• Skole- og Kulturforvaltningen 

4,0 mio. kr. 

30,9 mio. kr. 

18,0 mio. kr.


Side 11 

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune 

Hvor bliver pengene brugt i 2012 - Bruger- og skattefinansieret område 

Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Pct. 

Borgmesterens Forvaltning 281,0 1,7 % 

Teknik- og Miljøforvaltningen 677,2 4,1 % 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.298,8 43,8 % 

Ældre- og Handicapforvaltningen 3.224,3 19,3 % 

Skole- og Kulturforvaltningen 2.826,2 16,9 % 

Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.018,9 6,1 % 

Forsyningsvirksomhederne 1.117,3 6,7 % 

Moms, afdrag, renter, rammebeløb 

og finansforskydninger m.m. 232,4 1,4 % 

I alt 16.676,1 100,0 % 

Hvor kommer pengene fra i 2012 

Indtægter Mio. kr. Pct. 

Tilskud og udligning 3.598,8 21,6 % 

Refusioner 1.955,6 11,7 % 

Skatter 7.887,8 47,3 % 

Lånoptagelse, renter og kasseforbrug m.m. 442,4 2,7 % 

Drifts- og anlægsindtægter 2.791,4 16,7 % 

I alt 16.676,1 100,0%

Side 12 


Resultatopgørelse - Skattefinansieret område 

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 

Årets priser 

Skattefinansieret område 

Skatter (statsgaranti i 2012) -7.887,7 -8.210,2 -8.582,0 -8.894,3 

Tilskud og udligning, eksklusive kvalitetsfond, 

beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag -2.989,5 -2.955,6 -2.926,4 -2.963,7 

Tilskud fra kvalitetsfonden -72,0 -72,4 -72,6 -72,7 

Beskæftigelsestilskud -562,0 -562,0 -562,0 -562,0 

Udviklingsbidrag til regionen 24,7 25,1 25,6 26,0 

Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0 

Nettorente, ekskl. rente af deponeringer vedr. el 1,3 22,6 20,7 18,3 

Nettorente, rente af deponeringer vedr. el (se bilag 1) -23,3 -22,6 -21,4 -19,8 

Renter på ældreboliger 10,1 11,2 13,8 15,0 

A. Indtægter i alt -11.496,4 -11.761,9 -12.102,3 -12.451,2 

Driftsvirksomhed (udgifter) 

Driftsvirksomhed (2012-p/l) 11.186,8 11.217,6 11.234,8 11.239,9 

Lønfremskrivning fra 2013-2015 125,0 303,0 491,0 

Hensat til budgetgaranti m.m. jf. 

KL’s tilskudsmodel 56,6 111,6 163,5 

Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger 104,0 211,0 320,0 

Lønpulje 02008 til senere fordeling (skævdeling, 

lokalløndannelse og AKUT-forhøjelse 0,6 0,6 0,6 0,6 

Trepartsinitiativer 17,5 17,5 17,5 17,5 

Gensidighedsaftalens rammebeløb -13,5 -49,2 -49,2 -49,2 

Husleje - yderligere finansiering -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Prisstigninger, takster i institutioner m.m. 0,0 -7,0 -14,0 -21,0 

B. Drift i alt (udgifter) 11.186,4 11.460,1 11.810,3 12.157,3 

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -310,0 -301,8 -292,0 -293,9 

Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) 

Bruttoanlægsudgifter, inkl el-finansierede (se bilag 1) 533,7 423,5 202,4 0,0 

Anlægsindtægter -97,3 -62,8 -5,0 0,0 

D. Anlægsvirksomhed i alt (2012-p/l) 436,4 360,7 197,4 0,0 

E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 126,4 58,9 -94,6 -293,9 

fortsættes...


Side 13 

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 

Årets priser 

Finansieringsposter 

Balanceforskydninger, ekskl. frigivne deponeringer 3,0 -28,4 5,7 5,7 

Frigivelser, el-deponeringer, netto (se bilag 1) -76,8 -87,8 -87,8 -87,8 

Lånoptagelse skattefinansieret område -83,4 -15,0 -15,0 0,0 

Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 51,7 47,1 46,4 47,4 

Nettoafdrag på ældreboliger 8,7 9,7 11,6 12,5 

F. Finansieringsposter i alt -96,8 -74,4 -39,1 -22,2 

G. Resultat 29,6 -15,5 -133,7 -316,1 

Kvalitetsfondsprojekter, finansieret af overførsler fra 2011 -52,9 

H. Resultat, efter finansiering af overførsler fra 2011 -23,3 -15,5 -133,7 -316,1

Side 14 


Bilag 1 

Salg af Elforsyningen AKE Net, overførsel af ELSAM-restprovenu til Kasse 1 

og salg af Nordjysk Elhandel - frigivne deponeringer og tillægsbevillinger 

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 

Salg af Elforsyningen-AKE Net 

Frigivet deponering, netto 0,0 -45,8 -52,8 -52,8 -52,8 

Renter af deponeringen -12,0 -13,5 -13,1 -12,4 -11,5 

Anlægsprojekter finansieret af salget bevilget 

foråret 2011 53,0 15,0 10,0 10,0 0,0 

Rådighedsbeløb salg af AKE Net 41,0 -44,3 -55,9 -55,2 -64,3 

ELSAM - Kasse 3 overføres til Kasse 1 

Frigivet deponering, netto -25,5 -29,4 -29,4 -29,4 


Universitetskorridor 22,5 

Rådighedsbeløb ELSAM -6,1 -11,2 -37,3 -36,9 -36,4 

Salg af Nordjysk Elhandel 

Frigivet deponering, netto -5,5 -5,6 -5,6 -5,6 


Køb af Østerbro 12 15,0 

Rådighedsbeløb Nordjysk Elhandel 14,3 -7,1 -7,1 -7,1 -6,9 

Samlet Elforsyningen AKE Net, ELSAM-aktier og 

Nordjysk Elhandel 

Frigivet deponering, netto 0,0 -76,8 -87,8 -87,8 -87,8 


Anlægsprojekter i alt 68,0 37,5 10,0 10,0 0,0 

Samlet rådighedsbeløb 49,2 -62,6 -100,4 -99,2 -107,6 

Der er ikke taget stilling til hvor stor en andel af 

anlægsprojekterne i budget 2012 - 2015, 

der finansieres af de frigivne deponeringer.


Side 15 

Finansiering 

Kommunens indtægter på finansieringssiden består af skatteindtægter, tilskud og udligning samt lånoptagelse. Herudover 

består finansieringssiden af poster som renter, afdrag, moms og bidrag til Region Nordjylland. 

Skatteindtægter 

De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er de væsentligste 

indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber m.v. 

Nedenfor gennemgås den forventede udvikling i de forskellige skattetyper – indkomstskat, grundskyld, dækningsafgifter, 

selskabsskat og øvrige skatter. 

Oversigt over samtlige skatter i perioden 2011-2015 


Indkomstskat (forskudsbeløb) -6.943,2 -7.110,0 -7.376,6 -7.690,2 -7.947,8 

Afregning af indkomstskat, 

forskelsbeløb vedr. 3 år før 33,4 

Selskabsskat -118,5 -88,5 -107,0 -123,0 -136,4 

Grundskyld -547,9 -565,1 -602,5 -644,7 -686,0 

Dækningsafgifter -117,0 -117,5 -117,5 -117,5 -117,5 

Øvrige skatter -8,7 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 

Skatteindtægter i alt -7.701,9 -7.887,7 -8.210,2 -8.582,0 -8.894,3 

Indkomstskat 

Ligesom i de foregående år 2009 - 2011, har Aalborg Kommune i budget 2012 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 

for indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag 

for 2009, korrigeret for skattereformen Forårspakke 2.0 og Genopretningsaftalen for dansk økonomi. For Aalborg 

Kommune medfører det et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 28,0 mia. kr. i 2012. Med uændret skatteprocent 

på 25,4 pct. medfører det indkomstskatteindtægter på 7,1 mia. kr. i 2012. 

Baggrunden for kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet under afsnittet ”Tilskud 

og udligning”.

Side 16 


Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune - statsgaranti 

• Udgangspunkt for statsgaranti 2012 er udskrivningsgrundlaget for 2009, der er opgjort til 25,4 mia. kr. 

korrigeret for skattereformen Forårspakke 2.0 og Genopretningsaftalen for dansk økonomi 

• Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2012 er på 10,4 pct. 

• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 28,0 mia. kr. i 2012 

• Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen 

den 30. juni 2010. 

Vækst i udskrivningsgrundlaget 

Prognosen for Aalborg Kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget 2013-2015 bygger på KL’s skøn, der blev udmeldt i juni 

2011. 

Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. 

Procent 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

8,7 4,1 1,3 3,8 4,3 3,4 

Ejendomsskatter - grundskyld og dækningsafgift 

Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier: 

1. Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste vurdering 

2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det foregående skatteår forhøjet 

med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)


Side 17 

Beregningsgrundlag, provenu og promiller for grundskyld m.v. 


Afgiftspligtige grundværdier, Aalborg -19.675,0 -20.611,2 -22.012,8 -23.553,7 -25.061,1 

Grundskyldspromille 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95 

Provenu grundskyld, excl. produktionsjord -530,2 -555,5 -593,2 -634,8 -675,4 

Grundskyld, tilbagebetaling 7,0 16,0 17,0 17,0 17,0 

Afgiftspligtige grundværdier, produktionsjord -2.000,8 -2.086,5 -2.228,4 -2.384,4 -2.537,0 

Grundskyldspromille produktionsjord 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Provenu produktionsjord -14,4 -15,0 -15,7 -16,3 -17,0 

Tilskud produktionsjord (nedsat grundskyldspr.) -10,2 -10,6 -10,6 -10,6 -10,6 

Samlet provenu produktionsjord -24,6 -25,6 -26,3 -26,9 -27,6 

Reguleringsprocent grundværdier 4,3 6,8 7,0 6,4 

I alt provenu grundskyld (incl. tilbagebetaling) -547,8 -565,1 -602,5 -644,7 -686,0 

Dækningsafgifter 

Nedenfor ses Aalborg Kommunes forventede indtægter fra dækningsafgift. 

Udvikling i indtægter fra dækningsafgift 


Offentlig dækningsafgift, grundværdi -6,8 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 

Offentlig dækningsafgift, forskelsværdi -28,4 -24,4 -24,4 -24,4 -24,4 

Erhvervsdækningsafgift -81,8 -88,0 -88,0 -88,0 -88,0 

I alt -117,0 -117,5 -117,5 -117,5 -117,5 

- = indtægter

Side 18 


Selskabsskat 

Den forventede udvikling i selskabsskatterne ses i følgende tabel: 

Forventet indtægt fra selskabsskatter 

Mio. kr. / pct. 2011 2012 2013 2014 2015 

Selskabsskat, endeligt 3 år før -118,5 -88,5 -107,0 -123,0 -136,4 

Stigning ifht. året før -25,3% 20,9% 15,0% 10,9% 

- = indtægter 

For 2012 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2009. Udviklingen i overslagsårene er beregnet 

på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 2013-15 (indkomstår 2010-13). 

Øvrige skatter 

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i øvrige skatter. I prognosen er der taget højde for at forskerskatten 

falder fra 33 pct. til 26 pct. fra indkomståret 2011 (der afregnes i 2012). 

Øvrige skatter, mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dødsboskat -5,5 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 

Forskerskat -4,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Medfinansiering skrå skatteloft 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

I alt -8,7 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 

- = indtægter


Side 19 

Tilskud og udligning m.v. 

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2011-2015. Indtægterne i overslagsårene 

2013-2015 er beregnet ved anvendelse af KL´s beregningsmodel og Aalborg Kommunes befolkningsprognose. 

Tilskud og udligning mv. 


Landsudligning -1.821,0 -2.106,3 -2.109,5 -2.109,2 -2.146,4 

Statstilskud, ordinært -654,8 -590,5 -550,7 -509,1 -497,6 

Statstilskud, betinget -107,4 -107,9 -108,6 -108,9 -109,1 

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -134,5 -131,4 -143,6 -152,1 -160,0 

Overudligning, korrektion 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Nettotilskud vedr. indvandrere og flygtninge 30,0 32,1 33,7 35,0 36,1 

Tilskud til øer -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 

Statstilskud vedr. ældreområdet -22,3 -22,8 -23,4 -24,0 -24,6 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (fra 2007) -29,9 -30,5 -31,3 -32,1 -33,0 

Udligning af selskabsskat -21,0 -30,9 -22,0 -25,8 -28,9 

Efterregulering 7,1 

Tilskud og udligning i alt , ekskl. 

Beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond -2.755,0 -2.989,5 -2.955,6 -2.926,4 -2.963,7 

Kvalitetsfond -71,6 -72,0 -72,4 -72,6 -72,7 

Beskæftigelsestilskud -505,9 -562,0 -562,0 -562,0 -562,0 

Grundbidrag sundhed til regionen 241,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Udviklingsbidrag til regionen 24,0 24,7 25,1 25,6 26,0 

Samlet tilskud og udligning -3.067,3 -3.598,8 -3.590,0 -3.561,0 -3.598,5 


Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud, tilskud fra kvalitetsfond 

samt bidrag til regionen i 2012 er 2.989,5 mio. kr., hvor de i oprindeligt budget 2011 var 2.755,0 mio. kr. 

Det ordinære statstilskud er lavere end i 2011. Det skyldes, at en større del af statstilskuddet anvendes til at finansiere 

bl.a. landsudligningen, hvor Aalborg Kommune har højere indtægter end i 2011. Det betingede statstilskud bliver kun 

udbetalt, hvis kommunerne overholder rammen for serviceudgifter i aftalen mellem regeringen og KL. 

Der var efterregulering i 2011, fordi Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2008, mens der ingen efterregulering er i 

2012-2015, fordi Aalborg Kommune valgte statsgaranti i 2009-2012.

Side 20 


Tilskuddet vedrørende kvalitetsfonden er på 72,0 mio. kr. i 2012, hvor det var 71,6 mio. kr. i 2011. KL forudsætter i tilskudsmodellen, 

at der fortsat vil være 2 mia. kr. i kvalitetsfonden i 2013, selv om disse oprindelig blev fremrykket til 2010. Der 

henvises i øvrigt til afsnittet om anlæg og kvalitetsfond. 

Beskæftigelsestilskuddet er steget fra 505,9 mio. kr. i 2011 til 562,0 mio. kr. i 2012. Kommunens udgifter er forudsat at 

stige svarende til tilskuddet. 

Det kommunale grundbidrag til regionen vedrørende sundhedsvæsenet er afskaffet fra 2012. Som følge heraf har Aalborg 

Kommune højere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Disse udgifter er driftsudgifter 

hos Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.


Side 21 

Huslejemoms 

Udgift vedrørende huslejemoms, mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 

Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

I alt 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Statsgaranti eller selvbudgettering 

Aalborg Kommune har i 2012 valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Af nedenstående model fremgår indtægterne 

ved statsgaranti – som ikke efterreguleres - og de forventede indtægter ved selvbudgettering, som efterreguleres. 

Statsgaranti vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget 

Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel 

Indkomstskatteprovenu -7.110,0 -7.029,2 -80,8 

Foreløbig tilskud og udligning -3.623,5 -3.706,7 83,2 

Nettoprovenu i 2012 -10.733,5 -10.735,9 2,4 

Skøn over efterregulering i 2015 0,0 8,2 -8,2 

I alt, inkl efterreguleringer -10.733,5 -10.727,8 -5,8 

Beregningsparametre 

Folketal pr. 1/1 2012 200.732 200.981 -249 

Udskrivningsgrundlag -27.992,2 -27.674,0 -318,2 

Skatteprocent 25,4 25,4 0,0 

Grundværdier -22.734,5 -22.734,5 0,0 


Det fremgår, at Aalborg Kommune i 2012, inkl. efterreguleringer, vil have mindreindtægter på 5,8 mio. kr., såfremt der blev 

valgt selvbudgettering. Ved beregningen af efterreguleringen er anvendt Aalborg Kommunes befolkningsprognose med 

dennes fordeling på aldersgrupper. Det er endvidere forudsat, at det faktiske udskrivningsgrundlag i hele landet i 2012 

svarer til det statsgaranterede. 

Et valg af selvbudgettering ville medføre en efterregulering i 2015. Denne efterregulering ville primært afhænge af udviklingen 

i udskrivningsgrundlaget i hele landet, som er meget usikker bl.a. på grund af de internationale konjunkturer, som 

Danmark er meget følsom overfor. Da de nuværende skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i hele landet således 

er behæftet med stor usikkerhed, vil en beregning af efterreguleringen også være det.

Side 22 


Ramme for serviceudgifter i 2012 

I nedenstående tabel beregnes væksten i serviceudgifterne fra oprindeligt budget 2011 til det vedtagne budget 2012. 

I 2011 var der et ikke-udmøntet rammebeløb på 23,4 mio. kr., som ikke er medregnet i serviceudgifterne i vedtaget 

budget 2011 i nedenstående tabel. 

Serviceudgifter, eksklusive aktivitetsbestemt medfinansiering 

Mio. kr. 

Serviceudgifter vedtaget budget 2011 7.573,9 

Serviceudgifter budget 2011 i 2012 pl-niveau 7.740,5 

Central refusionsordning på dyre enkeltsager, ikke serviceudgifter fra 2012 93,9 

Lov- og Cirkulæreprogram 2,9 

Serviceudgifter budget 2011 i 2012 pl og opgaveniveau 7.837,3 

Serviceudgifter i vedtaget budget 2012 7.911,0 

Vækst i serviceudgifter 2011 til vedtaget budget 2012 0,9% 

I nedenstående tabel sammenholdes KL’s beregnede serviceramme i 2012 for Aalborg Kommune med serviceudgifterne i 

det vedtagne budget. 

Mio. kr. KL Vedtaget budget 

Serviceudgifter, ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering 7.918,8 7.911,0 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 582,7 592,3 

Serviceudgifter, inkl. akt. medfinansiering 8.501,5 8.503,3 

KL’s skøn for Aalborg Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er 582,7 mio. kr., hvilket svarer til kun 

3,09 pct. af de samlede udgifter for alle landets 98 kommuner. I beregningen af serviceramme har KL taget udgangspunkt 

i 582,7 mio. kr. 

Aalborg Kommune budgetterer med, at Aalborg Kommunes andel af kommunernes samlede udgifter til aktivitetsbestemt 

medfinansiering bliver 3,13 pct. – svarende til udgifterne i 2010.


Side 23 

Anlæg 

Anlægsbudgettet i 2012 på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 533,7 mio. kr. og indtægter 

på i alt 97,3 mio.kr., svarende til et nettobudget på 436,4 mio. kr. 

Anlægs budget 2012-2015, mio kr. 2012 2013 2014 2015 

Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. 

Borgmesterens Forvaltning 29,0 -15,0 28,0 -5,0 26,5 -5,0 0,0 0,0 

Teknik- og Miljøforvaltningen 204,3 -47,4 231,7 -51,2 98,0 0,0 0,0 0,0 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23,5 0,0 18,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Ældre- og Handicapforvaltningen 170,7 -34,9 62,4 -6,6 5,0 0,0 0,0 0,0 

Skole- og Kulturforvaltningen 86,9 0,0 50,5 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19,3 0,0 33,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 533,7 -97,3 423,6 -62,8 202,4 -5,0 0,0 0,0 

Netto 436,4 360,8 197,4 0,0 

Der er tale om et anlægsniveau, der ligger markant over niveauet for 2011. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet en 

fuld udnyttelse af kvalitetsfondstilskuddet, foruden at salget af Elforsyningen har muliggjort finansiering af yderligere 

anlægsinvesteringer. 

Kvalitetsfond 

Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Formålet med kvalitetsfonden er, via 

det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende 4 områder: Skoler, daginstitutioner, ældre 

og fritidsfaciliteter for børn og unge. 

Der er for 2012 afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 72,0 mio. kr. til Aalborg Kommune. En forudsætning for 

at kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet 

(dvs. 50/50 finansiering). I modsat fald skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af 

tilsvarende egenfinansiering. 

For at anvende tilskuddet fuldt ud i 2012 skal Aalborg Kommune anvise kvalitetsfondsprojekter på i alt 144,0 mio. kr. 

Kvalitetsfond, mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 

Statstilskud i alt 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Statstilskud, Aalborg 71,6 72,0 72,4 72,6 72,7 

Måltal for at undgå deponering 143,2 144,0 144,8 145,2 145,4

Side 24 


I anlægsbudgettet for 2012 udnyttes kvalitetsfondstilskuddet fuldt ud, idet der er budgetteret med kvalitetsfondsprojekter 

på 178,0 mio. kr. 

Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt. 

Kvalitetsfondsprojekter budget 2012-2015, mio kr. 2012 2013 2014 2015 

Borgmesterens Forvaltning 8,0 12,0 15,0 0,0 

Teknik- og Miljøforvaltningen 6,0 0,0 0,0 0,0 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23,5 18,0 10,0 0,0 

Ældre- og Handicapforvaltningen 54,7 6,1 2,0 0,0 

Skole- og Kulturforvaltningen 72,1 39,1 32,5 0,0 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 13,8 23,5 9,2 

i alt 178,0 98,7 68,7 0,0 

Boligprogram 

Aalborg Byråd igangsatte med vedtagelsen af budget 2011 et stort alment boligprogram med kommunal medfinansiering 

via grundkapitalindskud. Baggrunden var især et meget stort optag på kommunens uddannelsesinstitutioner - samt et 

politisk ønske om at gøre Aalborg til en af landets mest attraktive studiebyer. 

Byrådet har med budget 2012 - 2015 prioriteret at bygge yderligere 200 ungdomsboliger i hvert af årene 2013 og 2014. 

Der er i disse år forudsat et kommunalt grundkapitalindskud på 7 pct.


Side 25 

Renter, afdrag og lånoptagelse 

Likviditet 

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: 

• Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede område og det brugerfinansierede 

område (Forsyningsvirksomhederne) 

• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld 

• Låneoptagelse og afdrag på lån 

• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms 

Den samlede likviditet i Aalborg Kommune er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del. 

Kasse 1 opgøres på baggrund af kontantbeholdning, indestående/træk på konti i pengeinstitutter og kursværdien af 

obligationsporteføljer. 

Kasse 2 opgøres på baggrund af indestående/træk i pengeinstitutter på konti tilhørende Forsyningsvirksomhederne. 

Aalborg Kommune solgte pr. 1. juli 2011 AKE El-Net og AKE Forsyning A/S. Den likviditetsmæssige virkning som følge af 

salget er, at Kasse 3 er nedlagt og salgsprovenu samt ELSAM pengene (eksklusive statsafgift) deponeret. Midlerne frigives 

over en 10-årig periode, med 1/10 årligt og med start i 2012. 

Likviditetens udvikling 

Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden 1. november 2010 – 31. oktober 2011 været på 209,6 mio. 

kr., hvilket er 66,4 mio. kr. højere end i den tilsvarende periode 1. november 2009 – 31. oktober 2010. 

Den skattefinansierede kassebeholdning er fra 1. juli 2011 til 1. oktober 2012 midlertidig forøget med ca. 540 mio. kr. som 

følge af salget af AKE El-Net m.v. Derefter betales statsafgiften som en bloktilskudsreduktion med ca. 60 mio. kr. om 

måneden, indtil den samlede reduktion er afregnet. 

Der vil i efteråret 2011 være et forholdsvist stort likviditetstræk, som følge af tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til 

staten. Det omhandler for meget modtaget beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige, som kommunen har modtaget i 

2010 og 2011, ialt 271,1 mio. kr. 

Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet for 2011 forventes at være på ca. 300 mio. kr., mens den samlede gennemsnitlige 

kassebeholdning for 2011 forventes at udgøre omkring 800 mio. kr. 

I 2012 forventes den samlede gennemsnitlige kassebeholdning at være på ca. 990 mio. kr. 

Vand- og Spildevandsforsyningen 

Som følge af lovgivning fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, gældende fra 1. januar 2010 vedr. selskabsgørelse 

af kommunale vand- og spildevandsforsyninger, indgår de likvide midler for disse selskaber – i lighed med 

deponeringer – ikke i kommunens samlede kassebeholdning jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes 

opgørelse af likviditet.

Side 26 


Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, 2011-2015 


Netto renteindtægter likvide aktiver -23,4 -22,0 -5,0 -5,0 -6,0 

Renteudgift vedr. langfristet gæld 27,5 17,8 20,7 19,7 18,7 

Renter af deponering iflg. Lånebekendtgørelsen -1,0 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 

Resultatcentre m.v. 7,0 5,0 4,6 3,8 3,6 

Renteudgift, langfristet gæld budget 2012-2015 2,4 2,4 2,4 

Renteudgift, mellemregningsforholdet med 

Forsyningsvirksomhederne (ELSAM-pengene) 10,2 

Renteudgift, mellemregningsforholdet med 

Forsyningsvirksomhederne 2,7 1,4 0,9 0,9 0,8 

Nettorente, ekskl. rente af deponeringer vedr. el 23,0 1,3 22,6 20,7 18,3 

Rente af deponering vedr. ELSAM-pengene -8,2 -8,0 -7,6 -7,0 

Rente af deponering vedr. salg af AKE-Net -13,5 -13,1 -12,4 -11,5 

Rente af deponering vedr. salg af Nordjysk Elhandel -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 

Rente af deponeringer vedr el i alt -23,3 -22,6 -21,4 -19,8 

Renter på ældreboliger 10,5 10,1 11,2 13,8 15,0 

Renter i alt, inklusive ældreboliglån 33,5 -11,9 11,2 13,1 13,5 

- = indtægt 

Forventninger til rentens udvikling 

Det forventes, at renten fortsat vil ligge på et lavt niveau frem til slutningen af 2012. I budgetoverslagsårene 2013-2015 

forventes moderate rentestigninger. Den forventede udvikling i renten er begrundet i den aktuelle markedssituation, 

herunder gældskrisen i Sydeuropa. 

Udsving i renten vil kun i begrænset omfang påvirke Aalborg Kommunes nuværende låneportefølje, som er kendetegnet 

ved en relativ høj grad af budgetsikkerhed.


Side 27 

Nettolåneoptagelse 2011 - 2015 

Nettolån, 2011-2015 


Skattefinansieret virksomhed 

Afdrag på langfristet gæld 57,6 51,7 46,4 45,7 46,7 

Låneoptagelse 2012-2015 -83,4 -15,0 -15,0 

Nettolåneoptagelse på skattefinansieret virksomhed 57,6 -31,7 31,4 30,7 46,7 

Ældreboliger 

Låneoptagelse til ældreboliger, Ny Engbo -45,2 

Låneoptagelse til ældreboliger, Ny Kastanjebo -48,9 

Låneoptagelse til ældreboliger, Behandlingscentret 0,0 

Låneoptagelse til ældreboliger, Lundbycentret -95,3 

Afdrag på ældreboliglån 8,7 8,7 9,7 11,6 12,5 

Nettolåneoptagelse i alt 66,3 23,0 -53,0 -53,0 59,2 

- = indtægt 

I 2012 låneoptages der 83,4 mio. kr. De 63,4 mio. kr. af låneoptagelsen vedrører kvalitetsfondsprojekter, hvortil der er 

meddelt låneadgang fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. De 15 mio. kr. er øremærket til hhv. energibesparende 

foranstaltninger i kommunale bygninger samt et solcelleprojekt. De resterende 5 mio. kr. vedrører en del af 

udskiftningen af fjernvarmerør i Hammer Bakker.

Side 28 


Øvrige lånemuligheder, skattefinansieret virksomhed, 2011 - 2015 

Nettolån, 2011-2015 


Byfornyelse -3,8 

Kvalitetsfondsprojekter -63,4 

Energibesparende projekter - herunder solcelleprojekt -15,0 -15,0 -15,0 

Fjernvarmerør i Hammer Bakker -5,0 

Indefrosne ejendomsskatter -5,0 -5,0 

Energibesparende foranstaltninger i øvrigt -5,0 

Skønnet værdi af lejemål, der fragår lånerammen 10,0 5,0 

Lånemulighed i alt -3,8 -83,4 -15,0 -15,0 0,0 

Låneoptagelse i alt -83,4 -15,0 -15,0 

Foreløbig overskridelse af lånemulighed -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- = indtægt 

Langfristet gæld 

Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar 2012 at udgøre 1.336,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger 

udgøre 366,7 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 970,0 mio. kr. 

I 2012 forventes afdrag på den langfristede skattefinansierede gæld på 51,7 mio. kr. og 8,7 mio. kr. i afdrag på ældreboliglån. 

Der forventes skattefinansieret låneoptagelse på 83,4 mio. kr. og som følge heraf en samlet nettolåneoptagelse i 

2012 på 23,0 mio. kr. 

Ved udgangen af 2012 forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.350,9 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger 

udgøre 356,8 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 994,1 mio. kr.


Side 29 

Balanceforskydninger 

I følgende oversigt vises den budgetterede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i 

Landsbyggefonden, deponerede beløb, kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri, aktier og andelsbeviser, udlån til 

beboerindskud og ejendomsskatter, pantebreve og tilgodehavender m.v. 

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger - budgettal 


Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: 

Almene familieboliger, ældreboliger og 

ungdomsboliger samt renovering af almene boliger 63,7 88,1 17,0 0,0 0,0 

Kirkelig ligning 

Afdrag på pantebreve -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Forudbetalt benyttelsesafgift AaB A/S 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kunsten - tilbagebetaling af underskudsdækning 

for 2009 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri 0,0 -90,4 -50,7 0,0 0,0 

Frigivelser, el-deponeringer, netto 0,0 -76,8 -87,8 -87,8 -87,8 

I alt 70,0 -73,8 -116,2 -82,1 -82,1 

- = indtægt 

*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet 

er en mellemregning, der reelt ikke vedrører kommunens 

skattefinansierede virksomhed.

Side 30 


Indskud i Landsbyggefonden 

Der afsættes 88,1 mio. kr. i 2012 og 17 mio. kr. i 2013 til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) vedrørende 

ungdomsboliger, familieboliger, ældreboliger og renovering. 

Hermed fortsætter det store ungdomsboligprogram, der blev iværksat med vedtagelsen af budget 2011 med over 2.600 

ungdomsboliger i perioden 2011-2013. Derudover er der afsat kommunalt grundkapitalindskud til yderligere 200 ungdomsboliger 

i hvert af årene 2013 og 2014. Dette forudsætter, at der opnås enighed om at fastsætte grundkapitalindskuddet 

til 7% i de pågældende år. 

Kirkelig ligning 

Valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2012 i Aalborg Kommune og en kirkeskatteprocent på 0,98 % resulterer 

i et provenu fra kirkeskat på 236,9 mio. kr. Landskirkeskatten er i 2012 fastsat til 38,6 mio. kr. og ligningsbeløbene 

til de fire provstier i Aalborg Kommune er på 198,2 mio. kr. Hermed forventes kirkernes samlede tilgodehavender hos 

Aalborg Kommune ved udgangen af 2012 at udgøre 2,5 mio. kr. 

Udlån til ejendomsskatter 

Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr. Beløbet kan lånefinansieres og er medregnet i opgørelsen 

over kommunens lånemulighed. 

AaB A/S 

Har forudbetalt benyttelsesafgift på 15 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, hvorfra der indtil nu er 

overført 1 mio. kr. årligt til Sektor Fritids driftsbudget. Beløbet dækker det ifølge kontrakten mellem AaB A/S og Aalborg 

Kommune aftalte årlige beløb for benyttelsesafgift. 

Byrådet har den 22. august 2011 besluttet, at restbeløbet på den forudbetalte benyttelsesafgift for perioden 2012-2017 

på 6 mio. kr. tilbagebetales til AaB A/S, hvorfor overførslen til Sektor Fritid ophører. 

Ny Gistruphal 

I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, 

hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til Sektor Fritids driftsbudget. 

Kunsten 

På grund af et driftsunderskud for regnskabsåret 2009, tilbagebetaler Kunsten 350.000 kr. årligt til kommunekassen i 

perioden 2010-2013. 

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri (åbning af det lukkede kredsløb) 

På Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsoversigt for 2012-2015 er der opført 3 kommunale ældreboligprojekter: 

Ny Engbo, Kastanjebo og Lundbyesgades boligdel. Disse projekter finansieres under byggeriets opførelse af kassekreditter 

i pengeinstitutter. Når boligerne ibrugtages vil der blive opkrævet 2% i beboerindskud, og der optages lån på 

91% af anlægsudgiften, hvorefter kassekreditten udgår. 

Frigivelser af el-deponeringer, netto 

De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen AKE- Net, ELSAM-aktier og Nordjysk Elhandel frigives i perioden 

2012-2021.


Side 31

Side 32 


Sektor Rammebeløb 

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter 

Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 

2011 2012 2013 2014 2015 

Udgifter 

Rammebeløb - serviceudgifter 23.400 0 0 0 0 

Hensat til budgetgaranti 0 0 56.600 111.600 163.500 

Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600 

Trepartsinitiativer 23.400 17.500 17.500 17.500 17.500 

Efteruddannelse af 

offentlige ledere 357 357 357 357 357 

Overdragelse af væksthusene 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 

Gensidighedsaftalens 

rammebeløb (se specifikation) 0 -13.500 -49.200 -49.200 -49.200 

Husleje - yderligere finansiering 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

Prisstigninger, takster i 

institutioner m.m. 0 0 -7.000 -14.000 -21.000 

Sektor i alt, nettodrift 51.132 3.332 17.232 65.232 110.132 

Sektorens budget og formål 

Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og 

derfor budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. 

Budgetgaranti 

Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2013-2015, med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og 

indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud. 

Trepartsinitiativer 

Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden 2012-2015. 

Overdragelse af væksthuse til kommunerne 

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Midlerne til de fem væksthuse 

er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten. 

Pr. 1. januar 2011 blev finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret 

for opgaven via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til væksthusene.


Side 33 

Gensidighedsaftalen 

Økonomiaftalen for 2012 indeholder en fortsat udmøntning af statens bidrag til Gensidighedsaftalen, som er den flerårsaftale 

regeringen og KL indgik i 2008 om frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i perioden 2009-2013. 

Gensidighedsaftalen er i Aalborg Kommunes budget 2012 udmøntet med 27,5 mio. kr. Heraf er 3 mio. kr. vedr. indkøbsaftaler 

og 5 mio. kr. vedr. huslejebesparelser. 

Udover besparelserne, som følge af Gensidighedsaftalen, blev der vedtaget yderligere rammebesparelser på 5 mio. kr. vedr. 

indkøb og 5 mio. kr. vedr. husleje. 

Budget 2012 indeholder således samlet set besparelser på indkøb på 8 mio. kr. og husleje på 10 mio. kr. 

Af Gensidighedsaftalens 27,5 mio. kr. er 14 mio. kr. fordelt på forvaltningerne. Der resterer herefter følgende rammebeløb 

til udmøntning indenfor Gensidighedsaftalen: 

Mio. kr. 

Lovændring social/specialundervisning 7,0 

Rammebeløb vedr. AER 1,5 

Opsigelse af eksterne lejemål 5,0 

I alt 13,5

Side 34 


Lønudvikling og personaleforbrug 

Lønbudgettering 

Principperne for lønsumstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. Lønbudgetterne fremskrives 

med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning. 

2-årige overenskomster 

Det indgåede forlig mellem KTO og KL af 19. februar 2011 er godkendt. Forliget, der er 2-årigt og omfatter alle overenskomster 

på det kommunale område, udløber pr. 31. marts 2013. 

Lønstigninger i 2012 

KL har i budgetvejledning af 21. juni 2011 udmeldt nedenstående skøn over lønstigningsprocenter for 2012. 

Procent 1.4.2011 1.1.2012 1.10.2012 I alt 

Lønstigninger 

- Generelle lønstigninger 1,84 1,10 0,20 3,14 

- Reguleringsordningen (skøn) -1,23 -0,06 0,82 -0,47 

- Tilgodehavende reguleringsordningen 

2010 -0,61 0,61 0,00 

Øvrige forbedringer 

- Videreførelse af seniordage 0,08 0,08 

- Organisationsforhandlinger 0,30 0,30 

I alt 0,00 2,03 1,02 3,05 

Konsekvenserne af ovenstående for budgetoverslagsårene 2013-2015 er en merudgift på 49,6 mio. kr. pr. år., som er indregnet 

i budget 2012-2015. 

Med baggrund i ovenstående, er der i lønfremskrivning i budgetoverslagsårene indregnet 125 mio. kr. i 2013, 303 mio. kr. i 

2014 og 491 mio. kr. i 2015 i resultatopgørelsen. 

Selvejende institutioner 

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er fremskrevet med de af byrådet udmeldte fremskrivningsprocenter 

baseret på KL’s skøn – det vil sige 2,29 procent i 2012. 

Personaleforbruget 

Det samlede budgetterede personale for Aalborg Kommune i 2012 er på 16.914,74 heltidsstillinger og en lønsum på 6.622 

mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.610,89 heltidsstillinger og en lønsum på 6.483 mio. kr. 

De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.


Side 35 

Udviklingen i arbejdsløsheden 2010-2011 

I perioden fra januar til september af 2011 har antallet af bruttoledige i Aalborg Kommune været både faldende og stigende 

ligesom i samme periode i 2010. Dog lå niveauet for ledigheden højere ved begyndelsen af 2011 i forhold til starten 

af 2010, hvor der var hhv. 6.988 og 6.772 ledige. I perioden 2005-2008 har ledigheden vist en konstant faldende tendens, 

men fra efteråret 2008 og frem har ledigheden atter været stigende. Det skal, i denne forbindelse nævnes, at ledigheden i 

løbet af 1. halvår 2008 havde nået et historisk lavt niveau og at et yderligere fald ikke var realistisk. 

2011 viser samlet et fald i ledigheden fra januar til august, hvor antallet af bruttoledige faldt fra 6.988 til 5.624, som var 

lidt over niveauet for samme periode i 2010. I løbet af september sås en stigning i ledigheden, hvilket er den samme tendens 

som tidligere år. 

Omregnet til fuldtidsansatte var antallet af ledige i Aalborg Kommune pr. 1.september 2011 på 5.757 mod 5.742 i 1.september 

2010. 

Dermed var 6,7 pct. af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune ledige pr. 1. september 2011 mens landsgennemsnittet for 

samme periode ligeledes var på 6,2 pct. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdsløshed i hhv. Aalborg Kommune og 

hele landet været nogenlunde konstant i 2011 i forhold til samme periode sidste år. Således var de tilsvarende tal i 2010 

hhv. 6,6 % for Aalborg og 6,1 % for hele landet. 

Udviklingen i antallet af fuldtidsbruttoledige i 2010-2011 

7.200 

7.000 

6.800 

Gennemsnitlig antal ledige 

6.600 

6.400 

6.200 

6.000 

5.800 

5.600 

5.400 

2010 

2011 

5.200 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Side 36 


Befolkningsudviklingen 2011-2016 

Den forventede udvikling i Aalborg Kommunes befolkningsprognose er baseret på programmet Demografix fra COWI A/S. 

Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til kommunens planlægning vedrørende 

børnepasning samt skoler og ældrepleje, idet ressourcerne, der skal tilføres disse områder, er særligt afhængige af befolkningsudviklingen 

i de relevante aldersgrupper. 

Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, antallet af nyfødte, dødelighed 

gennem de seneste 6 år samt på kommunens boligprogram for de kommende år. 

Befolkningsprognosen for perioden 2011-2016. Nedenstående tabel viser et uddrag af den aktuelle befolkningsfremskrivning 

fra 1. januar 2012 til 1. januar 2016. Tallet for 1. januar 2011 er et faktisk tal. 

Aldersgrupper Faktisk tal pr. 1.1.2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-2 årige 6.814 6.751 6.784 6.805 6.846 6.876 

3-5 årige 6.519 6.594 6.637 6.688 6.636 6.657 

6-16 årige 23.832 23.783 23.685 23.620 23.720 23.716 

17-24 årige 25.872 26.564 26.986 27.008 26.721 26.308 

25-66 årige 108.815 109.128 109.395 109.551 109.936 110.071 

67-79 årige 19.344 20.135 21.132 21.947 22.720 23.335 

80-84 årige 4.108 4.117 4.112 4.179 4.192 4.311 

85 + årige 3.875 3.909 3.931 4.006 4.056 4.057 

I alt 199.179 200.981 202.661 203.804 204.828 205.332 

Aldersgrupper Faktisk tal pr. 1.1.2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-2 årige 100,0 99,1 99,6 99,9 100,5 100,9 

3-5 årige 100,0 101,2 101,8 102,6 101,8 102,1 

6-16 årige 100,0 99,8 99,4 99,1 99,5 99,5 

17-24 årige 100,0 102,7 104,3 104,4 103,3 101,7 

25-66 årige 100,0 100,3 100,5 100,7 101,0 101,2 

67-79 årige 100,0 104,1 109,2 113,5 117,5 120,6 

80-84 årige 100,0 100,2 100,1 101,7 102,0 104,9 

85 + årige 100,0 100,9 101,4 103,4 104,7 104,7 

I alt 100,0 100,9 101,7 102,3 102,8 103,1 

I den nederste af de to ovenstående tabeller er der tale om indekstal. År 2011 er sat til endeks 100.


Side 37 

Overordnede karakteristika for befolkningsprognosen i Aalborg Kommune er 

• Det samlede befolkningstal er jævnt stigende i hele perioden 2011-2016 

• Antallet af 17-24 årige vil være kontinuerligt stigende i perioden fra 2011-2014, hvorefter der forventes et mindre fald 

fra 2014-2016 

• Der bliver markant flere ”yngre ældre” (67-79 årige) i hele perioden 2011-2016 

• Antallet af ”ældre” ældre (80 + årige) vil være jævnt stigende i hele perioden 2011-2016 

• For de øvrige aldersgrupper forventes befolkningstallet at være forholdsvist stabilt i hele perioden 2011-2016 

Læs mere om befolkningsudviklingen på: 

www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/fakta-om-kommunen/befolkning/

Side 38 

Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning

Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning Side 39 

Borgmesterens Forvaltning 

Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning 

Beløb i 1.000 kr. Drift 2012 Anlæg 2012 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

Fælles Kommunale udgifter 80.970 -8.035 27.500 -15.000 

Beredskab 50.361 -6.150 0 0 

Parkeringskontrol 7.499 -10.500 0 0 

Resultatcentre 11.627 -11.627 0 0 

Administration 97.078 -13.050 1.500 0 

I alt 247.535 -49.362 29.000 -15.000 

Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. Derfor består en stor del af forvaltningens 

arbejde i at samordne kommunens aktiviteter. 

Borgmesterens Forvaltning består af seks afdelinger: Borgmesterkontoret, Serviceafdeling, Økonomisk Afdeling, AaK- 

Bygninger og Beredskabscenter Aalborg. 

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, kommunikation 

og personaleadministrative forhold, IT, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative 

opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 

Herudover udbetales tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg. 

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning 

Sektor: Fælles kommunale udgifter 

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner 

bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommunal service, 

kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, 

forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, specificerede tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. 

Sektor: Beredskab 

Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelse, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker 

i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forbyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling 

m.m.

Side 40 

Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning 

Sektor: Parkeringskontrol 

Parkeringskontrollen varetager, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af 

afgifter for ulovlige parkeringer. 

Sektor: Resultatcentre 

Denne sektor omfatter Akprint, IT- Centret, Norddanmarks EU-kontor og AaK bygninger og varetager følgende: 

• Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint. 

• IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er, printere 

og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- 

og borgerportaler. 

• Norddanmarks EU-kontor er servicecenter for virksomme nordjyder, offentlige og private der vil ud i resten af EU med 

deres projekter, ideer og forretninger. 

• AaK Bygninger er tværgående rådgiver for Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølje. 

Sektor: Administration 

Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, 

IT-strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information, erhvervsservice til 

virksomheder i Aalborg, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, BorgerService herunder skatteservice, 

opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse 

af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.


Fokusområder budget 2012-15 

Gensidighedsaftale/tilpasning af serviceramme: 

Gensidighedsaftalen, der er regeringens og KL’s aftale fra 2008 om frigørelse af ressourcer i kommunerne i perioden 

2009-2013, udmøntes i Aalborg Kommunes samlede budget med i alt 27,5 mio. kr. 

Kanalstrategi 

Som et lokalt bidrag til udmøntning af Gensidighedsaftalen har forvaltningerne udarbejdet et forslag til ny kanalstrategi, 

som beskriver mulige initiativer, der kan sikre effektivitet og kvalitet i borgerservice i forvaltningerne. 

I Borgmesterens Forvaltning skulle oprindeligt realiseres mindreudgifter i Borgerservice på 685.000 kr. Imidlertid bliver 

Kanalstrategien ikke fuldt gennemført i alle forvaltninger. Det betyder, at der i Borgerservice kun kan realiseres 

417.000 kr. Restbeløbet 268.000 kr. overføres til udmøntning af Gensidighedsaftalen i Borgmesterens Forvaltning. 

Udmøntning af Gensidighedsaftalen 

Den ”direkte” del af Gensidighedsaftalen realiseres med 1.302.000 kr. Hertil kommer 268.000 kr. fra udmøntning af Kanalstrategien 

– i alt 1.570.000 kr. som finansieres på følgende måde: 

• Besparelse på el i det nye IT-Center: 500.000 kr. 

• Mindreudgifter på Borgmesterens Forvaltnings fælles portokonto: 1.070.000 kr. (øget anvendelse af dokumentboks/ 

digital post, fjernprint m.m.). Portobudgettet er herefter på 381.000 kr. og kan kun anvendes til strengt nødvendige 

forsendelser, der ikke kan sendes digitalt. 

Besparelse ved indkøb: 

I budgettet er der indregnet samlede mindreudgifter ved øget brug af indkøbsaftaler på 8 mio. kr. Borgmesterens Forvaltnings 

andel heraf er 464.000 kr. og udmøntes under de berørte sektorer. 

Interne huslejekontrakter – hele kommunen: 

Ordningen som trådte i kraft fra budget 2011 indebærer, at de omfattede institutioner får tillagt et budgetbeløb til betaling 

af husleje for lejemål. Indtægten bogføres hos AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning under samme funktion, 

som det pågældende lejemål hører ind under. Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 273.580 kr. brutto i 2012, mens 

nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne påvirkes således ikke af ordningen. 

Anlæg 

Ejendomsanalysen: 

Der forventes salg af ejendomme i alt 25 mio. kr. som fordeles med 15 mio. kr. i 2012, 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014. 

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse: 

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves årligt fra 8,5 mio. kr. til 18,5 mio. kr. og 

anvendes efter prioriteret liste. Det anslås, at kvalitetsfondsprojekter vil udgøre ca. 8 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013. 

Af det samlede rammebeløb i 2012 er der bl.a. reserveret 2 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen af Danmarksgade 

(Det tidligere Jako Bole Teater), ligesom der er afsat midler til renovering af klimaskærm på ”Bananen” i Hammer Bakker 

samt udbedring af skader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp.

Side 42 


Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center. 

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt. 

Anlægstilskud til KFUM,s Soldaterrekreation: 

I 2012 afsættes 1 mio. kr. som anlægstilskud til den planlagte etablering af KFUM’s Soldaterrekreation i Hvorup.


Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. 

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter 



Serviceudgifter 

Udgifter 73.725 80.970 81.677 72.677 73.327 

Indtægter -7.235 -8.035 -8.035 -8.035 -8.035 

Netto 66.490 72.935 73.642 64.642 65.292 


Anlæg 

Udgifter 16.500 27.500 26.500 26.500 0 

Indtægter -33.000 -15.000 -5.000 -5.000 0 

Netto -16.500 12.500 21.500 21.500 0 

Sektor i alt, netto 49.990 85.435 95.142 86.142 65.292 


Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige 

årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under ét. 

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter 

til valg, Aalborg Kommunes samlede forsikringer, IT- kontrakter og fastprisaftalen med KMD. Herudover indtægtsføres 

de samlede interne huslejebetalinger for hele kommunen. 

På sektoren udbetales der en række tilskud til bl.a. Aalborg Kongres & Kultur Center, VisitAalborg, Studenterhuset, Håndværkerhuset, 

Det grønlandske Hus m.fl. 

Driftsaktiviteter i 2012 

Sektorens aktiviteter er på næste side angivet med nettobudget i 2011 og 2012.

Side 44 


Driftsaktiviteter 2011 2012 

2011-p/l 

2012-p/l 

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Fast ejendom -2.450 -3,4 -3.925 -5,4 

Aalborg Kongres & Kultur Center 17.093 23,4 17.579 24,1 

Tilskud til Melodi Grand Prix 2012 0 0,0 1.500 2,1 

Til disposition for Magistraten 967 1,3 967 1,3 

Støtte til politiske partier 518 0,7 518 0,7 

Kommunalbestyrelsen 10.571 14,5 11.769 16,1 

Udgifter til valg 3.200 4,4 0 0,0 

Revision 2.087 2,9 2.142 2,9 

Fastprisaftalen 68.829 94,4 75.295 103,2 

Kontingent til KL 6.872 9,4 7.084 9,7 

Informationsudgifter - fælles 1.863 2,6 993 1,4 

Ikke specificerede tilskud 318 0,4 318 0,4 

Moppeadministration 2.155 3,0 2.215 3,0 

Forsikringsbudget 25.938 35,6 26.437 36,2 

Jubilæumsgratialer 91 0,1 0 0,0 

IT-kontrakter og andre fælles formål 16.015 22,0 17.987 24,7 

Øvrige fælles personaleområder 2.300 3,2 -200 -0,3 

Venskabsbysamarbejde 499 0,7 499 0,7 

VisitAalborg 6.876 9,4 6.977 9,6 

Husleje VisitAalborg 580 0,8 595 0,8 

4. juli komiteen 215 0,3 215 0,3 

Aalborg Nørresundby Søfartsservice 292 0,4 292 0,4 

Jens Bangs Stenhus 267 0,4 267 0,4 

Tilskud til Studenterhuset 740 1,0 740 1,0 

Tilskud til Håndværkerhuset 340 0,5 340 0,5 

Tilskud til Det Grønlandske Hus 1.887 2,6 1.930 2,6 

Aalborg Events 681 0,9 1.681 2,3 

Kontingent til Aalborg Samarbejdet 5.613 7,7 5.728 7,9 

Branding Aalborg 681 0,9 681 0,9 

Tilskud til AKU 386 0,5 395 0,5 

Tilskud til AKI 25 0,0 25 0,0 

Tag over hovedet 100 0,1 100 0,1 

Ungdomslegene 2011 650 0,9 0 0,0 

Flådebesøg, danmarksmestre m.m. 40 0,1 40 0,1 

Tjenestemandspensioner 162.483 222,8 162.483 222,8 

Kontrakt ITC- IP telefoni 1.348 1,8 1.348 1,8 

Energimærkning 0 0,0 250 0,3


Driftsaktiviteter - fortsat 2010 2011 

2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 

Separat kloakering 0 0,0 250 0,3 

Udstilling på Utzon Center - Spidsgatterhallen 0 0,0 1.000 1,4 

Samlede interne huslejekontrakter -273.580 -375,1 -273.580 -375,1 

I alt driftsaktiviteter 66.490 91 72.935 100

Side 46 


Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) 


1.000 kr. 

Lønfremskrivning fra 2011 til 2012 incl. selvejende institutioner 892 

Sats- og takstregulering 3.367 

Tilskud til afholdelse af Melodi Grand Prix 1.500 

Regulering af lejeindtægter -800 

Flytning af ejendommen Danmarksgade 65 til sektor Administration -695 

Reduktion af fælles informationsudgifter -1.027 

Overførsel fra 2010 til 2012 7.252 

Udgifter til valg 2011 udgår -3.200 

Overførsel fra 2010 til 2012 

Fra 2010 overføres der til budget 2012 i alt 7.252 mio. kr. og anvendes til de formål og aktiviteter som er anført i overførselssagen 

2010 (byrådets møde den 31.05.2011, punkt 2): 

• Fælles kommunale informationsudgifter 

• Branding Aalborg 

• Fastprisaftalen 

• IT-fælles formål 

• Styringsværktøjer – budget og regnskab 

• Edoc brugerklub 

475.000 kr. 

1.000.000 kr. 

4.676.000 kr. 

1.000.000 kr. 

84.000 kr. 

17.000 kr. 

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 

Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015 

Normeringer: 

Fast ejendom, viceværter 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

KemiLab lønudlæg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Mål og resultatkrav 

• Gennem projekt ”Willis Blue” klarlægges nuværende sikring på alle Aalborg Kommunes bygninger inden for tyveri og 

brandsikring. Herved sættes fokus på bedre sikring af Aalborg Kommunes værdier og for at nedbringe skader i forbindelse 

med næste udbud. 

• Videreudviklingen af det nye IT-værktøj ”Aalborg Kuben” fortsætter for hermed at styrke informationen på forsikringsområdet. 

Anlægsprojekter i 2012 

Anlægsprojekter 

1.000 kr. 

Ejendomsanalysen -15.000 

Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning m.m. *)18.500 

Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center 8.000 

Anlægstilskud til KFUM’s Soldaterrekreation 1.000 

*) Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 8.000 

• Ejendomsanalysen 

Der forventes salg af ejendomme i alt 25 mio. kr. som fordeles med 15 mio. kr. i 2012, 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014. 

• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse 

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves årligt fra 8,5 mio. kr. til 18,5 mio. kr. og 

anvendes efter prioriteret liste. Af rammebeløbet anslås kvalitetsfondsprojekter at udgøre ca. 8 mio. kr. 

Af beløbet afsat i 2012 er der reserveret 2 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen af Danmarksgade (Det tidligere 

Jako Bole Teater). Ligeledes er der afsat midler til renovering af klimaskærm på ”Bananen” i Hammer Bakker samt til 

skader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp. 

• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center. 

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt. 

• Anlægstilskud til KFUM,s Soldaterrekreation 

Der afsættes 1 mio. kr. som anlægstilskud til den planlagte etablering af KFUM’s Soldaterrekreation i Hvorup. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-15.

Side 48 


Sektor Beredskab 

Budget - Sektor Beredskab 

Beløb i 1.000 kr. 2010-p/l 2011-p/l 

2010 2011 2012 2013 2014 


Udgifter 47.951 50.361 50.685 50.685 50.685 

Indtægter -6.150 -6.150 -6.150 -6.150 -6.150 

Netto 41.801 44.211 44.535 44.535 44.535 

Anlæg 

Udgifter 0 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Netto 0 0 0 0 0 



Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunes myndigheds- og operative opgaver jr. Beredskabslovens 

bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver 

som indtægtsdækket virksomhed.


Side 49 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 

Udgifter 

Myndighedsområder: 

Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt 

Brandteknisk byggesagsbehandling herunder Beredskabsrelevant 

rådgivning og information, teknisk og taktisk forebyggelse” 5.066 12,1 5.066 11,5 

Beredskabsplanlægning, herunder koordinering af 

kommunens civile beredskab 1.500 3,6 1.500 3,4 

Andre områder: 

Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved 

katastrofer og under krig samt udgifter til serviceområdet m.m. 41.385 99,0 43.795 99,1 

Indtægter 

Interne serviceopgaver internt i Aalborg Kommune 

og offentlig regi -6.150 -14,7 -6.150 -13,9 

I alt driftsaktiviteter 41.801 100 44.211 100 



Mio. kr. 

Serviceændringer 

Brandhane vedligeholdelse og nyetablering af brandhaner 1,625 

Lønregulering 951 

Andel i besparelser ved indkøb -166 

I begyndelsen af 2011 blev det politisk besluttet, at vedligeholdelse og nyetablering af brandhaner fra 2011 og fremover 

skal varetages af Beredskabscenter Aalborg. Opgaven var tidligere varetaget af Vandforsyningen. Herudover er der 

budgetændring fra år 2011 til 2012 vedrørende den almindelige lønfremskrivning. 

Andel af besparelse ved øget brug af indkøbsaftaler er indregnet efter fordelingsnøgle med 166.000 kr.

Side 50 




Antal Normeringer 

Beredskabs- og serviceområdet 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 


• På beredskabsområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en 

optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. 

• På serviceområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj 

service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. 

• Personalemæssigt er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede 

medarbejdere. 


Beredskabscenter Aalborg har ingen anlægsprojekter i 2012.


Sektor Parkeringskontrol 

Budget - Sektor Parkeringskontrol 




Udgifter 7.500 7.499 7.499 7.499 7.499 

Indtægter -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 

Netto -3.000 -3.001 -3.001 -3.001 -3.001 

Sektor i alt, netto -3.000 -3.001 -3.001 -3.001 -3.001 


Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve 

afgifter for ulovlige parkeringer.

Side 52 




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Parkeringskontrol i Aalborg Kommune -3.000 100,0 -3.101 100,0 

I alt driftsaktiviteter -3.000 100,0 -3.101 100,0 

Andel i besparelser på indkøb er indregnet med 1.000 kr. 



Antal normeringer: 

Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 


• Medvirke til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.


Sektor Resultatcentre 

Budget - Sektor Resultatcentre 




Udgifter 11.463 11.627 11.627 11.627 11.627 

Indtægter -11.463 -11.627 -11.627 -11.627 -11.627 

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0 


Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de omkostningstyper, 

der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere 

ud fra bedst - og billigst - princippet. 

Resultatcentrenes administrationsbidrag opkræves under sektor Administration. 

Andel af besparelser på indkøb fra 2012 er indregnet som forhøjelse af administrationsbidraget. 

Om sektorerne 

• Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint. 

• IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er printer og 

telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- 

og borgerportaler. 

• EU-kontoret arbejder for at bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark ved 

at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder. Det sker ved at inddrage norddanske virksomheder og offentlige 

institutioner i EU-medfinansierede udviklingsprojekter og ved at stille information, viden og kompetence til 

rådighed for regionens virksomheder, institutioner og borgere. 

• AaK Bygninger hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den 

tværgående kommunale anvendelse af bygningerne.

Side 54 



Personaleforbrug 2012 2013 2014 2015 2016 

IT-centret 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

AkPrint 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Norddanmarks EU-kontor 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

AaK Bygninger 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 


AkPrint 

Bibeholde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og højt serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig. 

Dette sikres ved en fortsat udbygning af akPrints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard 

gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi. 

IT-centret 

Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificerer og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner. 

Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et kvalitetsmæssigt højt niveau. 

Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden. 

Norddanmarks EU-kontor 

Bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark gennem inddragelsen af norddanske 

virksomheder og offentlige institutioner i EU- medfinansierede udviklingsprojekter og ved at stille information, viden 

og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner og borgere. 

AaK Bygninger 

Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse 

af bygningerne, så bygningsmassen anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede 

opgavesæt.


Sektor Administration 

Budget - Sektor Administration 




Udgifter 97.463 97.078 99.100 99.100 99.100 

Indtægter -15.472 -13.050 -13.050 -13.050 -13.050 

Netto 81.991 84.028 86.050 86.050 86.050 


Anlæg 

Udgifter 22.500 1.500 1.500 0 0 

Indtægter -21.000 0 0 0 0 

Netto 1.500 1.500 1.500 0 0 



Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens virke. 

Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning 

som organisatorisk omfatter Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. 

Under sektoren hører driften af kommunale administrationsbygninger under Borgmesterens Forvaltning samt kommissioner, 

råd og nævn.

Side 56 




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Kommissioner, råd og nævn 343 0,4 343 0,4 

Administrationsbygninger - netto fra 2012 12.092 12,4 11.265 11,6 

Besparelse på el i det nye IT-Center 0 0,0 -500 -0,5 

Budget til interne huslejekontrakter 8.592 8,8 8.592 8,9 

Løn/lønrefusioner til ansatte i administrationscentret 74.286 76,2 76.124 78,4 

Løn til Kasino kontrol udgår 0 0,0 -820 -0,8 

Igangsætning af kanalstrategti (Borgerservice) 0 0,0 -417 -0,4 

Administration af spildevandsafgift 200 0,2 200 0,2 

Rådgivning vedr. Bygningsvedligeholdelse 2.254 2,3 2.254 2,3 

Projektarbejde 2.150 2,2 2.150 2,2 

Kommunikation 1.250 1,3 1.250 1,3 

Uddannelse, kontorhold, IT-udstyr, møder, 

rejser og repræsentation, tryksager, edoc, 

licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 7.429 7,6 8.828 9,1 

EU-kontoret - kontrakt 1.800 1,8 1.800 1,9 

AaK Bygninger - kontrakt 483 0,5 483 0,5 

Fælles portobudget 1.451 1,5 381 0,4 

Fælles kopiering 370 0,4 370 0,4 

Rammebesparelse E-handel, navision m.m -1.500 -1,5 -1.500 -1,5 

Digitaliseringsfond 404 0,4 404 0,4 

Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 -14,5 -14.141 -14,6 

Trepartsinitiativer fra 2010 0 0,0 355 0,0 

I alt driftsaktiviteter - udgifter 97.463 100,0 97.078 100,0 

Indtægter: 

Rykkergebyrer -5.355 34,6 -5.355 41,0 

Administrationsbidrag -6.845 44,2 -6.845 52,5 

Kasino kontrol Folkeregisterattester m.m. -550 3,6 -550 4,2 

Kasino kontrol (udgår fra 2012) og folkeregisterattester m.m -1.120 7,2 -300 2,3 

Administrationsbygninger - indtægt -1.602 10,4 0 0,0 

I alt driftsaktiviteter - indtægter -15.472 100,0 -13.050 100,0 

I alt driftsaktiviteter 81.991 100,0 84.028 100,0


Side 57 



1.000 kr. 

Lønfremskrivning Administrationscentret 1.838 

Igangsætning af Kanalstrategien (Besparelse på løn i Borgerservice) -417 

Damarksgade 65 flyttet fra Ejendomme under sektor Fælles kommunale udg. 695 

Indtægt fra Kasino Aalborg udgår 820 

Lønbudget Borgerservice reduceres tilsvarende -820 

Lov- og cirkulæreprogram 173 

Realisering Gensidighedsaftale -1.570 

Trepartsitiativer 355 


Gensidighedsaftalen 

Gensidighedsaftalen, der er regeringens og KL’s aftale fra 2008 om frigørelse af ressourcer i kommunerne i perioden 

2009-2013, udmøntes i Aalborg Kommunes samlede budgetforslag med i alt 27,5 mio. kr. 

Som et lokalt bidrag til udmøntning af Gensidighedsaftalen har forvaltningerne udarbejdet et forslag til ny kanalstrategi, 

som beskriver mulige initiativer, der kan sikre effektivitet og kvalitet i borgerservice i forvaltningerne. 

Borgmesterens Forvaltning har, ved omprioriteringer indenfor rammen, udmøntet andel i Gensidighedsaftalen. Dette er 

sket ved igangsætning af kanalstrategien samt diverse omprioriteringer på andre konti. 

Udmøntning af Gensidighedsaftalen realiseres med 1.302.000. Hertil kommer 268.000 kr. fra manglende udmøntning af 

Kanalstrategien – i alt 1.570.000 kr. som finansieres på følgende måde: 

Mindreudgifter på BF’s fælles portokonto 

(Øget anvendelse af dokumentboks/digital post, fjernprint). 

Besparelse på el i det nye IT-Center 

1.070.000 kr. 

500.000 kr.

Side 58 


Besparelse ved indkøb 

I budget 2012 er der indregnet samlede mindreudgifter ved øget brug af indkøbsaftaler på 8 mio. kr. 

Borgmesterens Forvaltnings andel heraf er 464.000 kr. fordelt som anført nedenfor og på flere sektorer: 

Økonomisk afdeling 168.000 kr. (heraf fælleskonti 92.000 kr.) 

Borgmesterkontoret 58.000 kr. (heraf fælleskonti 1.000 kr.) 

Erhvervsafdelingen 

6.000 kr. 

Serviceafdelingen 

56.000 kr. 

Beredskabscentret 

166.000 kr. 

P-Nord 

1.000 kr. 

AaK Bygninger 

9.000 kr. 

Kasino Aalborg 

Opgaven Kasino kontrol er ikke længere en kommunal opgave men er overgået til staten. Indtægt fra Kasino Aalborg på 

820.000 kr. samt tilsvarende udgifter til løn til Kasino personale udgår derfor fra budget 2012. 

Overførsel fra 2010 til 2012 

Fra 2010 overføres der til budget 2012 i alt 1.257.000 kr. og anvendes til de formål som er anført i overførselssagen 2010 

(byrådets møde den 30.05.2011, punkt 2). 

• Kompentence- og lederudvikling 

• Kantineoverskud 

• Erhvervsafdeling 

• Økonomisk afdeling 

610.000 kr. 

145.000 kr. 

272.000 kr. 

230.000 kr. 


Personaleforbrug 2011 2012 2013 2014 2015 

Administrationsbygninger 12,50 12,23 12,23 12,23 12,23 

Administrationscentret 186,89 184,39 184,39 184,39 184,39


Side 59 


• Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen. 

• Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode 

og brugbare løsninger såvel internt som eksternt. 

• Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og 

personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. 

• Samtidig er det en vision, at Aalborg Kommunes hjemmeside skal være borgernes og virksomhedernes primære og 

foretrukne indgang til den offentlige sektor i overensstemmelse med strukturreformens målsætninger og der skal 

derfor indføres yderligere digitale serviceløsninger og skabes integration til borger.dk. 



Mio. kr. 

Projektkonto - Erhvervsafdelingen 

Rammebeløb til flerårige projekter * 1.500 

Rammebeløb til flerårige projekter i Erhvervsafdelingen 

Af styringsmæssige årsager afholdes Erhvervsafdelingens flerårige projekter under anlæg. 


Side 60 

Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen 

Side 61 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Drifts- og anlægsramme for Teknik- og Miljøforvaltningen 



AK-Arealer 1.928 -4.238 49.600 -40.375 

Byfornyelse 5.900 0 1.735 -2.022 

Parker og fritidsområder 82.133 -2.030 2.000 0 

Kirkegårde 16.932 -13.157 0 0 

Skadedyrsbekæmpelse 1.350 -1.350 0 0 

Miljø 27.997 -3.649 4.500 -4.000 

Veje 158.345 -42.897 146.451 -1.027 

Færgedrift 10.642 -7.085 0 0 

Entreprenørenheden 33.472 -32.869 0 0 

Støttet Boligbyggeri 10.826 -105 0 0 

Administrationen 123.427 -7.241 0 0 

I alt 472.952 -114.621 204.286 -47.424 

Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på 

områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via 

planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. 

Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen 

AK-Arealer 

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af 

Aalborg Kommune herunder arealdelen af Ejendomsanalysen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede 

arealportefølje. 

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning 

Byfornyelse 

Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at 

træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde 

boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, 

der medvirker til at give forsømte byområder et løft.

Side 62 


Parker og fritidsområder 

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og 

i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover 

er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn 

og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. 

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt 

som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. 

Kirkegårde 

Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. Kapel og krematorium og planlægning og udvikling 

– herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. 

Skadedyrsbekæmpelse 

Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse. 

Miljø 

Myndigheds- og bæredygtighedssektor. Forudsætningen for at kunne drive en virksomhed eller landbrug, er en meddelt 

miljøtilladelse. Sektoren meddeler disse tilladelser, fører miljøtilsyn og samarbejder via Netværk for Bæredygtig 

Erhvervsudvikling og Grønne butikker med erhvervslivet om fremme af en Grøn vækst. 

Veje 

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe 

en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og 

genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af 

ressourcer. 

Færgedrift 

Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals 

og Egense. 

Entreprenørenheden 

Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver på markedsmæssige vilkår. 

Støttet Byggeri 

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til 

almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 

Administration 

Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i 

forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste 

anvendelse af ressourcerne.


Side 63 

Fokusområder i Budget 2012-15 

Døgnbemandet miljøvagt 

Budget 2012 rummer en udvidelse af miljøsamarbejdet med en række nabokommuner, så der vil være en døgnbemandet 

miljøvagt, der kan rykke ud for at sikre, at miljøet ikke belastes med olie, gylle og kemikalier. 

Som eksempel vil et enkelt stort gylleuheld kunne føre til en belastning af Limfjorden, som er større end den gevinst som 

opnås ved at miljøgodkende 10 landbrug. 

I de tilfælde, hvor der kan identificeres en ”miljøsynder” vil udgifterne kunne finansieres af ”miljøsynderen”. 

Vandløbsvedligeholdelse 

Opgaven med vedligeholdelse af vandløbene skal jf. EU krav i udbud i 2012. Samtidig med udbuddet stilles fremover krav 

om øget manuel vedligeholdelse. Med budgetforslaget for 2012 sikres muligheden for at opretholde den nuværende 

kvalitet i vandløbsvedligeholdelsen – herunder de ekstraordinære skæringer, som i dag gennemføres for at opnå optimal 

vandafledning og etablering af en naturlig økologisk strømrende. 

Havnebadet 

Efter afslutningen af en succesfuld åbningssæson er driftsøkonomien i det nye Havnebad kendt. Der er i budgetforslaget 

for 2012 afsat yderligere 1 mio. kr. til driften og vedligeholdelse af Havnebadet. 

Vintertjeneste 

De seneste to vintre i Danmark har været en hård belastning for de kommunale driftsbudgetter. Med budgetforslaget 

afsættes yderligere 5 mio. kr. årligt til vintertjeneste. Dermed svarer budgettet til gennemsnitsomkostningen for vintertjenesten 

i årene 2006-2010. 

Med budgetforslaget er der etableret et nyt niveau for vintertjenesten i budgetperioden 2012-15. Mer-/mindreforbrug i 

perioden balanceres af via budgettet til veje drift.

Side 64 


Anlæg 

Egnsplanvej og tilslutningsanlæg til E45 

Projekteringen af Egnsplanvej og det nye tilslutningsanlæg til E45 ved Vester Mariendal-indføringen er nu nået så langt, 

at de første anlægsarbejder påbegyndes i 2012. Således forventes broen over jernbanen i Indkildedalen færdiggjort, og 

der er i budget 2012 – 2015 afsat 260 mill.kr. til gennemførelsen af det samlede anlæg. Dermed lever Aalborg Kommune 

op til sit tilsagn om, at Egnsplanvej er etableret inden det nye Universitetshospital tages i brug i 2017. 

Halkær Sø 

Aalborg kommune har sammen med Naturstyrelsen og lodsejerne ved Halkjær Sø drøftet en renovering af projekt 

Halkjær Sø med det sigte at få mest muligt miljø for pengene. Derfor afsættes der i budget 2012 2,5 mio.kr. over 3 år, 

som Aalborg Kommunes andel af et nyt projekt, som fremadrettet vil sikre lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. 

Belysning 

EU har vedtaget et direktiv, hvorefter alle kviksølvarmaturer, kviksølvlyskilder og lyskilder, der ikke er sikkerhedsmæssig 

forsvarlige skal udskiftes. Over de næste 4 år afsættes der 6 mill.kr. pr. år i alt 24 mio.kr, således at der gennemføres såvel 

en sikkerhedsmæssig som miljø- og energimæssig opdatering af Aalborg Kommunes belysningsanlæg. 

Viadukt og garageanlæg ved Vesterbro, Hasserisgade, Prinsensgade 

Viadukten over jernbanen og det tilhørende garageanlæg under Vesterbro blev etableret i forbindelse med det store 

gadegennembrud i starten af 1930-erne. Anlægget er slidt og der afsættes i 2012 1 mio.kr. til at gennemføre en undersøgelse 

af det nødvendige renoveringsomfang herunder også muligheden for at videreføre garageanlægget som et privat 

p-anlæg med offentlige p-pladser. Der er i dag 130 p-pladser i anlægget. 

Tilslutning af P-kælder Nyhavnsgade 

Til betjening af Musikkens Hus skal der inden udgangen af 2013 etableres minimum 150 p-pladser i et underjordisk parkeringsanlæg 

umiddelbart vest for Musikkens Hus. Udbud af parkeringsanlæg forventes i efteråret 2011. I forlængelse 

heraf afsættes der i 2013 13 mio.kr. til etablering af tilslutning til Nyhavnsgade.


Side 65 

Sektor AaK-Arealer 

Budget - Sektor Byggemodning 




Udgifter 1.073 1.928 1.069 1.069 1.069 

Indtægter -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 

Netto -3.165 -2.310 -3.169 -3.169 -3.169 

Anlæg 

Udgifter 49.600 41.200 0 0 

Indtægter -40.375 -40.375 0 0 

Netto 9.225 825 0 0 

Sektor i alt, netto 6.915 -2.344 -3.169 -3.169 


Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, 

som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer; 

• At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket 

• At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen 

• At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning 

og opkøb af udviklingsarealer 

• At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode 

(valgperiode) 

• At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen 

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens 

ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; 

• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, 

• Lejeaftaler vedr. grundarealer, 

• Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. 

Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er 

henført til resultatcenteret.

Side 66 



Nøgletal Byggemodning 2011 2012 

Udgift pr. byggegrund ekskl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca. 200.000 200.000 

Mål og Resultatkrav 

Færdiggørelse af igangsatte byggemodninger med henblik på salg. 



1.000 kr. 

Byggefelter vest for Musikkens Hus 40.000 

Fra indtægterne ved salg af byggefelterne afsættes i 2012 40 mio. kr. og i 2013 30 mio. kr. til anlæg af arealerne mellem 

byggefelterne. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-2015.


Side 67 

Sektor Byfornyelse 

Budget - Sektor Byfornyelse 




Udgifter 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 


Netto 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 

Anlæg 

Udgifter 1.735 0 0 0 

Indtægter -2.022 0 0 0 

Netto -287 0 0 0 

Sektor i alt, netto 5.613 5.900 5.900 5.900 


Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke 

til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. 

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. 


• Ydelsesstøtte til gamle indekslån 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Ydelsesstøtte 5.900 100 5.900 100 


Side 68 




1.000 kr. 

Områdefornyelse i Svenstrup 1.735 

Udgifter til planlægning og gennemførelse af områdefornyelse i Svenstrup, der typisk omfatter fysiske tiltag i de offentlige 

rum, beboerinddragelse og formidling. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-2015. 

Mål- og Resultatkrav 

• Understøtte en helhedsorienteret indsats i at skabe attraktive byområder 

• Skabe økonomisk / organisatorisk grundlag for en tværgående indsats 

• Styrke boligområder ved at sikre velfungerende friarealer 

• Byfornyelsen skal være nærværende for alle og borgerne skal have reel indflydelse 

• Fremme arkitektoniske og økologiske løsninger 

• Fastholde og styrke en beboermæssig positiv udvikling


Side 69 

Sektor Parker og fritidsområder 

Budget - Sektor Parker og fritidsområder 




Udgifter 80.880 82.133 82.186 82.186 82.186 

Indtægter -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 

Netto 78.850 80.103 80.156 80.156 80.156 

Anlæg 

Udgifter 2.000 1.000 1.000 0 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 2.000 1.000 1.000 0 



Sektoren Parker og fritidsområders formål er: 

• At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og 

grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og 

skoler. 

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. 

• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. 

• At vedligeholde fortidsminder og private fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. 

• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. 

For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af de disse 

områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. 

Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent 

grundvand og læ i bymiljøet. 


Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.650 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer 

og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m.

Side 70 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Grønne områder og naturpladser 55.466 70 57.243 71 

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 14.213 18 14.737 18 

Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0 

Naturforvaltningsprojekter 3.000 4 2.000 2 

Skove 2.003 3 2.110 3 

Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2 

Lystbådehavne 1.034 1 870 1 

Museer 1.530 2 1.530 2 

Andre kulturelle opgaver 488 1 497 1 




1.000 kr. 


Karolinelund 500 

Afledt drift - Havnebadet 1.000 

Omprioriteringer Karolinelund og Opfølgning på overtrædelser naturkortlægning -300 

Gensidighedsaftalen - effektivisering m.v. -204 

Grønne områder - landdistrikter 1.000 

Mindre brug af eksterne konsulenter -400 

Tekniske ændringer 

Lønfremskrivning 157 

Efter nedbrydning mv. i Karolinelund i 2011, er der afsat 500.000 kr. til drift og vedligeholdelse af området. I 2012 arbejder 

der sideløbende med planlægning af området med henblik på åbning i 2013. 

Med udgangen af 2011 forventes af kommunens naturarealer kortlagt. Den indsats, der har været gjort for at kortlægge 

arealerne har også kortlagt væsentligt flere overtrædelser, der kræver myndighedsbehandling. Til opfølgning på 

overtrædelserne er der afsat yderligere 500.000 kr., hvoraf 150.000 kr. findes ved omprioritering indenfor det eksisterende 

budget.


Side 71 

Fra 2012 er der afsat yderligere 1,0 mio. kr. til afledt drift vedr. Havnebadet, da erfaringerne fra 2011 har vist, at den 

afledte drift var underbudgetteret. 

Der er fra 2012 afsat 1,0 mio. kr. til de grønne områder i landdistrikterne til vedligeholdelse og til fremme af alternative 

måder, hvormed vedligeholdelsesstandarden kan hæves. 

Resultatcenter AK-Arealer 

Opgaverne vedr. grundejerforpligtelser er en del af Resultatcenter AK-Arealer med selvstændigt budget og udføres af 

Park & Natur efter kontrakt med de berørte forvalt-ninger. I 2011 overtog Ældre- og Handicapforvaltningen alle grundejerforpligtelser 

vedr. ældreinstitutionerne med undtagelse af institutionerne i Hammer Bakker. 

Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

og Skole- og Kulturforvaltningen samt Administrations-bygninger baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse 

for drift af grønne områder i Aalborg Kommune. 

AaK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser 

1.000 kr. 

Institutioner under: 

Ældre- og handicapforvaltningen - Hammer Bakker 1.200 

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen 2.405 

Skole- og kulturforvaltningen 4.240 

Administrationsbygninger 470 

I alt 8.315 

Med oprettelsen af resultatcentrene AK-Arealer og AK-Bygninger påhviler ansvaret for den grundejerforpligtelse, der 

naturligt hører til en kommunal bygning, lejeren af bygningen.

Side 72 



• Kommunens borgere skal have let adgang til de rekreative arealer – herunder kommunens offentlige skove og naturområder, 

parker og grønne områder. 

• Al drift og anlæg varetages med stor hensyntagen til bæredygtighedsprincipper. Arealerne skal fastholdes og udvikles 

med henblik på at bevare naturværdier, og øge biodiversiteten, herunder at sikre levesteder for planter og dyr og give 

borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse. Drift og vedligeholdelse af de rekreative arealer varetages uden brug af 

pesticider. 

• I 2012 arbejdes der videre med udvikling af Helhedsorienteret Drift (HOD), ved tæt samarbejde mellem Park & Natur, 

Entreprenørenheden og de private aktører, så der sker et samlet rationale svarende til pristalsindekset. Der forventes 

udbudt ca. 15 % af den samlede opgavemængde, der kan udbydes. 

• Kortlægningen af de beskyttede naturområder i Aalborg Kommune afsluttes i 2012, hvorefter der fastlægges en årsplan 

for ajourførende kortlægning af arealerne. 

• Helhedsplan for skove og rekreative stier skal ajourføres, så de dækker hele kommunen 

Brugertilfredshed 

I efteråret 2011 blev der gennemført borgerundersøgelser i 4 parker i Aalborg by, Jomfru Ane parken, Østre Anlæg, 

Sohngårdsholmparken og Skanseparken. 


1.000 kr. 

Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse 2.000 

Der er i 2012 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. 



Side 73 

Sektor Kirkegårde 

Budget - Sektor Kirkegårde 




Udgifter 16.638 16.932 16.939 16.939 16.939 

Indtægter -12.882 -13.157 -13.157 -13.157 -13.157 

Netto 3.756 3.775 3.782 3.782 3.782 



Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde – Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium 

og Søndre Kirkegård med kapel. 

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et 

attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. 


Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet 

hertil – herunder krematorium. 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Kirkegårde 3.756 100 3.775 100 


Side 74 



Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet merindtægt og tilsvarende merudgift. 


1.000 kr. 



Justering af udgifts- og indtægtsbudget - 0,275 mio. kr., netto 0 


Nøgletal Kirkegårde 2008 2009 2010 2011 2012 

Kremeringer 2.299 2.244 2.228 2.500 2.250 

Højtideligheder 533 468 477 535 490 

Kistebegravelser 106 119 147 95 140 


• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer 

• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden. 

• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. renoveringsplanerne. 

• Udgifterne til de forskellige serviceydelser skal svare til den indtægt, vi får for samme ydelse.


Side 75 

Sektor Skadedyrsbekæmpelse 

Budget - Sektor Skadedyrsbekæmpelse 




Udgifter 1.200 1.350 1.350 1.350 1.350 

Indtægter -1.200 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 

Netto 0 0 0 0 0 

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 


Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1507 af 13. december 2007. 

Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle henstillinger og påbud om 

udførelse af inspektion og reparationer på private ledningsanlæg. 

Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget Mortalin A/S, efter udbud ultimo 2007. Der er nu serviceharmoneret for 

hele kommunen. 

Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves 

sammen med de kommunale skatter. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Skadedyrsbekæmpelse 1.200 100 1.350 100 


Side 76 



Antal rotteanmeldelser 

1.000 kr. 


Justering af udgifts- og indtægtsbudget - 0,150 mio. kr., netto 0 0 


Antal rotteanmeldelser 2010 2011 

Antal rotteanmeldelser 2.635 2.495 


Ensartet serviceniveau i hele kommunen


Side 77 

Sektor Miljø 

Budget - Sektor Miljø 




Udgifter 26.958 27.997 27.760 27.760 27.760 

Indtægter -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 

Netto 23.309 24.348 24.111 24.111 24.111 

Anlæg 

Udgifter 4.000 4.500 5.000 1.000 0 

Indtægter 0 -4.000 -4.000 0 0 

Netto 4.000 500 1.000 1.000 0 



Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: 

• Implementering af vandplanerne 

• Miljøregulering af virksomheder 

• Miljøregulering af landbruget 

• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse 

• Beskyttelse af vandløb og søer 

• Spildevandsrensning i det åbne land 

• Implementering af bæredygtighedsstrategien 

• Klimaplanlægning 

• Miljøregulering af dambrugene 

• Miljø- og stormberedskab / Miljøvagt 

• Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter 

• Miljøstyring internt incl. grønne indkøb 

Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et kvalitetsstyringssystem. 

Systemet blev certificeret første gang i 2009. Som følge af loven skal der for alle opgaverne ske en politisk vedtagelse af 

kvalitetsmål årligt, baseret på nedenstående kvalitetsmålsætninger.

Side 78 


Kvalitetsmålsætninger 

Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af 

Miljø’s opgaver. 

• Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, 

planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant 

omfang. 

• Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus 

på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi) og sundhed. 

• Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktiv ”at være 

grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, 

miljø (kemi), sundhed og natur. 

• I kommune – og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer som søges fremmet i den 

specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på en TMU accept af 

planens score. 

• I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse 

af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug. 

• Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af 

naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur. 

• Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle 

aktiviteter som kan belaste vandmiljøet. 

Tværkommunale samarbejder 

Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i 

samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den 

statslige vandplan og Grøn vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er 

forankret i Miljø: 

• Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet 

• Miljøvagtordningen 

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte 

fordelingsnøgler. 


Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om fremme af en bæredygtig 

udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter.


Side 79 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Vandløbsvæsen 7.466 32 7.887 32 

Miljøbeskyttelse 15.843 68 16.461 68 



Miljøvagt 

Der er i 2011 indgået samarbejde med Rebild, Mariagerfjord og Brønderslev om etablering af en fælles miljøvagt for at 

sikre en beskyttelse af kommunens sårbare vandmiljø og grundvand mod gylle, olie og kemikalier. Ordningen var i 2011 

alene til kl. 19.00. Da 30-50% af uheldene ligger uden for denne periode, har Byrådet fra 2012 besluttet at udvide 

ordningen til en døgnbemandet vagt. 

Vandløbsvedligeholdelse 

Vedligeholdelsen af vandløb varetages i dag af TME og Private entreprenører. Opgaven skal jf. EU-krav i udbud i 2012. 

Der forventes en prisstigning. Dertil kommer, at kravene i den kommende statslige vandplan betyder øget manuel vedligeholdelse. 

For at undgå en reduktion i vedligeholdelse har Byrådet besluttet at tilføre nye midler. 


1.000 kr. 


Vandløbsvedligeholdelse 840 

Miljøvagt - døgnbemandet 260 

Omprioritering indenfor rammen -300 



Overførsler fra 2010 425 

Lov- og cirkulæreprogram -7

Side 80 


Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme 

1.000 kr. 

Klimastrategi 

Da Klimastrategien omfatter initiativer til reduktion af energiforbruget og forebyggelse af oversvømmelser er en meget 

stor del af klimastrategiens initiativer forankret i Miljø. 


Inden for sektoren er indtægtsbudgettet påvirket af antallet af erhvervsaktiviteter, som bliver reguleret årligt, samt af 

brugerbetalingstaksten fastsat af staten. Derudover er indtægten bestemt af det forhold, at sektoren er sekretariat for 

Limfjordsrådet. 

Udviklingen i antallet af sager og dermed personaleressourcerne er kun lidt konjekturafhængige, idet aktivitetsniveauet 

i væsentligt omfang påvirkes af statens krav til aktivitetsniveau, antal tilsyn og godkendelser, samt af borgere, landbrugs 

og virksomheders miljøadfærd. Ekstra mange miljønegative virksomheder eller landbrug afføder ekstra store behov for 

tilsyn og håndhævelse. Den generelle udvikling i samfundet, hvor borgerens tærskel løbende er faldende, indebærer en 

fortsat stigning i antallet af klager over miljøgener (støv, røg og møg). 

Finanskrisen har dog givet så markant en nedgang i aktivitetsniveauet i landbruget, at det vil påvirke indtægten fra 

brugerbetalingen også i 2012 i negativ retning. Et beløb der ikke er indarbejdet i Budget 2012 pga. en stor usikkerhed. 

Kvalitetskontrakter 

Byrådet vedtog i foråret 2010 kvalitetskontrakter for serviceniveauet for udvalgte opgaver, heriblandt godkendelser og 

tilsyn med landbrug 

Servicemål Status 2011 Mål 2012 

Godkendelser 

Fra 2010 gælder det, at godkendelsessagerne, Tilgodeses Tilgodeses 

beregnet fra visitationsdagen, er afgjort indenfor 9 måneder 

Tilsyn 

Antallet af tilsyn skal som minimum tilgodese minimumsantallet Tilgodeses Tilgodeses 

aftalt mellem staten og KL.


Side 81 

Nøgletal Miljø 2011 2012 

Vand/naturprojekter 2 4 

Tilsyn 762 stk. 750 stk. 

Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk. 110 stk. 

Klager over miljøgener 418 stk. 425 stk. 

Miljøpositive erhvervsaktiviteter 78 stk. 80 stk. 

Miljønegative erhvervsaktiviteter 80 stk. 75 stk. 

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2011 2012 

Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.965 1.965 

Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% 136 140 

Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25 % 376 376 

Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% 193 190 

Brugerbetaling pr. time fastsat ved 288,68 295,22 

Indtægt pr. godkendelse 30.000 31.000 

Indtægt pr. tilsyn 4.000 4.000 


Forudsætningen for at kunne drive en virksomhed eller et landbrug, er en meddelt miljøtilladelse. Sektoren meddeler 

disse tilladelser, fører miljøtilsyn og samarbejder via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Grønne butikker med 

erhvervslivet om fremme af en Grøn vækst. 

Fokusområder 2012-15 

En af Forvaltningens store nye opgaver er implementeringen af Vand- og naturplanerne og Grøn vækst aftalen. 

Det betyder, at forvaltningen i budgetperioden skal sikre 

• Udarbejdelse af Vandhandlingsplan som definerer det hensyn til vandmiljøet som alt øvrig planlægning i Kommunen 

skal tilgodese og indordnes under. 

• Udarbejdelse af plan for udbygningen af biogasproduktionen 

• Gennemførsel af konkrete genopretningsprojekter i vandløb og søer 

• Varetagelse af sekretariatsfunktionen for Limfjordsrådet.

Side 82 


Derudover vil der i Sektoren være fokus på at udbygge samarbejdet med erhvervslivet om Bæredygtighed og fremme af 

bæredygtigt byggeri. Følgende aktiviteter har derfor særlig fokus i budgetperioden 

• Bæredygtighedsvurdering af alle kommune- og lokalplaner 

• Miljøtilsyn og godkendelser med fokus på fremme af Clean tech. 

• Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, Grønne butikker og Grønne udviklingsplaner for landbruget 

• Fremme af bæredygtigt byggeri via lokalplaner og tæt dialog med bygherre 


Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser af sektorens opgavevaretagelse hos industrien og landbruget hvert 

3 år. Sidste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2011. Undersøgelsen viste stor tilfredshed med sektorens 

opgavevaretagelse. 

Anlægsprojekter 2012 

1.000 kr. 

Vand og Naturplaner 4.000 

- 4.000 

Halkær Sø 500 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-2015. 

Vand og Naturplanerne 

Som konsekvens af, at tiltagene til sikring af god økologisk tilstand finansieres delvist af EU midler, skal kommunen for 

hvert projekt ansøge om at få tilført midler til gennemførsel af projektet. Dette betyder, at Kommunen, når staten har 

bevilliget midler til gennemførsel af et projekt, skal afholde udgifterne til gennemførsel af projektet, idet staten først 

udbetaler midler når projektet er afsluttet. Det betyder også, at i de tilfælde, hvor projektet af den ene eller anden grund 

ender med ikke at kunne gennemføres, vil kommunen have afholdt udgifter som ikke dækkes af staten. Derfor har byrådet 

besluttet at afsætte en kassekredit på 4 mio. kr. til opgaven frem til 2015. 

Halkær sø 

Naturgenopretningsprojektet ved Halkær sø opstartet af Amtet forventes afsluttet i 2012. Derved pålægges Kommunen 

en merudgift til vedligeholdelse på i gennemsnit 200.000 kr. årligt. Det er aftalt med lodsejere og Staten, at der i stedet 

skal søges gennemført et bedre projekt, som sikrer endnu mere natur og ingen stigning i kommunens driftsudgifter.


Side 83 

Sektor Veje 

Budget - Sektor Veje 




Udgifter 157.342 158.345 158.415 158.415 158.415 

Indtægter -42.897 -42.897 -42.897 -42.897 -42.897 

Refusion 

Netto 114.445 115.448 115.518 115.518 115.518 

Anlæg 

Udgifter 90.300 146.451 184.500 96.000 0 

Indtægter -25.395 -1.027 -6.859 0 0 

Netto 145.424 177.641 96.000 0 



Målet er, at 

• Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, 

• Minimere trafikkens miljøgener, 

• Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, 

• Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, 

• Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering, 

• Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og 

• Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. 

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, 

broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v.

Side 84 



Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 1.925 km offentlige veje og stier i Aalborg 

Kommune. 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Fælles funktioner -23.020 -20 -22.988 -20 

Kommunale veje 137.465 120 138.436 120 




1.000 kr. 


Vintertjeneste 5.000 

Omprioritering, slidlag -1.500 

Gensidighedsaftale - effektivisering -350 


Rammereduktion vedr. renter og afdrag Egholm færgen -1.450 




• Sikker drift – udlægning af ca. 200.000 m2 slidlag. 

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.


Side 85 



1.000 kr. 

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 39.500 

Genopretning belysningsanlæg 6.000 

Garageanlæg Vesterbro 1.000 

Uddybning Honnørkajen 750 


Side 86 


Sektor Færgedrift 

Budget - Sektor Færgedrift 




Udgifter 10.293 10.642 10.697 10.697 10.697 

Indtægter -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 

Netto 3.208 3.557 3.612 3.612 3.612 



Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune og formålet med den er at sørge for forbindelse for biler, 

passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. 

Aalborg Kommune har købt en ny og større færge Egholm II. Den nye færge sættes i drift 8. september 2011. Det medfører 

følgende ændringer: 

• Kapaciteten er 96 passagerer og 12 personbiler mod tidligere 29 passagerer og 3 personbiler. 

• Færgen går fra at være enmandsbetjent til at være tomandsbetjent, hvor den ene skal være skipperuddannet og den 

anden dæksmandsuddannet. 

Forvaltningen undersøger pt., hvordan driften af de to færgeruter i Aalborg Kommune, Egholm og Hals-Egense, kan 

tilrettelægges bedst muligt, når den nye Egholmfærge bliver indsat, herunder i hvilket omfang de to færgeruters drift 

med fordel kan samordnes. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Egholmfærgen 3.580 35 3.698 35 

Hals-Egensefærgen 6.713 65 6.944 65 



Side 87 

Hals – Egense Færgerne 

Hals – Egense overfarten besejles af 2 færger, ”Hals-Egense” og ”Egense”, med den ene i normal drift og begge i spidsbelastninger 

og ferieperioden efter behov. Begge færger er 2-mandsbetjente. 

Begge færger har i 2006 fået isat nye motorer, men det forventes at færgen ”Hals – Egense” i ca. 2015 igen skal have 

disse fornyet, medens der for færgen ”Egense” , der indsættes i spidsbelastning og ferieperioder, ikke skal ske udskiftning 

indenfor 10 års perioden. 

Færgen ”Hals – Egense” skal sandblæses og have udført hovedeftersyn af rorstammer indenfor perioden. Færgen 

”Egense” har i 2010 fået totaludskiftning af dæk. 

Disse arbejder blev tidligere finansieret af færgeselskabets reservefond, idet de afsatte driftsmidler alene kun kan klare 

den årlige normale drift. 

Færgelejerne har tidligere været løbende vedligeholdt af Nordjyllands Amt. Vedligeholdelsen påhviler nu kommunen. 

Egholm-færgen 

Den 18. juni 2010 købte Aalborg Kommune færgen Julius af rederiet Briese GmbH i Leer i Tyskland. Købesummen var 

2,4 mio. kr. Færgen er ultimo juni 2010 indregistreret under dansk flag og bærer navnet Egholm II. 

Efter endt ombygning og anlæg af nye færgelejer på Egholm- og Aalborgsiden indsættes færgen i drift 8. september 2011. 

Passagerkapaciteten udvides fra 29 til 96 passagerer. 

Totalvægten for køretøjer udvides fra 12 tons til ca. 60 tons med max. 10 tons akseltryk. Hvoraf et køretøj er maks. vægten 

39,5 tons. 

Med budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet at finansiere købet af færgen ved låneoptagelse med en låneperiode på 

25 år. Renter og afdrag finansieres fremadrettet indenfor Teknik- og Miljøforvaltningen samlede driftsramme. Den endelige 

økonomi på sektor færger skal derfor i 2011 tilpasses, når de samlede omkostninger er opgjort. Denne tilpasning vil få 

konsekvenser for driftsbudgettet for 2012. 

Væsentlige budgetændringer fra 2010 til 2011 (drift) 


1.000 kr. 


Lønsumsafgiftskompensation 190 


Lønfremskrivning 159

Side 88 


Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme 

1.000 kr. 

Et nyt billetteringssystem forventes indført på de to færgeoverfarter i 2012 


Nøgletal Færger 2011 2012 2013 2014 2015 

Passagerer 

Egholmfærgen 115.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Biler 

Egholmfærgen 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 


Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods mellem Aalborg og Egholm 

samt mellem Hals og Egense. 

Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunens færger. Det forventes, at 

Egholmoverfarten i 2012 vil få en passager- og bilfremgang. 

Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i sommermånederne. Ø-boerne repræsenterer 

ca. 32.000 passagerer årligt. 


For at yde en bedre service overfor Egholms beboere anvendes der SMS til orientering om forestående arbejde og opgaver 

på Egholmfærgen, som bevirker at færgen sejler uregelmæssigt. Det er en hurtig og effektiv måde at sende informationer 

til medlemmer. 

Tilmelding til systemet sker via Aalborg Kommunes hjemmeside og er en web-tilmelding. 

Der har kun været positive tilbagemeldinger om systemet.


Side 89 

Sektor Entreprenørenheden 

Budget - Sektor Entreprenørenheden 




Udgifter 29.939 33.472 33.335 33.335 33.335 

Indtægter -30.336 -32.869 -33.732 -33.732 -33.732 

Netto -397 603 -397 -397 -397 

Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 


Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011. 

• Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at sikre, at løsningen af Teknik- og 

Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige 

hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. 

• Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan 

løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked. 

• Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem TME og de private aktører. 

TME får ikke mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udnytte TME´s kompetencer til at 

udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører. 

• De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen opdeles i 4 kategorier, som specificeres 

nærmere i en Virksomhedskontrakt. 

Pr. 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en organisationsforandring til afløsning for den tidligere 

Bestiller Udfører Model (BUM). Den nye organisationsstruktur betegnes HelhedsOrienteret Drift (HOD). Den bygger på en 

stabil grundstruktur, som skal sikre driften - og et dynamisk og fleksibelt tværfagligt samarbejde. Samtidig skal udvikling 

og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse for borgerne. 

Erfaringerne fra BUM modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvar. Derfor den stabile grundstruktur.

Side 90 


Det fleksible tværfaglige samarbejde er det, som medvirker til at følgende forhold kan fremmes: 

• Forenklet administration 

• Videndeling 

• Helhedsorientering 

• Initiativ og medindflydelse 

• Tillid 

• Læring 

• OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab) 

• Borgerfokusering 

Entreprenørenheden er fortsat et resultatcenter. 



1.000 kr. 



Lønfremskrivning 2.533 

Indtægtsforhøjelse pga. lønfremskrivning -2.533 

Nøgletal 

Årets medarbejderantal forventes at 

blive ca. 230 omregnet til helårsbeskæftigede. 

Når der ikke forventes store ændringer 

i forhold til 2010 skyldes det at nedgangen 

i den hidtidige beskæftigelse 

forventes opvejet af tilgang i forbindelse 

med indførelse af helhedsorienteret 

drift (HOD) og overførsel af rengøringspersonalet 

fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Side 91 

Sektor Støttet Boligbyggeri 

Budget - Sektor Støttet Boligbyggeri 




Udgifter 10.826 10.826 10.826 10.826 10.826 

Indtægter 0 0 0 0 

Refusion -105 -105 -105 -105 -105 



Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1998. 

Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten. 

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler 

kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens 

udgifter vil derfor være lidt faldende fremover. 

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag 

– hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. 


Sektorens udgifter i 2011 anvendes til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støttede 

boligbyggeri.

Side 92 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 pct. 


Driftssikring af boligbyggeri 10.700 100 10.700 100 



Side 93 






Udgifter 121.534 123.427 123.610 123.575 123.575 

Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 

Netto 114.293 116.186 116.369 116.334 116.334 



Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i 

forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste 

anvendelse af ressourcerne. 


Under administrationen er der følgende aktiviteter: 

Byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, 

køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning 

m.m. 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Kommisioner råd og nævn 80 0 80 0 

Administrationsbygninger 4.996 4 5.054 4 

Sekretariater og forvaltninger 101.084 89 102.233 88 

Administration vedr. naturbestyttelse 3.789 3 4.376 4 

Administration vedr. miljøbeskyttelse 4.344 4 4.443 4 


Side 94 


Aalborg Byråd har pr. 22. marts 2010 godkendt revision af gebyrvedtægt. Taksterne ændres med nettoprisindekset og 

justeres pr. 1. oktober i året inden budgetåret. 

Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. 



1.000 kr. 


Lov- og Cirkulæreprogram 1.113 

Opfølgning på kortlægning af naturovertrædelser 500 

Gensidighedsaftale, effektivisering -1.000 

Gensidighedsaftale, effektivisering øvrig drift -435 


Besparelse indkøb -1.165 



Overførsler fra 2010 652 


• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler 

• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser 

• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune 

• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske


Side 95

Side 96 

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Side 97 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 




Sektor Børn og Unge 1.987.675 -330.243 23.500 0 

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 164.787 -30.232 

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 231.540 -43.009 

Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner 

samt administration 349.007 -721 

Serviceudgifter i alt 2.733.009 -404.205 23.500 0 

Budgetgaranterede udgifter 

Sektor Børn og Unge 97.303 -86.652 

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.701.220 -814.149 

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 2.081.421 -904.834 

Områder med 100 % refusion 4.320.908 -4.320.908 

Budgetgaranterede udgifter i alt 8.200.852 -6.126.543 0 0 

Beskæftigelsestilskud 

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 662.486 -100.454 

Beskæftigelsestilskud 662.486 -100.454 

I alt 11.596.347 -6.631.202 23.500 0 

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne i Aalborg Kommune, herunder 

at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser. 

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning af børn før skolealderen, 

børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap, forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet, 

udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter, hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget 

liv og yde støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.

Side 98 


Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

Sektor Børn og Unge 

Børne- og Familieområdets kerneydelser er dagpasning 0-5 år, børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme 

og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Ungdomscentret, 

Familiecentret, Specialcentret, Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker. 

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget 

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger. 

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom 

misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder. 

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget 

Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud til forsikrede ledige, 

revalidender og aktiverede samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp og starthjælp, revalidering og 

ledighedsydelse, og fra august 2009 også til forsikrede ledige 

Sektor Områder med 100 % refusion 

Kommunen administrerer en række ydelser, som refunderes med 100 % statsrefusion. Sektorens driftsaktiviteter er 

opdelt i følgende områder, Pension, Børnetilskud og Dagpenge. 

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration 

Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønud gifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige 

udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 99 

Fokusområder Budget 2012-15 

Forstærke indsatsen overfor unge ledige 

Antallet af unge ledige har de senere år været stigende. Det er derfor en stor udfordring og et væsentligt mål, at få de 

unge i arbejde eller i gang med en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og virksomhederne. 

Jobcenter Aalborg har i 2010, i samarbejde med de relevante forvaltninger i Aalborg Kommune, uddannelsesinstitutioner, 

Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. udarbejdet en ungestrategi, der bredt adresserer problemer og kommer med 

løsningsforslag. Herunder er der lavet en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører, der sikrer et grundlag for 

opfølgning og fremdrift i indsatsen. Ungestrategien er nu under implementering og indsatsen skal bidrage til at imødegå 

udfordringerne for denne målgruppe. 

Bekæmpelse af langtidsledighed 

Aalborg har mange langtidsledige og antallet er stigende. Fra 2010 til 2011 er der tale om en vækst på omkring 10%. 

Der var ca. 1.600 personer i juni 2011, der kunne betegnes som langtidsledige. Disse udgør godt 33 % af de bruttoledige. 

Efter at dagpengeperioden for forsikrede ledige er afkortet til 2 år skønnes det, at ca. 600 personer er i fare for at falde ud 

af dagpengesystemet hvert år. Mange vil ikke have ret til kontanthjælp. På landsplan er det vurderet, at 7 ud af 10 ikke vil 

have ret til kontanthjælp. 

Med henblik på bekæmpelse af langtidsledighed er der udarbejdet en strategi i samarbejde med LO Aalborg. Strategien 

bygger på indsatser og forsøg, der er lavpraktiske og hurtigt kan realiseres. Der er lagt vægt på forslag, som man fra tidligere 

ved virker – og endelig er der lagt vægt på at de skal være realistiske set i forhold til de rammer, som jobcentret og 

a-kasserne er underlagt. 

Fokus på virksomhedsvendt indsats 

Brugen af virksomhedsplaceringer (virksomhedspraktik, løntilskud eller delvis raskmelding) er et vigtigt redskab til at 

hjælpe ledige og sygedagpengemodtagere tilbage til arbejdsmarkedet. Der er udarbejdet en handlingsplan med henblik 

på at øge antallet af virksomhedsplaceringer for alle ledighedsgrupper. 

Børn og unge med særlige behov 

Familiegrupperne skal fortsat have fokus på faglig og økonomisk styring af området for udsatte børn, unge og familier. 

Arbejdet med et fælles grundlag for vurdering af sagerne skal intensiveres, og der er fastsat måltal for et ændret anbringelsesmønster. 

Herudover skal opmærksomheden mod familiegruppernes anvendelse af hjemmehos og kontaktpersoner 

som fleksible foranstaltningstyper øges. Familiegrupperne skal samtidig skærpe opmærksomheden og anvendelsen 

mod råd og vejledning som foranstaltning til udsatte børn, unge og familier. Det vil sige, at rådgiverne skal bringe 

deres egne væsentlige kompetencer og faglighed i anvendelse i forhold til det enkelte barn, ung og familie. 

Herudover skal der generelt og bl.a. i et samarbejde med Børne- og Familieafdelingen skabes faglige gode løsninger 

indenfor en mere snæver økonomisk ramme. Dette vil ske ved at se på nye arbejdsmåder, øget rummelighed i tilbuddene, 

bedre udnyttelse af egne tilbud og alternative foranstaltninger. 

Aalborg Kommune vil lave et forsøg med en investeringsmodel i forhold til øget anvendelse af netværksinddragelse og 

netværksanbringelse. Modellen investerer i øgede personaleressourcer, som middel til at opnå en øget inddragelse af 

netværket samt flere netværksanbringelser, som alternativ til dyrere døgnforanstaltninger.

Side 100 


Voksen – handicappede 

Helhedsorienterede indsatser i borgernes eget hjem skal gå forud for tilbud på institution og/eller i botilbud. På denne 

måde sikres bedre tværfaglige indsatser inden for en mere snæver økonomisk ramme. 

Center for Misbrug og Socialt Udsatte 

Misbrugsafsnittet integrerer børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen og arbejder ud fra en helhedsorienteret 

tilgang, hvor behandling, familiearbejde, beskæftigelse og øvrige sociale indsatser integreres, så der opnås de mest 

optimale faglige og økonomiske løsninger for borgere med misbrugsproblemer. 

Konsekvenser af digitalisering og selvbetjeningsløsninger 

Digitalisering skal bidrage til at lette borgernes adgang til service og lette, forenkle og effektivisere selve sagsbehandlingen. 

De ressourcer der frigives som konsekvens af ny teknologi skal delvist målrettes til de borgere, der ikke får gavn af 

digitale serviceløsninger. 

Dagpasningsområdet 

Aalborg Kommune garanterer pasning af børn i førskolealderen i dagpasningstilbud. Pladsgarantien betyder, at forældre 

kan få tilbudt plads til deres barn i det geografiske område, hvor de bor: Nord, Centrum, Øst eller Sydvest. 

Der stiles efter, at 90 % af forældrene får opfyldt et af deres tre ønsker til en plads. De fleste forældre ønsker, at deres 

børn passes tæt på, hvor de bor. Kommunen tilstræber derfor at tilbyde pasning i nærmiljøet. Når det gælder 3-5årige, 

skal pasningen om muligt være i barnets kommende skoledistrikt. 

For dagplejens vedkommende er der en særlig udfordring i at optimere den måde, pladserne bliver udnyttet på. Målet er 

en belægning 95%. 

Der er i 2010 og 2011 sket markante ændringer i borgernes flyttemønstre, som viser sig ved at den traditionelle udflytning 

af småbørnsfamilier fra de centrale byområder til oplandsbyerne er reduceret væsentligt. Dette smitter direkte af på 

efterspørgslen af pladser og har betydet et større pres på hele pasningsområdet i Centrum, mens der i enkelte pasningstilbud 

i de mindre byer er ledig kapacitet. Det er vanskeligt at spå om, hvorvidt der er tale om en permanent eller midlertidig 

ændring i flyttemønstrene. 

Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske udvikling 

af området i Aalborg Kommune frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for daginstitutionerne 

og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens 

krav om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet. 

De to øvrige punkter er: læring og læringsmiljøer samt forældreinddragelse. 

For at sikre pladsgarantien udbygges børnehavekapaciteten i Nørresundby. Der er afsat 4 mio. kr. i 2012 og 8. mio. kr. i 

2013 til etablering af en børnehave i Nørresundby.


Side 101 

Sektor Børn og Unge 

Budget - Sektor Børn og Unge 




Udgifter 1.955.271 1.987.675 2.000.316 2.004.849 2.005.932 

Indtægter -340.474 -327.722 -328.445 -329.331 -329.494 

Refusion -40.172 -2.521 -2.521 -2.521 -2.521 

Netto 1.574.625 1.657.433 1.669.351 1.672.998 1.673.918 


Udgifter 98.808 97.303 95.341 94.109 94.109 


Refusion -49.404 -86.652 -85.671 -85.055 -85.055 

Netto 49.404 10.652 9.671 9.055 9.055 

Sektor i alt, nettodrift 1.624.029 1.668.085 1.679.022 1.682.053 1.682.973 

Anlæg 

Udgifter 23.500 18.000 10.000 

Indtægter 

Netto 23.500 18.000 10.000 0 

Sektor i alt, netto 1.691.585 1.697.022 1.692.053 1.682.973 


Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, 

sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. 

Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den 

overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge. 

Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte bøn, 

unge og deres familier. 

Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. småbørns- og skoleområdet), den 

forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn 

og unge med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).

Side 102 




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Kommunale ejendomme -192 0,0 -192 0,0 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.356 0,3 6.444 0,4 

Kommunal tandpleje 67.424 4,2 68.098 4,1 

Kommunal sundhedspleje 34.654 2,1 36.145 2,2 

Dagpleje og daginstitutioner 952.683 58,7 978.170 58,6 

Børn og unge med sociale adfædsproblemer 401.132 24,7 449.629 27,0 

Børn og unge med vidtgående nedsat fysiks 

og psykisk funktionsevne 97.202 6,0 101.798 6,1 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 13.644 0,8 13.470 0,8 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Krisecentret) 2.778 0,2 2.928 0,2 

Øvrige sociale formål 944 0,1 944 0,1 


Central refusionsordning 0 0,0 -38.000 -2,3 

Sociale formål 49.404 3,0 48.652 2,9 

I alt driftsaktiviteter 1.624.029 100 1.668.085 100




1.000 kr. 


Husleje Sundhedshus i Aalborg Øst (finansieres indenfor området) 0 

Behovsbestemte indkaldelse og opstramning ift. tandreg. hos max 25% af brugerne -800 

Rammeaftale takstreduktion 2% -4.665 

Investeringsmodel - netværksanbringelser -2.700 

Børnepsykologer 1.000 

Aflastning ændret paragraf 4.000 

Fritidstilbud 10-18 årige ifb. med ekstra skoleår 3.020 

Taststigning og øgede udgifter til søskendetilskud og friplads -3.300 

Styrket samarbejde/overgang (inklusion) fra daginst. til skole 500 

Støtte til unge anbragt på eget værelse 1.000 

Betaling til fritidsjobs til socialt udsatte unge 500 

Forebyggelse af genindlæggelser (mor/barn), sundhedsplejen 500 



Befolkningsudvikling 1.384 

Lov- og cirkulæreprogram 1.211 

Sats- og takstfremskrivning 12.025 

Tillægsbevilling og tekniske justeringer 5.515 

Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter 38.000 

Gensidighed indkøbsaftale art 2.9 -934 

Lønsumsafgift, specialkørsel 60 


1.000 kr. 


Loft over tabt arbejsfortjeneste (lov&cirk.) -2.185 


Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter -38.000 

Sats- og takstfremskrivning 1.433

Side 104 



Befolkningsprognose 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal børn 

0-2 år 6.838 6.751 6.784 6.805 6.846 

3-5 år 6.572 6.594 6.637 6.688 6.636 

0-17år 39.474 39.546 39.527 39.477 39.520 

Dækningsgrad og antal pladser 2011 2012 

0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år 

Dagplejen 2.914 0 2.851 0 

Institutioner 863 6.205 863 6.226 

Puljeordninger 32 95 32 95 

Private institutioner 24 104 24 104 

Frit valg ordningen 1.075 0 1.070 0 

Landsbyordninger 12 295 12 295 

Antal pladser i alt 4.920 6.699 4.852 6.720 

Forventet antal 6-årige i børnehaver 

Dækningsgrad 72,0% 101,9% 71,9% 101,9% 

Dækningsgrad (inkl. de 6-årige) 98,7% 98,7% 

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 2012 

Forventet antal anbragte primo 2012: Døgnpleje Døgninst. 

Børn og unge med sociale adfærdsproblemer 465 65 

Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20 45 

I alt forventet antal anbragte børn og unge 485 110


Pladser på Aalborg Kommunes institutioner: 2011 2012 

Belægning 

Belægning 

Pladser Aalborg Pladser Aalborg 

Specialinstitutioner: 

Stampe 15 10 15 14 

Specialgrupper 30 30 30 30 

Bøgen 34 17 34 17 

Danahus 15 11 15 11 

Stjernehusene 24 11 18 14 

Familiecentret 

Det specialiserede familieplejeteam 20 15 20 20 

Døgninstitutionen Vesterlund 12 12 8 8 

Døgninstitutionen Vokseværket 8 8 8 8 

Familieinstitutionen Bisgaard (dag) 35 35 28 28 

Familieinstitutionen Bisgaard (døgn) 5 5 5 5 

Familiehuset Victoria 40 40 30 30 

Krisecentret 6 3 6 3 

Udslusningsprojekt 2 2 2 2 

Døgncentrene: 

Nibe 6 5 6 6 

Saxogade 10 10 9 9 

Skinnely 6 5 6 6 

Øster Uttrup 6 6 0 0

Side 106 



Dagpasning 

• Opretholdelse af pladsgarantien for pædagogiske dagtilbud. Alle 0-5 årige kan tilbydes plads indenfor de fire fastlagte 

geografiske områder. Dog ses centrale byområder i Aalborg under ét for 0-2 års området. 

• Belægningsprocenten i dagplejen er fastsat til 95 %. Det har i flere år været vanskeligt at nå denne belægningsprocent 

og disse vanskeligheder er blevet forstærket i de seneste par år. Årsagerne vurderes bl.a. at være alderssammensætningen 

og rekrutteringsvanskeligheder. 

• Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske 

udvikling af området i Aalborg Kommune frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for 

daginstitutionerne og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’ med henblik på, at dagtilbudslovens 

krav om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber, i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet. 

Børn og unge med særlige behov 

• Fortsat fokus på faglig og økonomisk styring af området. Der arbejdes med fælles grundlag for vurdering af sagerne 

og fastsættes måltal for et ændret anbringelsesmønster. Herudover øges opmærksomheden mod familiegruppernes 

anvendelse af hjemme-hos og kontaktpersoner som fleksible foranstaltningstyper. 

• Der iværksættes de anbringelser og forebyggende foranstaltninger for sårbare børn og unge, som er en konsekvens 

af lovgivningen på området. 

• Aalborg Kommune vil lave et forsøg med en investeringsmodel i forhold til øget anvendelse af netværksanbringelse. 

Modellen investerer i øgede personaleressourcer, som middel til at opnå flere netværksanbringelser, som alternativ 

til dyrere døgnforanstaltninger. 

Sundhed og forebyggelse 

• Tandreguleringsprocenten i Tandplejen er fastsat til 25%. 

• Aalborg Kommunes sundhedspleje og kommunallægetilbud er et sammenhængende og fleksibelt tilbud, der er målrettet 

børnenes, de unges og familiens behov. Med henblik på at sikre en fortsat synlig, fleksibel og tilgængelig sundhedstjeneste 

med kvalitet i tilbuddet og optimal udnyttelse af ressourcerne vil der blive sat yderligere fokus på at opbygge 

fleksible sundhedstilbud i Aalborg Kommune.




1.000 kr. 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3.000 

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 4.000 

Tilbygning Klarup, 40 3-5 års pladser 4.000 

Nyt projekt, Herningvej, 80 3-5 års pladser 8.500 

Ny børnehave Nørresundby 4.000 

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser: 

Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og alarm- og brandværnsudgifter, samt 

filtre til ventilationsanlæg. 

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler: 

Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscentret og 

Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV) 

Tilbygning Klarup, 40 3-5 års pladser: 

Rådighedsbeløbet anvendes til udvidelse af eksisterende institution. Udvidelsen skal erstatte den midlertidige børnehave 

Lille Sofie, beliggende Klarup Skolevej 26, Klarup. 

Projekt, Herningvej, 80 stk. 3-5 års pladser: 

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny 80 børns børnehave, på adressen Herningvej 39, Aalborg Ø. Byggeriet er 

påbegyndt i 2011 

Nyt projekt. Ny børnehave, Nørresundby. 

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny 80 børns børnehave i Nørresundby. 


Side 108 


Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget 

Budget - Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget 




Udgifter 160.340 164.787 165.015 165.015 165.015 

Indtægter -18.361 -18.669 -18.669 -18.669 -18.669 

Refusion -11.791 -11.563 -11.563 -11.563 -11.563 

Netto 130.188 134.555 134.783 134.783 134.783 

Budgetgaranterede udg. 

Udgifter 1.583.765 1.701.220 1.701.065 1.704.302 1.704.302 

Indtægter -1500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Refusion -765.619 -812.649 -812.535 -813.669 -813.669 

Netto 816.646 887.071 887.030 889.133 889.133 

Sektor i alt, nettodrift 946.834 1.021.626 1.021.813 1.023.916 1.023.916 


Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger. 

Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for en-hver, der ikke på anden måde kan 

skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom 

misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, bo-former og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder. 

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Bor-gerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner 

samt administration. 

De overordnede strategiske mål for sektoren er: 

• Tilbud om kvalificeret råd og vejledning til voksne med særlige problemer 

• Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet 

• Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere 

• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer 

• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet 

• Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer 

• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer 

• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet


Side 109 


Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter 


2011-p/l 


mio. kr. pct. mio. kr. pct. 


Midlertidig botilbud, personlig støtte 45.357 4,8 46.261 4,5 

Misbrugsbehandling og forebyggelse 36.345 3,8 37.464 3,7 

Udstødteområdet 42.601 4,5 44.835 4,4 

Andre sundhedsudgifter 5.182 0,5 5.279 0,5 

Øvrige sociale formål 703 0,1 716 0,1 

Serviceudgifter i alt 130.188 13,7 134.555 13,2 


Sociale formål, refusion midlertidig botilbud § 107 0 0,0 -537 -0,1 

Personlige tillæg m.v. 24.320 2,6 23.025 2,3 

Førtidspension med 50 % refusion 93.450 9,9 91.160 8,9 

Førtidspension med 35 % refusion 147.944 15,6 148.234 14,5 

Førtidspension, Ny lov 368.811 39,0 433.218 42,4 

Sociale formål 11.953 1,3 12.300 1,2 

Boligydelse 91.379 9,7 94.075 9,2 

Boligsikring 78.789 8,3 85.596 8,4 

Budgetgaranterede udgifter i alt 816.646 86,3 887.071 86,9 

I alt driftsaktiviteter 946.834 100,0 1.021.626 100,1

Side 110 




1.000 kr. 



Lov- og cirkulæreprogram 2012-15 113 

Lønbudget 1.210 


Husleje fra Sektor Adm 368 

Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter 537 

Gensidighed indkøbsaftale art 2.9 -154 


1.000 kr. 


Sats regulering 23.776 

Lov og cirkulæreprogram 2012-15 -11 

Budgetgaranti - Personlig tillæg -2.000 

Budgetgaranti - Førtidspension Ny lov 42.500 

Budgetgaranti - Boligsikring 4.986 

Refusion særlig dyre enkeltsager udskilt fra serviceudgifter -537 


1.000 kr. 

Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby 1.117




Førtidspension 

Under 60 årige tilkendt 1/1 1992 - 31/12 1998 

Forhøjet almindelig førtidspension 288 285 

Mellemste førtidspension 676 577 

Højeste førtidspension 288 246 

Tilkendt efter 1. januar 1999 

Forhøjet almindelig førtidspension 225 278 

Mellemste førtidspension 626 665 

Højeste førtidspension 400 426 

Sag rejst efter 1. januar 2003 

Ny førtidspension 3.245 3.756 

Boligstøtte 

Boligydelse 

Lejere, almindelige 10.145 10.246 

Lejere i ældreboliger 2.409 2.433 

Andelshavere 783 791 

Ejere 35 35 

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 27.868 28.676 

Boligsikring 

Antal modtagere 13.531 14.286 

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 11.645 11.983

Side 112 



Belægning 

Belægning 

borgere fra 

borgere fra 

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner Aalborg Aalborg 

for misbrugs- og udstødteområdet: Pladser Kommune Pladser Kommune 

Svenstrupgård 

Forsorgs-/sygeafdeling 71 39 74 41 

Det alternative bofællesskab/plehjehjem 10 5 10 5 

Kirkens Korshær 

Herberget 18 13,5 18 13,5 

Bofællesskab 5 5 5 5 

Natvarmestue 25 25 25 25 

Forventet forbrug af dagog døgnpladser 

Dagbehandling Alkohol 53 53 53 53 

Ekstern døgnbehandling alkohol 10 10 10 10 

Dagbehandling stofmisbrug 40 40 40 40 

Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 20 20 20 20 

Dag/døgnbehandling efterbehandling 10 10 10 10 

Substitutionsbehandling 108 108 108 108 


• Objektiv sagsbehandling 

Aalborg Kommune vil i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark (og som konsekvens heraf Udbetaling Aalborg) 

og kommunens nye Ydelses- og Socialcenter have særlig fokus på sikker drift i forhold til udbetaling af ydelser og 

centrets øvrige opgaver. 

• Alkoholbehandling 

Implementering af nyt alkoholkoncept i Misbrugsafsnittet. Implementering starter op i 2011. 

• Forsorgsområdet 

Nedbringelse af opholdstiden på Svenstrupgård. Kommunen ønsker at nedbringe opholdstiden for de borgere, der opholder 

sig på forsorgshjem. Det skal ske ved at have fokus på borgernes muligheder for så tidligt som muligt at komme 

i egen bolig med eventuel støtte.


Side 113 

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget 

Budget - Sektor Beskæftigelsesudvalget 




Udgifter 291.670 231.540 233.340 233.340 233.340 

Indtægter -324 -324 -324 -324 

Refusion -109.578 -42.685 -42.685 -42.685 -42.685 

Netto 182.092 188.531 190.331 190.331 190.331 


Udgifter 1.892.462 2.081.421 2.072.455 2.072.456 2.072.457 

Indtægter 

Refusion -909.574 -904.834 -902.144 -902.145 -902.146 

Netto 982.888 1.176.587 1.170.311 1.170.311 1.170.311 

Beskæftigelsestilskud 

Udgifter 646.261 662.486 662.486 662.486 662.486 

Indtægter 

Refusion -140.329 -100.454 -100.454 -100.454 -100.454 

Netto 505.932 562.032 562.032 562.032 562.032 

Sektor i alt, netto 1.670.912 1.927.150 1.922.674 1.922.674 1.922.674 


Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem 

bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at 

skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. 

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger f.eks. aktivering og 

revalidering, løntilskud til f.eks. fleksjob, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. starthjælp, kontanthjælp, 

integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge. 

Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner 

indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Side 114 



Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige som udgør ca 75 %, dels 

udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter 

til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver. 

Området vedrørende forsørgelse af forsikrede ledige, som kommunen overtog fra staten i 2009, finansieres af et særligt 

beskæftigelsestilskud. 

Den store forskel mellem B2011 og B2012 skyldes refusionsomlægningen, som betød, at kommunens andel af forsørgelsesudgifterne 

blev væsentlig større specielt, hvad angår udgiften til aktiverede, hvad enten forsørgelsen er kontanthjælp, 

revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Herudover blev udgifterne til forsikrede ledige og aktivering 

også berørt. I den forbindelse gav Byrådet i maj 2011 en tillægsbevilling på i alt 342,9 mill kr. vedr. 2011 og årene 

fremover. 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Frit optag på produktionskoler 9.114 0,5 9.378 0,5 

Forrevalidering og aktivering 56.263 3,4 57.754 3,0 

Jobkonsulenter m.m. 41.831 2,5 43.685 2,3 

Jobtræning, centralt finansierede fleksjob og servicejob 74.884 4,5 77.714 4,0 

Serviceudgifter i alt 182.092 10,9 188.531 9,8 


Passiv forsørgelse 282.630 16,9 347.649 18,0 

Aktiv forsørgelse 118.089 7,1 169.543 8,8 

Sygedagpenge 318.150 19,0 332.801 17,3 

Integration/introduktionsydelse 38.263 2,3 37.433 1,9 

Aktivering/revalidering 69.402 4,2 136.332 7,1 

Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 154.012 9,2 151.934 7,9 

Seniorjob 2.342 0,1 895 0,0 

Budgetgaranterede udgifter i alt 982.888 58,8 1.176.587 61,1 

Finansieret af beskæftigelsestilskud 0,0 

Aktivering - Forsikrede ledige 86.008 5,1 72.837 3,8 

Forsørgelse - forsikrede ledige 419.924 25,1 489.195 25,4 

Beskæftigelsestilskud i alt 505.932 30,3 562.032 29,2 

I alt driftsaktiviteter 1.670.912 100,0 1.927.150 100,0


Side 115 




Sats og takstfremskrivning 679 

Gensidighed indkøbsaftale art 2.9 drift Jobkonsulenter -12 


1.000 kr. 


Tillægsbevilling vedr. refusionsomlægningen Byrådet maj 2011 

Sygedagpenge 11.000 

Kontanthjælp 68.982 

Fleksjob og ledighedsydelse -1.500 

Aktivering 63.238 

Beskæftigelsestilskud 201.216 

Videreførelse af sygedagpengeenhed -4.800 


Sats og takstfremskrivning 28.542 

Lov og cirkulærerprogram -5.538 

Budgetgaranti 

Budgetgarantien er fordelt på nedenstående områder 

Kontanthjælp og revalideringsydelse 37.500 

Sygedagpenge 0 

Integrationsområdet -2.000 

Seniorjob -1.500 

Ledighedsydelse/fleksjob -5.000 

Budgetgaranti I alt 29.000 

Ændring i Beskæftigelsestilskud fra 2011-2012 145.116

Side 116 




Personer på ledighedsydelse 300 330 

Antal personer på fleksjob 1.900 1.900 

Antal centralfinansierede fleksjob 335 335 


Målene for Jobcenter Aalborg i 2012 fremgår af beskæftigelsesplanen for 2012, der i juni 2011 blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget 

og i august 2011blev drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for 2012 vil senere blive 

endeligt behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet i løbet af september-november. 

Beskæftigelsesplan 2012 er Jobcenter Aalborgs plan for hvordan udfordringerne i 2012 skal mødes. Centralt i beskæftigelsesplanen 

er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af beskæftigelsesministerens mål for 2012: 

• Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse 

begrænses mest muligt. 

• Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og 

førtidspension) begrænses mest muligt. 

• Jobcentre skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 

• Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses 

mest muligt. 

Desuden er der i planen fokus på at yde en særlig indsats for at hindre et stigende antal langtidsledige, ligesom det er et 

vigtigt mål for jobcentret, at alle ledige får jobsamtaler og tilbud om aktivering til tiden. 

Herudover er det en væsentlig målsætning for Jobcenter Aalborg at forsætte den gode udvikling med at reducere sygefraværet 

både af hensyn til den enkelte sygemeldte, virksomhederne og kommunens økonomi. Her er der ikke mindst 

fokus på at reducere det langvarige sygefravær gennem en aktiv og tidlig indsats. 

Uanset at der pt. er stigende ledighed forventes det, at der på lang sigt vil blive mangel på uddannet arbejdskraft. 

Det er derfor centralt at gøre en ekstra indsats for at få flest mulige unge til at tage en uddannelse, at sikre at de ledige, 

der er længst væk på arbejdsmarkedet, bliver i stand til at komme ind på arbejdsmarkedet og at få personer med nedsat 

erhvervsevne i job. 

Samspillet med virksomhederne omkring opkvalificering skal styrkes i henhold til strategier som jobcentret har udarbejdet. 

Herudover vil der fortsat blive arbejdet med at være i dialog med virksomhederne omkring mulighederne for rekruttering 

af arbejdskraft.

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 117

Side 118 


Sektor Borgerrettede vejledningsog 

rådgivningsfunktioner samt administration 

Budget - Sektor Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration 




Udgifter 341.139 349.007 351.946 351.970 351.970 

Indtægter -721 -721 -721 -721 -721 

Refusion 0 0 0 0 0 

Netto 340.418 348.286 351.225 351.249 351.249 



Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt 

øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: 

• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation 

til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt 

på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp. 

• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og 

administrative beslutninger.




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Råd, nævn og kommissioner 92,0 0,0 92,0 0,0 

Administrationsbygninger 18.190,0 5,6 30.285,0 8,7 

Sekretariat og forvaltning 306.839,0 94,4 317.909,0 91,3 

I alt driftsaktiviteter 325.121,0 100 348.286,0 100 



1.000 kr. 


Investeringsmodel ift. Netværksanbringelser 2.700 

Kanalstrategi - ramme -1.000 

Jobcenter Aalborg - reduktion -200 

Gensidighedsaftale reelle besparelser -1.400 

Videreførelse af sygedagpengeenhed 4.800 


Indkøbsaftale art 2.9 -135 

Husleje 637 

Lønfremskrivning 2012 6.811 

”Husleje afledt af kommunalreform” overført til andre sektorer -1.057 

Lov og cirkulæreprogram 2012-15 703

Side 120 



Sektorens personalenormering er sammensat af følgende områder 


Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00 

Administrationsbygninger 21,78 21,78 

Rådgivere 489,57 519,62 

Øvrig administration 129,79 135,54 

Elever 25,81 25,81 

I alt 666,95 702,75 


• At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens opgaver er de laveste sammenlignet 

med 6-byerne. 

• At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og serviceorienteret overfor borgerne. 

• Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering af kvalificerede ledere og 

medarbejdere samt styrke fastholdelsen af kvalificerede ledere og medarbejdere.


Side 121 

Sektor Områder med 100 % refusion 

Budget - Sektor Områder med 100 % refusion 




Udgifter 4.199.280 4.320.908 4.320.908 4.320.908 4.320.908 

Indtægter -62.892 -64.716 -64.716 -64.716 -64.716 

Refusion -4.136.388 -4.256.192 -4.256.192 -4.256.192 -4.256.192 

Netto 0 0 0 0 0 

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 


Målet er at Kommunen administrerer en række opgaver for Staten, der refunderes med 100 pct. 

Opgaverne medfører et væsentligt administrativt arbejde og dermed kommunale udgifter til rådgivning, vejledning og 

administration. 

Sektorens områder er præget af hyppige lovændringer. Dens ydelser prioriteres højt og omfatter korrekt udbetaling 

til rette tid til ca. 40.300 pensionister, til ca. 23.000 modtagere af syge- og barselsdagpenge i løbet af et år, samt til 

ca. 37.000 modtagere af børne- og andre familieydelser. 



2011-p/l 


Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 

Pensioner 3.559.724,0 84,8 3.662.806,0 84,8 

Børnetilskud 170.869,0 4,1 178.271,0 4,1 

Dagpenge 468.687,0 11,2 479.831,0 11,1 

I alt driftsaktiviteter 4.199.280,0 100 4.320.908,0 100

Side 122 




1.000 kr. 


Sats regulering 121.775



Kommunen varetager udbetalingen af ydelser med 100 % refusion til modtagere indenfor 3 hovedområder – Pensioner, 

Børnetilskud og Dagpenge. Nøgletallene er opdelt i antal modtagere og antal udbetalingsuger. 


Antal modtagere 

Pension 

Folkepension 34.645 32.571 

Heraf ældrechecken 9.565 9.834 

Højeste og mellemste førtidspension 1.630 1.493 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 242 208 

Invaliditetsydelse 107 99 

Delpension 15 11 

Børnetilskud 

Børnefamilieydelse 22.900 22.600 

Børnetilskud 5.500 5.300 

Aktive bidragsmodtagere 3.700 3.400 

Aktive bidragsbetalere 5.700 5.500 

Daggpenge 

Sygedagpenge hos forsikrede arbejdsgivere: 

* antal modtagere 3.250 2.900 

* antal udbetalingsuger 3.700 3.750 

Sygedagpenge de første 4 uger: 



Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption: 




• Borgerne får deres lovbestemte ydelser rettidigt.

Side 124 

Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 125 

Ældre- og Handicapforvaltningen 

Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen 



Sektor Serviceydelser for ældre 1.822.451 -236.142 75.378 -10.420 

Sektor Tilbud for Handicappede 1.145.653 -492.441 95.321 -24.437 

Sektor Myndighedsopgaver og administration 85.287 0 0 0 

I alt 3.053.391 -728.583 170.699 -34.857 

Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til 

handicappede og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt 

i en række serviceområder og søjler. 

Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen 

Serviceydelser for ældre 

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, 

hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, optræning samt hjælpemidler mm. 

Tilbud til handicappede 

Denne sektor omfatter tilbud/støtte, der er rettet mod voksne handicappede, herunder udviklingshæmmede, døve, fysisk 

handicappede, mennesker med autisme, sindslidende og særlige tilbud mm. 

Myndighedsopgaver og administration 

Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitationsog 

rådgivningsfunktioner.

Side 126 

Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen 


Udgangspunktet for budget 2012-2015 er en solid basis, hvor det forventede regnskabsresultat balancerer i 2011. 

Budgettet er derfor præget af kontinuitet og sikker drift. 

På Ældre og Handicapforvaltningens områder er der sikret økonomi til, at Forvaltningen i 2012 kan imødekomme de 

demografiske udfordringer i form af flere ældre og flere førtidspensionister med handicap eller psykiske lidelser. Samtidig 

kan Forvaltningen fastholde det nuværende serviceniveau indenfor både ældre og handicapområdet. 

Fokus på sundhed og forebyggelse 

Sammen med Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) går Forvaltningen i gang med forberedelserne til en øget indsats 

på sundheds og forebyggelsesområdet. Det sker i form af to projekter, der begge har som mål at undgå indlæggelser 

blandt ældre borgere med de mest almindelige diagnoser samt mennesker med kroniske lidelser. Dette skal bl.a. ske ved 

hjælp af kompetenceudvikling af medarbejderne og udbredelsen af telemedicin. 

Anlæg og boliger 

Det eksisterende anlægsbudget og boligprogram fastholdes med bl.a. etablering af nye plejehjemspladser på Annebergvej 

og Lundbyesgade og i de kommende år skal der tages stilling til udbygningen i den østlige del af Aalborg. Finansieringen 

af fem nye botilbudsboliger for domsanbragte i Hammer Bakker er sikret gennem en bevilling på 5,8 mio. kr. 

Desuden er der afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. i 2014. Det eksisterende botilbud for 16 unge med autisme fra Børne og 

Ungecenter Ranum flyttes til lokalerne på Studievej 7 i Nørresundby, som den nuværende Ungdomshøjskole råder over.


Vision 2015 

Ældre- og Handicapudvalget har udarbejdet en ny vision i samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet, Hovedsamarbejdsudvalget 

(HSU) og den udvidede forvaltningsledelse (udvidet FL). 

Visionen, som udgør pejlemærket for hele forvaltningen, er 

Enkel og sammenhængende service 

Borgerens indgang til forvaltningen er nem, kendt og enkel. Borgerne oplever sammenhæng i Aalborg Kommunes tilbud. 

I samarbejde med borgeren finder vi det rigtige tilbud for at medvirke til størst mulig livskvalitet. 

Attraktivt omdømme 

Vi har et attraktivt omdømme i omverdenen skabt af tilfredse borgere og medarbejdere. Vores omdømme bygger på 

vores resultater og understøttes af vores værdier. Vi skaber nærvær gennem god dialog. Vi udviser ansvarlighed i opgaveløsningen. 

Og vi viser respekt for både borgeren og helheden. 

Ny teknologi og innovation 

Vi er en åben og handlekraftig organisation. Vi er på forkant med udviklingen og brugen af faglige metoder, teknologiske 

hjælpemidler og nyskabende ydelser. Dermed tilgodeser vi borgerens behov og gør den enkelte mere selvhjulpen. 

Vi frigør hermed ressourcer, der kan anvendes til bedre service. 

Livsglad og effektiv arbejdsplads 

Vores arbejdsplads er præget af anerkendelse, energi og arbejdsglæde. Alle ledere og medarbejdere kompetenceudvikles. 

Vi bliver på flere områder betragtet som rollemodeller for kvalitet og faglighed. Vi leverer løsninger til rigtig tid og 

pris. 

Vision 2015 og Budget 2012 

På de indre linjer vil der i 2012 blive arbejdet videre med realiseringen af Vision 2015. Der skal bl.a. investeres i nye teknologiske 

løsninger som skal sikre, at Forvaltningen i årene fremover kan servicere borgerne med de menneskelige og 

økonomiske ressourcer, som der er til rådighed.

Side 128 


Sektor Serviceydelser for ældre 

Budget - Sektor Serviceydelser for ældre 


B2011 BO2012 BO2013 BO2014 BO2015 


Udgifter 1.734.721 1.822.451 1.842.931 1.861.703 1.861.703 

Indtægter -232.953 -231.842 -231.842 -231.842 -231.842 

Refusion -4.293 0 0 0 0 

Netto 1.497.475 1.590.609 1.611.089 1.629.861 1.629.861 


Udgifter 0 0 0 0 0 


Refusion 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 

Netto 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 


Anlæg 

Udgifter 18.136 75.378 62.352 5.000 0 

Indtægter -27.241 -10.420 -4.400 0 0 

Netto -9.105 64.958 57.952 5.000 0 


Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har 

mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. 

På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række tilbud, der også indeholder et forebyggende 

sigte. 


Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. 

Dette er opdelt på forskellige serviceområder med angivelse af nettobudget i 2012.


Side 129 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Hjemmepleje* 476.280 31,8 480.065 30,3 

Madservice 8.310 0,6 7.343 0,5 

Serviceydelser på plejehjem 601.028 40,1 624.457 39,4 

Hjemmesygepleje 135.029 9,0 141.661 8,9 

Aktivitetstilbud 46.156 3,1 47.168 3,0 

Træningstilbud 14.063 0,9 36.940 2,3 

Hjælpemidler og kørsel 109.120 7,3 114.015 7,2 

Øvrige områder 107.489 7,2 138.960 8,8 


Refusion - - -4.300 -0,3 

I alt driftsaktiviteter 1.497.475 100,0 1.586.309 100,0 



1.000 kr. 


Befolkningsudviklingen 34.634 

Lov- og cirkulæreprogram -1.767 

Træning før pleje -5.000 

Fuld effekt af ændret natpris i hjemmeplejen -3.000 

Gensidighedsaftale -2.296 

Indkøbsanalyse -2.345 

Nye løsninger på gentræningsområdet -1.500 




Flytning af træning § 140 fra SBU 22.438 

Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er overført til budgetgaranterede udg. 4.300

Side 130 



Nøgletal Befolkningsudvikling 67+ 2011 2012 2013 2014 2015 

67-74 årige 13.624 14.284 15.061 15.753 16.374 

Indeks 95,4 100,0 105,4 110,3 114,6 

75-84 årige 9.728 9.968 10.183 10.373 10.538 

Indeks 97,6 100,0 102,2 104,1 105,7 

85+ 3.772 3.909 3.931 4.006 4.056 

Indeks 96,5 100,0 100,6 100,6 103,8 

I alt 67+ årige 27.124 28.161 29.175 30.132 30.968 

Indeks 96,3 100,0 103,6 107,0 110,0 


Antal brugere af praktisk hjælp 8.140 8.450 

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.700 2.925 

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 0,72 0,72 

Antal brugere af personlig pleje 3.500 3.560 

-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 400 480 

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 5,10 4,86 

Antal modtagere af madservice 1.500 1.650 

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 250 350 

Brugerbetaling for udbragt mad (hovedret+biret), kr. 51,00 52,00 

Brugerbetaling for døgnkost (plejehjemsboliger), kr. 95,50 97,00 

Antal plejehjem(ultimo året) 42 42 

Antal plejehjemsboliger(ultimo året) 1.698 1.717 

Helhedsstillinger pr. plejehjem 1,0 1,0 

Antal brugere af hjemmesygeplejen 4.800 5.000 

Antal aktivitetscentre 40 40 

Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven §86 + Sundhedsloven §140) 3.880 3.950



For at nå Ældre- og Handicapforvaltningens vision for 2015 vil Ældreområdet arbejde med en række mål og resultatkrav i 

2011-2012 (Som del af forvaltningens nye planlægningscyklus arbejdes der med 2 årige mål). I de kommende år har Myndighedsafdelingen 

og Ældreafdelingen særligt fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde. Målsætningerne er udarbejdet 

med afsæt i visionen og de fem strategiske mål samt de tilbagemeldinger, der er kommet fra dialogmøder og temadage. 

For at nå ”en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen” vil ældreområdet arbejde med, at: 

• Myndighedsafdelingen synliggør, hvilke ydelser vi kan levere - herunder rådgivning og vejledning i forhold til borgerne 

og øvrige samarbejdspartnere. 

• Borgerne nemt skal kunne komme i kontakt med Myndighedsafdelingen og opleve en smidig og sammenhængende 

sagsbehandling. 

• Servicetelefonen ”Den Åbne Linie” styrkes, så borgere og samarbejdspartnere sikres en enkel adgang til forvaltningen 

i forhold til spørgsmål, vejledning samt ris og ros. 

• Skabe synlig og informativ oplysning om tilbudene i Ældreafdelingen, eksempelvis sygeplejeklinikker, plejehjem, aktivitetscentre 

m.v. 

• Aktivitetscentre og plejehjem signalerer imødekommenhed. 

For at sikre, at ”vi har de rigtige tilbud”, vil ældreområdet arbejde for at: 

• Sikre plejehjemsbeboerne en sammenhængende pleje. Derfor skal plejehjemmenes samarbejde med hjemmesygeplejen, 

Genoptræning Aalborg og aktivitetsområdet forbedres. 

• Skabe størst mulig livskvalitet for borgere med demens: 

- Styrke samarbejdet blandt alle involverede omkring borgeren, herunder hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, 

visitatorer, plejehjem, aktivitetscentre og pårørende. 

- Tidligt synliggøre tilbudene om bolig/plejehjem for at sikre at borgeren - eventuelt sammen med de pårørende 

- selv kan tage stilling til, hvor vedkommende vil bo. 

- Vurdere mulighederne for at oprette demensplejehjem for at sikre de bedste vilkår for beboerne samt et højt 

fagligt niveau. 

• Gennemføre en målrettet opfølgning og evaluering af igangværende projekter og procedurer for at fjerne uhensigtsmæssige 

arbejdsgange samt skabe viden om, hvilke indsatser, der virker. 

For at ”vi har en handlekraftig organisation”, vil ældreområdet arbejde med at: 

• Udvikle samarbejdet mellem hjemmeplejen, Myndighedsafdelingen (bevillingsenhederne), hjemmesygeplejen, Genoptræning 

Aalborg og Hjælpemiddeldepotet, så borgerne oplever en sammenhængende indsats og service. 

• Styrke ledernes råderum til ledelse i Ældreafdelingen, herunder fokusere på beslutningskompetence og at forenkle 

administrative opgaver. 

”Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne”, ved at: 

• Træning bliver en del af den ydelse, der bevilges i forbindelse med hjemmepleje. Dette skal sikre, at borgeren bibeholder 

sin funktionsevne længst muligt. Der skal desuden være fokus på målene for de bevilgede ydelser, samt om målene 

bliver opfyldt. Det vil sige træning før pleje og træning i plejen.

Side 132 


For at være ”rollemodeller for kvalitet og faglighed” vil ældreområdet arbejde med, at der: 

• Ved tildeling af ydelser tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ressourcer. Myndighedsafdelingen har 

derfor fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen og vil gennem læring og uddannelse fortsat sikre, at medarbejderne har 

de nødvendige kompetencer. 

• Er tilfredse borgere, og at kvaliteten er i højsædet. Det skal ske ved at forventningsafstemme og have kompetente 

medarbejdere og ledere. Forventningsafstemningen vedrører serviceniveauet, udførelsen af de enkelte opgaver samt 

arbejdsforholdene. 

• Gennem ord og handling signaleres, at sundhed og forebyggelse er væsentlige indsatsområder. 



1.000 kr. 

Fremtidens plejehjem, 70 boliger - serviceareal 8.400 

Fremtidens plejehjem, aktivitetscenter og hjemmesygepleje 1.459 

Lundbyesgades plejehjem, 50 boliger - serviceareal 1.223 

Lundbyesgades plejehjem, 50 boliger - boligdel 47.000 

Plejehjem i Vest, 50 boliger - serviceareal 3.648 

Rammebeløb inventar 993 

Aktivitetscentret Beltoften 855 



Side 133 

Sektor Tilbud for Handicappede 

Budget - Sektor Tilbud for Handicappede 


2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 


Udgifter 1.113.078 1.141.223 1.161.286 1.165.402 1.165.402 

Indtægter -428.392 -435.926 -443.685 -443.685 -443.685 

Refusion -54.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 

Netto 630.686 702.097 714.401 718.517 718.517 


Udgifter 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 


Refusion -2.215 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 

Netto 2.215 -48.885 -48.885 -48.885 -48.885 


Anlæg 

Udgifter 111.805 95.321 0 0 0 

Indtægter -90.500 -24.437 -2.160 0 0 

Netto 21.305 21.305 21.305 21.305 21.305 



Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger 

har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. 

På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker 

den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre 


Sektoren tilbud for handicappede omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen handicappede. 

Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper med angivelse af nettobudget.

Side 134 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Bevillingsenhed Voksen/Handicap inkl. budgetgaranti 608.686 96,2 606.097 92,8 

Udfører 1.000 0,2 71.900 11,0 

Fælles 21.000 3,3 24.100 3,7 


Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7 

Refusion -2.215 -0,3 -53.315 -8,2 

I alt driftsaktiviteter 632.901 100,0 653.212 100,0 



1.000 kr. 



Demografisk udvikling - førtidspensionister 5.000 

Masterplan 2 737 

Gensidighedsaftale m.v. -327 

Indkøbsanalyse -400 



Sats- og takstregulering 48 

Lov- og cirkulæreprogram 2012 685 

Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er overført til budgetgaranterede udg. 51.100




Bevillingsenheden Voksen/Handicap: 

Køb af pladser i botilbud internt*1 485 496 496 496 496 

Køb af pladser i botilbud eksternt 294 282 280 280 280 

Køb af pladser i dagtilbud internt*1 504 504 504 504 504 

Køb af pladser i dagtilbud eksternt 211 199 197 197 197 

Udfører: 

Antal pladser i botilbud 776 798 798 798 798 

Heraf salg af pladser i botilbud 291 302 302 302 302 

Antal pladser i dagtilbud 681 681 681 681 681 

Heraf salg af pladser i dagtilbud 177 165 165 165 165 

*1 Køb vedr. ÆH-borgere 

Mål- og resultatkrav 

For at nå Ældre- og Handicapforvaltningens vision for 2015 vil Handicapafdelingen i budgetperioden 2011 og 2012 

(Som del af forvaltningens nye planlægningscyklus arbejdes der med 2 årige mål) arbejde med en række generelle mål. 

For at nå ”en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen” vil vi arbejde med at: 

• Skabe en større synlighed, så borgeren nemt kan finde oplysninger og komme i kontakt med os. 

• Gøre det muligt at trække, udfylde og indsende alle ansøgningsskemaer elektronisk via aalborgkommune.dk. 

For at sikre, at ”vi har de rigtige tilbud”, vil vi arbejde med at: 

• Tilpasse tilbuddene efter den enkelte borgeres behov. 

• Styrke samarbejdet mellem forvaltninger og afdelinger i kommunen for at sikre sammenhæng i borgerens livsfaser - 

ungdom - voksen - ældre. Herunder indgåelse af samarbejdsaftaler forvaltningerne imellem. 

• Skabe fælles sprog om BUM. Det skal være klart, hvilken rolle Bestiller og Udfører har i forhold til udbud og hvilke 

tilbud, borgeren efterspørger. 

- Internt ved formulering af ydelseskataloger 

- Eksternt overfor borgerne i form af kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 

• Skabe opmærksomhed omkring, hvad der virker. Vi skal understøtte vidensdeling og dermed en kultur, hvor det falder 

naturligt at dokumentere det udførte arbejde.

Side 136 


• I alle sager vedrørende borgere som er anbragt i eksterne tilbud, skal det vurderes om det er det rigtige tilbud og om 

det overholder Aalborg Kommunes serviceniveau. 

• Alle enkeltmandssager bliver gennemgået for at vurdere, om de har det rigtige tilbud til den rigtige pris. 

For at ”vi har en handlekraftig organisation”, vil vi arbejde med at: 

• Indføre den nye organisations- og ledelsesstruktur. 

• Skabe et bedre flow i sagsgangene. Der skal opbygges ensartede procedurer og klare arbejdsgange, som giver alle 

medarbejdere og ledere større indsigt i hinandens arbejdsgange og arbejdsområder. 

• Øge samarbejdet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen når borgere går fra den ene forvaltning til den anden, 

forventningsafstemning og opbygning af fælles viden om målgrupper. 

• Forbedre udnyttelse af personaleressourcer i bo- og dagtilbud. 

• Alle sager gennemgås i forhold til refusionsaftaler. 

• Understøtte udførerenhederne, så de kan opfylde målet om en belægningsprocent på 100. 

”Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne” ved at: 

• Afprøve den nyeste teknologi og innovationer i samarbejde med universiteter, videnscentre og uddannelsesinstitutioner 

samt afprøve målrettede projekter. 

• Indgå i dialog med Myndighedsafdelingen om, hvilke individuelle hjælpemidler borgeren skal kunne bevilges i fremtiden. 

• Opsamle viden på området og dermed udvikle tilbudene. 

• IT-afsnittet hjælper os med at udvikle de administrative løsninger, som giver en bedre vidensdeling, registrering og 

datasikkerhed, samt at oprette et data-warehouse. 

For at være ”rollemodeller for kvalitet og faglighed” vil vi arbejde med at: 

• Tydeliggøre serviceniveauet for borger og medarbejder, herunder forventningsafstemning. 

• Vi er åbne og klare i dialogen med brugere og pårørende. Eksempelvis ved årlige møder med bruger- og pårørendeorganisationerne. 

• Der er nyheder om Handicapafdelingen i minimum hvert andet Personaleblad, Dit Blad og forvaltningens nyhedsbrev. 

• Overveje andre formidlings- og kommunikationsveje. 

• Vi håndterer pressen/medierne professionelt og arbejder med risikoafdækning ved vanskelige sager. 

• Bevare fagligheden i højsædet. 

• Nedsætte et praktik-udvalg, som formulerer en politik, forbereder indsatsen, fordeler nye elever og løser eventuelle 

konflikter inden for socialpædagog- og PAU-uddannelsesområdet (Pædagogisk Assistentelev). Vi skal være bevidste 

om, at vores rekruttering begynder i uddannelsesinstitutionerne i forhold til at have studerende i praktik. 

• Alle medarbejdere får større indsigt i hinandens arbejdsgange og arbejdsområder. 

• Sætte fokus på medarbejdernes trivsel. Blandt andet ved at udvikle et hændelsesskema til medarbejdere, som er udsat 

for mindre psykiske belastninger, der sammenlagt - over tid - kan medføre en større belastning. 

• Kortlægge behovet for kompetenceudvikling for at undersøge mulige fælles uddannelsesforløb.


Side 137 



1.000 kr. 

Ombygning af ”bananen” - Engbo servicearealer 5.915 

Inventar til servicearealer 4.191 

Kastanjebo servicearealer (MP2) 6.244 

Ny Violen og ungdomshøjskolen - Serviceareal -12.873 

Ny Engbo boligdel 24.668 

Ny Kastanjebo boligdel 26.702 

Salg af ejendomme -2.000 

Fjernvarme i Hammer Bakker 5.000 

Behandlingspladser i Hammer Bakker 5.800 


Side 138 


Sektor Myndighedsopgaver og administration 

Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration 


2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 


Udgifter 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304 

Indtægter 

Netto 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304 


Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger 

har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. 


Myndighedsfunktionerne sikrer at fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. 

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver 

inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver. 


2011-p/l 


mio. kr. pct. mio. kr. pct. 


Myndighedsafdelingen 58,1 71,5 61,1 71,5 

Administrationsafd. og sekretariat 23,2 28,5 24,2 28,5 

I alt driftsaktiviteter 81,3 100 85,3 100,0 

*Afventer endelig fordeling.


Side 139 



mio. kr. 


Lov og cirkulæreprogram samt sats-og taksregulering 0,3 

Budgetoverførsel fra 2010 til 2012 0,6 

Overførsel fra sektor Tilbud til Handicappede vedr. husleje og følgeudgifter 1,5 

Gensidighedsaftale -0,1 


Lønfremskrivning m.v. 1,7 



Normeringer 168,5 168,6 

- heraf myndighedsopgaver 121,3 121,4 

- heraf administration, sekretariat mv. 47,2 47,2

Side 140 



Centraladministrationen (Direktørens sekretariat og Administrationsafdelingen i Danmarksgade) understøtter begge en 

række af de mål og resultatkrav, som allerede er nævnt under de enkelte serviceområder. I 2011 – 2012 (Som del af forvaltningens 

nye planlægningscyklus arbejdes der med 2 årige mål) vil vi derudover have særlig fokus på de fem strategiske mål: 

For at nå ”en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen” vil vi arbejde med, at: 

• Borgerne let kan komme i kontakt med forvaltningen, og at informationer om tilbud og ydelser er let tilgængelige og 

forståelige på kommunens hjemmeside. 

• Borgerne skal have en nem og sikker adgang til personlige oplysninger om dem selv via internettet. 

• Nå målsætningerne i byrådets digitale hovedlandevej i 2012 og 2013. De fælles mål for digitalisering er dels at skabe 

økonomisk råderum gennem effektivisering og dels at udvikle en attraktiv kommunal service. 

For at sikre, at ”vi har de rigtige tilbud”, vil vi arbejde for at: 

• Understøtte forvaltningens drift. Vi vil skabe gode ledelsesmæssige rammer så budgetterne kan overholdes. 

I 2011-2012 forbedrer vi løbende ledelsesinformationen omkring belægningsprocent, aktivitet og pladsantal m.m. 

• Vi understøtter og udvikler forvaltningens IT-systemer. 

For at ”vi har en handlekraftig organisation”, vil vi arbejde med at: 

• Organisationsudvikling sker med udgangspunkt i visionen og strategierne. 

• Udvikle en intern kommunikationsstrategi, der sikrer dialogen i forvaltningen, og at informationen kommer ud til rette 

modtager - herunder hvorledes medarbejdere og ledere får information via KLIK (kommunens intranet). 

• Forbedre vores forvaltning gennem afbureaukratiserings- og forenklingsforslag. Medarbejdere og borgere skal let 

kunne komme med gode idéer, som bliver vurderet og eventuelt omsat til konkrete handlinger. 

• Gøre arbejdet med forvaltningens økonomi enkelt og gennemskueligt - eksempelvis ved budgetarbejde og fakturabehandling. 

• Nå direktørgruppens 10 målsætninger for KMD Opus. Herunder mere effektiv administration med enkle arbejdsgange 

og bedre, hurtigere og mere fleksibel adgang til data/information på alle niveauer. 

• Udbygge forvaltningens planlægningscyklus i 2011-2012 med fokus på kvalitet og opfølgning. 

”Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne” ved at: 

• Være koordinator på forvaltningens innovationsstrategi. Administrationsafdelingen udarbejder konkrete projekter og 

modeller for medarbejder- og brugerdreven innovation, og bistår desuden med hjælp til puljeansøgninger og projektledelse 

af konkrete projekter. 

For at være ”rollemodeller for kvalitet og faglighed” vil centraladministrationen arbejde med at: 

• Arbejdsmiljøledelse (PAM) og Klimamålingerne sikrer, at vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed. Vi sikrer et godt 

arbejdsmiljø og sætter ind over for ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige problemer i god tid. 

• Arbejde målrettet med udvikling af ledere, medarbejdere og arbejdspladser gennem coaching, lederudvikling og 

uddannelsesforløb.

Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 141 

Skole- og Kulturforvaltningen 

Drifts- og anlægsramme for Skole- og Kulturforvaltningen 



Skoler 2.298.779 -254.560 59.300 0 

Fritid 172.190 -20.561 12.750 0 

Bibliotek 110.770 -15.403 1.500 0 

Kultur 112.128 -3.177 13.386 0 

Administration 48.279 0 0 0 

I alt 2.742.146 -293.701 86.936 0 

Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren. Derudover er en række af 

kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Skole- og Kulturforvaltningen. Styringsmæssigt er forvaltningens 

budget opdelt i 5 sektorer. 

Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen 

Skoler 

Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler, Specialpædagogisk 

bistand for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole. 

Fritid 

Sektoren omfatter Folkeoplysning og tilskud til idrætsforeninger m.v. 

Bibliotek 

Sektoren omfatter Biblioteksvæsen. 

Kultur 

Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner. 


Sektoren omfatter administrative opgaver.

Side 142 

Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen 


På Skole- og Kulturforvaltningens driftsbudget er der enkelte udvidelser 

Der er tillagt 8,9 mio. kr. til dækning af et ekstra skoleår for specialundervisningselever fra de tidligere amtsklasser, hvor 

der ikke var givet tilbud om børnehaveklasse. Desuden er driftsrammen udvidet med merudgifter til Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU) på 2,2 mio. kr. som følge af flere elever og med 2,4 mio. kr. som følge af manglende indtægter i 

forbindelse med andre kommuners hjemtagelse af elever i specialundervisningstilbud. Endvidere er der tillagt 3,6 mio. kr. 

til elevtransport, idet tidligere besparelser vedr. elevtransport ikke har kunnet realiseres. 

For at styrke elevernes undervisning er der tillagt 1,6 mio. kr. på årsbasis (0,7 mio. kr. i 2012) til en ekstra lektion til hver 

skole i enten dansk, engelsk eller matematik. Den endelige placering af lektionen afgøres af den enkelte skolebestyrelse. 

Der er tilført 0,5 mio. kr. til at styrke overgangen mellem daginstitution og skole. Der er afsat et tilsvarende beløb i Familieog 

Beskæftigelsesforvaltningen til opgaven. 

Yderligere er der afsat 0,5 mio. kr. til at sikre at børn i DUS eller via Sport2Go får adgang til svømmehaller. 

Aktiviteterne i Nordkraft udvikler sig hurtigt, hvorfor der er afsat 1,5 mio. kr. til vedligehold og daglig drift herunder fortsat 

aktiviteter i fællesområderne. 

På fritidsområdet er rammen udvidet med 0,9 mio. kr. på grund af fald i lejeindtægter. Desuden er der ved interne omprioriteringer 

skabt mulighed for at fortsætte breddeidrætsprojektet samt iværksætte et social- og sundhedsprojekt i 

Nordkraft ”Nordkraftkarate”, der retter sig mod udsatte børn og unge i 12-18 års alderen. 

De nævnte udvidelser skal til dels finansieres inden for egen ramme, hvor et forventet fald i udgifterne til undervisning af 

elever anbragt i andre kommuner bidrager med en besparelse på 6,4 mio. kr., mens et mindre forbrug på regionale skoletilbud 

udgør en besparelse på 1,1 mio. kr. 

Taksterne på de takstfinansierede specialundervisningsområder skal reduceres med 2,15%. Det giver en besparelse på 

2,4 mio. kr. Sidste år blev der sparet 2,85% på området, så der nu i alt er sparet 5 %. Det drejer sig om de specialtilbud, der 

blev overtaget fra amtskommunen ved strukturreformen i 2007. Reduktionen i taksterne er aftalt mellem kommunerne i 

Nordjylland i forbindelse med strukturreformen, men altså først nu udmøntet på undervisningsområdet. 

Kulturskolen skal lave en besparelse på driftsbudgettet på årsbasis på 0,5 mio. kr. (0,2 mio. kr. i 2012). 

En anden besparelse der ligger i budgetforslaget handler om Gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL. Som forslaget 

ligger i øjeblikket medfører det en rammereduktion på 1,1 mio. kr. for Skole- og Kulturudvalget, der fordeles mellem 

sektorerne. 

På anlægsområdet er der skabt mulighed for at støtte den positive udvikling, der er i atletikken i Aalborg - og i Nordjylland 

i det hele taget - ved at der afsættes 5 mio. kr. der sammen med fra allerede afsatte puljemidler samt bidrag fra atletikklubben 

gør det muligt at etablere en hal til indendørs atletik. 

Der afsættes 1,5 mio. kr. til at forbedre ventilations- og indeklimaforhold ved lokalbiblioteker.


Der er afsat yderligere midler til vedligeholdelse af skolerne, således der afsættes 19 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i de 

følgende år. Desuden er der afsat 1,5 mio. kr. til at sikre tilgængelighed samt 1 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser. 

Til idrætshallerne er der afsat yderligere vedligeholdelsesmidler, således der afsættes 4 mio. kr. årligt. Desuden afsættes 

der 0,25 mio. kr. til etablering af multibaner. 

Der er foretaget overførsler af 18 mio. kr. fra anlæg i 2011 til tilsvarende konti i 2012 med følgende beløb: 

Vedligeholdelse skoler 

Arbejdsmiljøprojekter skoler 

Svømmehal Gigantium 

Tornhøjprojektet, fritid 

6 mio. kr. 

7 mio. kr. 

2 mio. kr. 

3 mio. kr.

Side 144 


Sektor Skoler 

Budget - Sektor Skoler 




Udgifter 2.244.404 2.295.120 2.300.302 2.298.576 2.301.160 

Indtægter -250.624 -249.458 -249.844 -249.833 -249.781 

Refusion -3.712 -3.712 -3.712 -3.712 -3.712 

Netto 1.990.068 2.041.950 2.046.746 2.045.031 2.047.667 


Udgifter 3.630 3.659 3.669 3.669 3.669 

Indtægter -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 

Netto 2.240 2.269 2.279 2.279 2.279 


Anlæg 

Udgifter 59.300 31.600 27.500 0 

Netto 59.300 31.600 27.500 0 

Sektor i alt, netto 2.103.519 2.080.625 2.074.810 2.049.946 


Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til 

selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges 

der vægt på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. 

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger 

og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. 

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve 

sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. 

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den 

enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte 

have.



Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper: 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Folkeskolen 1.287.092 64,6 1.311.082 64,1 

Serviceforanstaltninger 2.220 0,1 2.223 0,1 

Sygehusundervisning 3.789 0,2 3.896 0,2 

Skolopsykologisk Rådgivning 26.646 1,3 27.240 1,3 

Skolefritidsordninger (DUS) 249.445 12,5 255.004 12,5 

Befordring af skoleelever 19.056 1,0 24.414 1,2 

Specialundervisning i regionale tilbud 23.518 1,2 22.570 1,1 

Kommunale specialskoler 124.962 6,3 135.507 6,6 

Betaling til private skoler 92.079 4,6 95.160 4,7 

Elevtilskud til efterskoleophold 25.257 1,3 24.172 1,2 

Ungdommens Uddannelsesvejled. 13.501 0,7 13.803 0,7 

Specialpædagogisk bistand til 

førskolebørn 13.803 0,7 14.066 0,7 

Specialpædagogisk bistand - voksne 26.380 1,3 26.963 1,3 

Ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov 12.101 0,6 14.547 0,7 

Aalborg Kulturskole 19.492 1,0 19.789 1,0 

Ungdomsskolen 50.727 2,5 51.514 2,5 


Erhvervsgrunduddannelser 2.240 0,1 2.269 0,1 

I alt driftsaktiviteter 1.992.308 100 2.044.219 100

Side 146 




1.000 kr. 


Ekstra skoleår 8.900 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2.200 

Specialundervisning, mindreindtægt fra andre kommuner 2.400 

Elevtransport 3.600 

Elever anbragt i andre kommuner -6.427 

Mindre forbrug regionale tilbud -1.100 

Besparelse takstfinansieret område -2.400 

Brug af dyrere specialtilbud 6.000 

Styring af visitation -6.000 

Overbygning Sønderholm Skole 500 

Skoleafdelingens timeramme -500 

1 ekstra undervisningstime 700 

Inklusion - overgang fra børnehave 500 

Driftstilpasning Kulturskolen -200 

Svømmeundervisning 500 

Takststigning DUS -1.730 

Takststigning Kulturskolen -73 

Takststigning Ungdomsskolen -55 


Sprogstimulering af to-sprogede førskolebørn overført til F&B -3.560 

Lønfremskrivninger 37.731 

Demografi -3.050 

Lov- og cirkulæreændringer -454 


Gensidighedsaftalen -1.014 

Besparelse indkøb -1.469 

Rengøring i skolehaller overflyttet fra Fritid 1.096 

Overført fra 2010 203 


1.000 kr. 


Lønfremskrivning 29



Folkeskoler 2011 2012 

Antal elever: 

Børnehaveklasse 1.945 1.928 

1.-7. klasse 12.656 12.602 

8.-9. klasse 3.493 3.352 

10. klasse 604 568 

I alt 18.698 18.450 

Serviceforanstaltninger - 1.000 kr. 2011 2012 

Tilskud til feriekolonier: 

Børnenes Kontor 873 873 

Hasserisskolernes Lejrhytte 85 85 

Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 237 237 

Syge- og hjemmeundervisning 2011 2012 

Gennemsnitligt antal elever årligt 200 200 

Skolefritidsordninger 2011 2012 

Antal: 

DUS 6-9 årige 6.474 6.540 

DUS 2 1.171 1.171 

Landsbyordning 309 309 

Handicappede (Aalborg Kommune) 215 215 

Handicappede (Andre kommuner) 84 84 

Flygtninge 370 370 

Vuggestuepladser 12 12

Side 148 


Kommunale Specialskoler 2011 2012 

Aalborg Andre Aalborg Andre 

Kommune kommuner Kommune kommuner 

Antal elever: 

Specialklasser i folkeskolen 340 61 373 49 

Godthåbskolen 16 0 16 0 

Titanskolen 16 0 16 0 

Egebakken 31 46 32 41 

Kollegievejens skole 47 17 47 14 

I alt 450 124 484 104 

Bidrag til statslige og private skoler 2011 2012 

Takst Antal Takst Antal 

Elever i private skoler 33.482 2.587 34.016 2.604 

Elever i private skolefritidsordninger 10.666 698 10.826 906


Side 149 

Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler 2011 2012 

Takst Antal Takst Antal 

Elever på efterskole 33.922 771 34.432 736 

Elever med specialtilskud 4.000 60 4.000 60 

Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 2011 2012 

Antal: 

Børn, der modtager talepædagogisk bistand 564 510 

Børn i specialbørnehaver 33 37 

Børn i forskellige former for regionale tilbud 48 48 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011 2012 

Gennemsnitligt antal elever årligt 60 70 

Aalborg Kulturskole 2011 2012 

Elevantal Venteliste Elevantal Venteliste 

Musikgrundskolehold/legestue 1.204 114 1.159 113 

Instrumentalundervisning 2.581 477 2.543 606 

Billedkunst 526 179 664 124 

Drama 213 80 296 56 

Kor/sammenspil 363 19 350 20 

I alt 4.887 869 5.012 919

Side 150 


Ungdomsskolevirksomhed 2011 2012 

Antal elever: 

Holdelever 9.000 9.000 

Cpr.-elever 5.800 5.900 

Klubmedlemmer 3.400 3.500 

Ung Aalborg Uddannelsescenter 180 240 


• Det er målet, at alle skoler, fritidsordninger og øvrig virksomhed inden for sektoren arbejder for at gennemføre 

byrådets vedtagne Børn og Unge politik. 

• Det er målet, at samtlige skoler i Aalborg Kommune lever op til målene i ”Fælles Skolebeskrivelse”. 

• Det er målet, at samtlige fritidsordninger i Aalborg Kommune lever op til intentionerne i ”DUS indholdsplan”. 



1.000 kr. 

Vedligeholdelsesplan, skoler 25.000 

Tilgængelighed, skoler 1.500 

Legepladsrenovering, skoler 1.000 

Arbejdstilsynsprojekter, skoler 7.000 

Klarup skole 8.000 

Nibe skole 4.900 

Vadum skole 11.900 



Sektor Fritid 

Budget - Sektor Fritid 




Udgifter 165.427 172.190 172.462 172.762 173.662 

Indtægter -17.568 -20.561 -20.561 -20.561 -20.561 

Netto 147.859 151.629 151.901 152.201 153.101 


Anlæg 

Udgifter 12.750 7.500 5.000 

Indtægter 0 0 0 

Netto 12.750 7.500 5.000 0 



Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende 

voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 89.700 60,7 93.986 62,0 

Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v. 55.112 37,3 55.796 36,8 

Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven 3.047 2,1 1.847 1,2 


Side 152 




1.000 kr. 


Overflytning af rengøring i skolehaller til Skoleafdelingen -1.096 

Tilbageførsel af midler vedr. Annebergvej 900 

Ændring af folkeoplysningsloven 250 

Besparelse, gensidighedsaftale og indkøb -145 

Takststigning -139 


Lønjustering - art 1.1 590 

Lønjustering - selvejende institutioner 1.010 


1.000 kr. 

Projekt Nordkraft Karate 250 

Fortsættelse af Breddeidrætsprojektet (incl. ekstern finansiering) 800 

Atletikhal, der er øremærket 1 mio. kr. fra Prioriteringskataloget til Atletikhal 1.000 

Projekt Nordkraft Karate 

NordKraftKarate er et socialiserings- og sundhedsprojekt for socialt- og økonomisk udsatte børn og unge i alderen 12 til 

18 år. Projektet forankres fysisk i Sportskarate.dk’s lokaler i Nordkraft, men der stræbes efter at skabe et miljø for deltagerne, 

der inkluderer alle interessenter i Nordkraft. De udsatte børn og unge visiteres til tilbuddet gennem et opsøgende 

arbejde på kommunens skoler, fritidscentre og øvrige institutioner. Efter et introforløb i Sportskarate guides deltagerne 

videre ud i foreningslivet alt efter deres interesser og ønsker. Projektet løber fra den 1. august 2011 og fire år frem og er 

etableret i et samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Social- og 

Integrationsministeriet.



Tilskudsberettigede foreninger 2007 2008 2009 2010 

Antal foreninger 

Idrætsforeninger 260 260 264 272 

Børne- og ungdomskorps 69 68 66 64 

Øvrige foreninger 182 180 179 176 

Antal medlemmer under 25 år 

Idrætsforeninger 30.339 30.146 30.709 31.432 

Børne- og ungdomskorps 2.898 2.747 2.761 2.773 

Øvrige foreninger 3.693 3.437 2.923 3.374 

Antal medlemmer over 25 år 

Idrætsforeninger 32.775 33.081 33.144 34.587 

Børne- og ungdomskorps 857 822 851 879 

Øvrige foreninger 10.395 10.197 9.678 10.714 

Antal aftenskoler 38 34 34 30 

Antal undervisningstimer 63.672 63.534 62.722 63.526 

Antal foredrag 586 562 547 439 

Antal deltagere (undervisning) 26.759 27.966 29.387 30.748 

Antal deltagere (foredrag) 15.244 14.727 13.289 11.893 

Antal årselever - daghøjskoler 

AOF Daghøjskole 133 120 55 54 

Kvindedaghøjskolen 39 44 59 57 

Sind Daghøjskole 52 74 91 76 

Daghøjskolen Fokus 72 129 143 206

Side 154 


Haller 2011 2012 

Kommunale haller: 

Svømmehaller- og sale 6 7 

Idrætshaller 26 27 

Idrætshal (Gigantium) 1 1 

Storhal (Gigantium) 1 1 

Isarena (Gigantium) 1 1 

Skøjtehal (Gigantium) 1 1 

Gymnastikhaller 1 1 

Ridehaller 2 2 

Gymnasium haller 3 4 

Kommunale haller, i alt 42 45 

Selvejende / private haller: 

Idrætshaller 18 18 

Svømmehaller 2 2 

Bowlinghaller 1 1 

Squashhal 1 1 

Tennishaller 3 3 

Ridehaller 9 9 

Selvejende / private haller, ialt 34 34 

Haller, i alt 76 79



Målene for Fritidspolitikken i Aalborg Kommune tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter: 

Kvalitet 

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik fremme kvaliteten i fritidstilbuddene for derved at skabe flere aktive borgere i 

foreninger og aftenskoler. 

Miljø og Rammer 

Aalborg kommune vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter. 

Sundhed 

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik opnå, at flere borgere bliver fysiske aktive. 



1.000 kr. 

Tornhøjprojektet 3.000 

Medfinansiering af lokale initiativer 1.000 

Rammebeløb til større løbende indvendig og udvendig vedl. Idræts- og svømmehaller 4.000 

Svømmehal v/Gigantium 2.000 

Multibaner 250 

Etablering af indendørs Atletikhal 2.500 


Side 156 

Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen


Side 157 

Sektor Bibliotek 

Budget - Sektor Bibliotek 




Udgifter 109.603 110.770 111.293 111.293 111.293 

Indtægter -15.403 -15.403 -15.403 -15.403 -15.403 

Netto 94.200 95.367 95.890 95.890 95.890 

Anlæg 

Udgifter 1.500 

Indtægter 

Netto 1.500 



Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, 

Internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. 

Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusser. 

Fra 2011 er der sket følgende ændringer: bibliotekerne i Kongerslev og Vestbjerg er blevet nedlagt og erstattet af bogbusbetjening, 

der er etableret ensartet selvbetjening fra de 5 store lokalbiblioteker i midtbyen (Grønlands Torv, Haraldslund, 

Hasseris, Nørresundby og Vejgaard). Nibe bibliotek er flyttet ned i byen med delvis selvbetjening, og der er sket en 

styrkelse af hovedbiblioteket. 

Selvbetjeningen på de 5 største lokalbiblioteker har resulteret i et nyt bibliotekskoncept, og der er derfor politisk fastlagt 

profiler for bibliotekstilbuddets indhold og aktiviteter. 

I 2012 og 2013 etableres der selvbetjening på de resterende lokalbiblioteker i Hals, Løvvang og Storvorde.

Side 158 



Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne, 

bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt 

placeret for sig selv. 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Biblioteksvirksomhed 90.891 96,5 91.982 96,5 

Administration 3.309 3,5 3.385 3,5 




1.000 kr. 


Gensidighedsaftale -43 

Besparelse på indkøb -450 



Sats- og taksregulering 94 

I budgettet for 2012 skal bibliotekerne i Hals og Løvvang overgå til at være ”selvbetjeningsbiblioteker”.



Nøgletal (mio. enheder) 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal årlige udlån 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 

Antal årlige besøg 1,8 1,9 2,1 2,1 2,1 

Antal besøg på hjemmesiden 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 

Bibliotekerne benyttes i stor stil i hele kommunen. Udlånstallet flytter sig, mange borgere bruger fortsat det fysiske 

bibliotek og udlånet af materialer er svagt stigende samtidig med en stor aktivitetsstigning i benyttelse af bibliotekets 

digitale tilbud. 

Besøgstallet på bibliotekerne stiger, mange bruger bibliotekerne som mødested, de studerende laver opgaver sammen, 

andre deltager i læringsaktiviteter eller læser dagens avis, tjekker nyhederne på internettet og afhenter bestilte 

materialer.

Side 160 



Skole- og Kulturudvalget har i december 2008 vedtaget flg. visioner for perioden til og med 2012: 

Borgeren i centrum 

Biblioteket skal med udgangspunkt i det omgivende samfund være et attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt tilbud. 

Biblioteket skal sikre, at adgangen til viden, oplevelse og demokratisk dialog integreres i den enkelte borgers dagligdag. 

Biblioteket er et unikt og synligt tilbud overalt, hvor brugerne og behovene er – på nettet, i det fysiske rum og uden for 

huset. 

Det fysiske og det virtuelle bibliotekstilbud 

Bibliotekerne skal gennem tidens medier formidle viden og oplevelser og støtte den enkeltes livslange læring. Det fysiske 

bibliotek skal være et interaktivt oplevelsesrum, læringssted og frirum med plads til kulturel mangfoldighed og udfoldelse. 

Det virtuelle bibliotekstilbud skal styrke borgernes informationskompetence og målrettes den enkelte bruger. 

Lokalbiblioteket 

Lokalbiblioteket skal være et knudepunkt i lokalområdet ved at understøtte og synliggøre det demokratiske liv, og bibliotekstilbuddet 

skal tilpasses lokale behov og prioriteringer. 

Biblioteksudvikling 

Aalborg Bibliotekerne skal være en forpost i biblioteksudviklingen ved at have udsyn, ved at være innovativt og udviklingsorienteret 

og ved at være en attraktiv samarbejdspartner. 


I uge 14 i 2011 gennemførte Aalborg Bibliotekerne sammen med 22 andre biblioteksvæsener en benchmarkingundersøgelse 

af brugernes tilfredshed med bibliotekstilbuddet. 

Aalborg Bibliotekerne ligger højt på tilfredshedsvurderingen, og de mindste lokalbiblioteker har de mest tilfredse gæster 

og den bedste service. 

Tallene for de 5 store lokalbiblioteker i midtbyen viser bl.a., at 87 % er meget enige eller enige i, at biblioteket har åbent, 

når de har behov for det, og 89 % er meget enige eller enige i, at biblioteket er et rart sted at være. 


1.000 kr. 

Ventilation og indeklima på by- og lokalbiblioteker 1.500 



Side 161 

Sektor Kultur 

Budget - Sektor Kultur 




Udgifter 101.674 112.128 114.644 114.644 114.644 

Indtægter -502 -502 -502 -502 -502 

Refusion -2.675 -2.675 -2.675 -2.675 -2.675 

Netto 98.497 108.951 111.467 111.467 111.467 


Anlæg 

Udgifter 13.386 11.386 12.900 

Indtægter 0 0 0 

Netto 13.386 11.386 12.900 0 



Med baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske haver, Lov om offentlige arkiver 

m.fl. åbnes der muligheder for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden 

statstilskud. Kulturen omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer, 

kulturelle aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges af Skole- og Kulturudvalget efter ansøgning.

Side 162 


Driftsaktiviteter i 2011 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Museer 17.041 17,3 17.394 16,0 

Teatre 7.752 7,9 7.995 7,3 

Musikarrangementer 34.172 34,7 41.627 38,2 

Kulturelle opgaver i øvrigt 39.532 40,1 41.935 38,5 




1.000 kr. 


Nordkraft, drift 1.500 


Lønjustering - art 1.1 229 

Justering - selvejende institutioner 2.196



Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i 2012 

1.000 kr. 

Museer: 

Kunsten 6.791 

Nordjyllands Historisk Museum 9.161 

Sundby Samlingerne 796 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum 573 

Teatre: 

Teater Nordkraft 10.137 

Musikarrangementer: 

Aalborg Symfoniorkester 28.246 

Rytmisk Musik 488 

Aalborggarden 166 

Musikforeningen Skråen 2.595 

Studenterhuset 904 

Tusindfryd 418 

Huset som rytmisk spillested 415 

Den Blå Festival 110 

Aalborg Kammermusikforening 60 

Aalb. Internationale Guitarfestival 70 

Musikkens Hus 7.500 

Vendsyssel Festival 25 

Nordjyllands Unge Tonekunstnere 40 

Nordjysk Sangselskab 25 

Musikforeningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne 130 

Aalborg Metalfestival 100 

Nibe Festival 250 

Kulturelle formål i øvrigt: 

Aalborg Stadsarkiv (inkl. huslejeordning) 6.495 

Aalborg Zoologiske Have 13.856 

Huset 4.800 

Kino Nibe 48 

Nibe Museum 154 

Utzon-Centret 2.000 

Vikingespil og Vikingemarked, Lindholm Høje 312 

Urania Observatorium 139 

Karneval i Aalborg 250 

Kunstpavillonen 54 

Sundby Hvorup Sognehistorisk Forening 34

Side 164 


Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i 2012 (fortsat) 

1.000 kr. 

Kulturelle aktiviteter 1.021 

Det Hemlige Teater 1.295 

Godthåb Hammerværk 140 

Biffen 48 

Trekanten (inkl. huslejeordning) 6.611 

Aalborg Operafestival 409 

KunstVærket 1.599 

Kulturnatten 100 

Dunkelfolket 30 

Kulturaftale Nordjylland 575 


Mål og resultatkrav er inkluderet i kontrakterne, der er indgået med de enkelte kulturinstitutioner. 


1.000 kr. 

Musikkens hus 10.986 

ZOO Vedligeholdelse 400 

ZOO Rovdyranlæg 2.000 



Side 165 






Udgifter 46.981 48.279 49.334 49.334 49.334 


Netto 46.981 48.279 49.334 49.334 49.334 



Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skoleog 

Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Udvalg og råd 470 1,0 475 1,0 

Administrationsbygning 5.873 12,5 5.906 12,2 

Sekretariat og forvaltninger 40.638 86,5 41.898 86,8 


Side 166 




1.000 kr. 


Ændring af lov om sygedagpenge 355 


Overført fra 2010 6 

Lønfremskrivninger 987 


Besparels indkøb -28 


Personalenormering 2011 2012 

Antal normeringer: 

Administrationsbygning 5,35 5,35 

Administration incl. elever 78,59 78,59 


• Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til 

at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed. 

• Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes. 

• Kommunens leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner. 

• Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner, der kan støtte enhederne i 

deres opgaveløsning.

Budget 2012-2015 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

Side 167 

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

Drifts- og anlægsramme for Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 



Sektor: Sundhed 661.950 0 0 0 

Sektor: Bæredygtig udvikling og landdistrikter 11.260 -25 18.750 0 

Sektor: Kollektiv trafik 298.989 -128.189 500 0 

Sektor: Administration 27.443 0 0 0 

I alt 999.642 -128.214 19.250 0 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kollektiv trafik, 

udvikling af landdistrikter, arbejdsmiljø og bæredygtighed. 

Sektorer og driftsområder i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

Sundhed 

Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til 

specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning, udgifter til vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsfremme og 

forebyggelse. 

Bæredygtig udvikling og landdistrikter 

Denne sektor omfatter udgifter til udvikling af landdistrikter, bæredygtighed, energibesparende foranstaltninger, støtte 

til frivilligt socialt arbejde samt kvarterværkstedet. 

Kollektiv trafik 

Denne sektor omfatter udgifter til NT for den kollektive trafik samt trafikplanlægning. 


Denne sektor omfatter sekretariatsbetjening af råd, AK arbejdsmiljø, HR, kørselskontor og administration.

Side 168 


Fokusområder Budget 2012-15 

I 2012 vil der blive sat ekstra fokus på energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, herunder institutioner, 

haller og skoler m.v. Aalborg Kommune har de senere år opnået gode resultater som klimakommune, men nu kan kommunen 

komme endnu længere. 

I budgetforhandlingerne er der taget en principbeslutning om, at Aalborg Kommune i 2012 vil indgå et offentligt/privat 

samarbejde om energibesparelser efter ESCO-modellen. Tiltaget retter sig primært mod haller og kommunale institutioner 

som skoler, børnehaver m.v., som er beliggende i kommunens landdistrikter. 

Desuden vil der i 2012 – udover de 10 mio. kr. som kommunen i forvejen har afsat til energibesparende foranstaltninger 

i kommunale bygninger – yderligere blive investeret 5 mio. kr. i solcelleprojekter. 

Der er både for de kommunale tiltag og det offentlige/private samarbejde tale om lånefinansierede investeringer, som 

over tid vil blive modsvaret af energibesparelser. Dette vil sikre, at Aalborg Kommune fortsat kan leve op til kravene om 

at reducere udledningen af CO2 og besparelser på energiforbruget, som i sidste ende vil forbedre driftsbudgetterne på 

de kommunale bygninger. 

Fra 2013 afsættes der 4 mio. kr. til en byfornyelsespulje, som landsbyerne kan ansøge om midler fra. Der kan bl.a. være 

tale om byfornyelse af gaderum i mindre byer, ligesom der kan tænkes i bæredygtige løsninger. 

I 2013 bliver der, i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, igangsat to projekter, som skal forebygge indlæggelser 

blandt de ældre og samtidig give et bedre tilbud til gruppen af brugere med kroniske lidelser. 

Det første projekt har fokus på indlæggelser, som følge af væskemangel, forstoppelse, blærebetændelse og lungebetændelse. 

Vejen til en reduktion af denne type indlæggelser er en målrettet uddannelsesindsats af hjemmeplejen, sygeplejen 

og personalet på pleje- og ældrecentre. Derved er personalet bedre i stand til at identificere og iværksætte relevant 

handling. 

Det andet projekt omhandler telemedicin. Aalborg Kommune vil i samarbejde med Region Nordjylland og andre interesserede 

kommuner i regionen gøre en indsats for at forbedre livskvaliteten for borgere med lungesygdommen (KOL). 

Samtidig vil der være en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i sundhedsvæsnet. Der vil blive tilbudt telemedicinsk 

måleudstyr i eget hjem, så borgeren selv kan følge med i sin sundhedstilstand. Tilsvarende kan egen læge, hjemmesygeplejersken 

eller sundhedscentret/sygehuset observere borgerens sundhedstilstand og dermed afværge, at 

borgeren bliver mere syg og undgå en indlæggelse.

Budget 2012-2015 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 169 

Sektor Sundhed 

Budget - Sektor Sundhed 




Udgifter 445.464 661.950 657.528 657.528 657.528 


Netto 445.464 661.950 657.528 657.528 657.528 

Anlæg 

Udgifter 0 10.000 -4.000 0 

Indtægter 

Netto 0 10.000 -4.000 0 



Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering af de regionale 

sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning efter 

sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. 

Derudover har denne sektor også til formål at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 

i samarbejde med f. eks. fagforvaltningerne og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, 

Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. 

Det overordnede mål med sundhedsindsatsen er, at middellevetiden for borgerne i Aalborg Kommune bliver ligeså høj 

som landsgennemsnittet. Endvidere indgår der i sundhedspolitikken en række succeskriterier i forhold til KRAM-faktorerne, 

fordi disse har den største betydning for de fleste folkesygdomme. 

I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes det målrettet med at få koordineret indsatsen med sygehus og praktiserende 

læger, når det gælder kronikergrupper, hjælpemidler, sindslidende, sundhedsfremme og forebyggelse.

Side 170 




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Aktivitetsbestemt medfinansiering 357.122 80,2 592.293 89,5 

Genoptræning efter udskrivning 28.993 6,5 6.952 1,1 

Vederlagsfri fysioterapi 35.095 7,9 36.300 5,5 

Sundhedsfremme og forebyggelse 20.539 4,6 22.590 3,4 

Forebyggende hjemmebesøg 3.715 0,8 3.815 0,6 



Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2011 til 2012 steget med 237 mio. kr. som følge af finansieringsreformen 

på sundhedsområdet, hvor grundbidraget er omlagt til et aktivitetsbestemt bidrag. 

Endvidere har træningsområdet fået tilført 3,6 mio. kr. som følge af pris-, løn- og befolkningsudviklingen samt at flere 

borgere bliver henvist til træning. Der er tillige indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. ud fra en forventning om at en 

øget sundhedsplejeindsats vil forebygge antallet af genindlæggelser af nyfødte. 


1.000 kr. 


Genoptræning 720 

Vederlagsfri fysioterapi 1.440 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.000 

Forebyggelse af genindlæggelser nyfødte -2.000 


Grundbidrag afskaffet 225.191 

Overførsel fra 2010 4.513 

Genoptræning overført til ÆH og FB -24.393 

IT-omkostninger forebyg. medarb. fra ÆH 100 

Lønfremskrivninger 223 

Demografi 527 

Sats- og taksregulering 870 

Lov og cirkulære program 46 


Servicerammetilpasning samt indkøbsreduktion -60



På træningsområdet er der indarbejdet en stigning i antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi med i alt 

6 % og specialiseret genoptræning på sygehuset med i alt 7 %. Endvidere er der indarbejdet en forventning om, at der i 

2012 fortsat vil være 80 % af genoptræningen, der er almen og foregå i kommunen. 


Andel almene genoptræningsplaner 80% 80% 

Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 800 860 

Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.350 2.490 

Antal somatiske indlæggelser pr 1000 indbyggere 172 170 

Antal somatiske ambulante besøg pr 1000 indbyggere 1.530 1.560 

Antal sygesikringsydelser pr 1000 indbyggere 13.450 13.850 

Antal forløb kræftrehabilitering 200 200 

Antal forløb hjerterehabilitering 200 200 

Antal forløb KOL-rehabilitering 350 350 

Antal forløb diabetes-rehabilitering 300 300 

Forebyggelsestilbud ”tjek din sundhed” 110 110 

Forebyggelsestilbud sundhedstjek 800 800 

På medfinansieringsområdet er der i forhold til nøgletal fokuseret på det somatiske sygehusvæsen og sygesikringsområdet, 

fordi det udgør langt hovedparten af udgifterne. Der er indarbejdet et fald på 1 % i den stationære aktivitet og 

en stigning på 2 % i den ambulante aktivitet, som er et udtryk for den generelle udvikling på sygehusområdet, hvor en 

større del af aktiviteten foregår ambulant. På sygesikringsområdet er der indarbejdet en stigning i antallet af ydelser på 

3 %. Aktiviteten på Sundhedscenter Aalborg er uændret i 2012. 


Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2007 – 2012. Helt overordnet 

er målet med sundhedspolitikken, at middellevetiden for Aalborg Kommunes borgere samt borgernes vurdering af eget 

helbred i 2012 er lige så høj som landsgennemsnittet. Herudover er der fastsat mål på KRAM-områderne: 

• Andelen af personer med et BMI over 30 må ikke vokse. 

• Andelen af daglige rygere skal reduceres med 25%. 

• Minimum 30 % færre rygere blandt de 15-årige. 

• Udskydelse af de unges alkoholdebut. 

• Øge andelen af alkoholbrugere, der efterlever Sundhedsstyrelsens maksimumsgrænser. 

• 20 % flere skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet.

Side 172 


I december måned 2011 skal byrådet vedtage en ny sundhedspolitik, der omfatter konkrete mål og resultatkrav for de 

kommende år i hele Aalborg Kommune. I Sundhed- og Bæredygtig Udvikling er opgaven at understøtte opfyldelsen af 

målene dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels 

at være igangsættende omkring aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle tilbud primært på 

Sundhedscentret. Forvaltningen skal desuden koordinere arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt 

i kommunen. 

Hovedparten af de aktiviteter, der er igangsat i de foregående år, fortsætter enten i projektform eller som permanente 

tilbud, ofte med selvstændige mål- og resultatkrav. Som udmøntning af kronikerpuljen er iværksat et diabetes 2 rehabiliteringstilbud 

for borgere fra ikke-vestlige lande samt et kommunalt rehabiliteringstilbud for borgere med muskel/skelet 

lidelser. Tilbuddene iværksættes som en del af udmøntningen af den diagnosespecifikke sundhedsaftale med Regionen. 

Der vil også fortsat være fokus på udvikling af tilbud til kronisk syge og ældre medicinske patienter i samarbejde med 

Ældre og Handicapforvaltningen og Region Nordjylland lige som der vil fortsat pågå et arbejde med forløbsprogrammer 

for kronikergrupperne, patientundervisning og udvikling af egenbehandling. I 2011 og frem vil blive iværksat kommunale 

aktiviteter i overensstemmelse med Kræftplan 3. 

Som en del af det borgernære sundhedsvæsen er indledt et samarbejde mellem Sundhed og Bæredygtig Udvikling og 

Ældre og Handicapforvaltningen med henblik på strategisk udvikling af det kommunale sundhedsvæsen. 

Indsatserne indenfor den borgerrettede forebyggelse udvikles forsat. Forvaltningen samarbejder med de øvrige forvaltninger 

eller igangsætter selv forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. En række af disse er målrettet særligt udsatte 

grupper eller er rettet mod særlige identificerede sundhedsricisi. Der iværksættes blandt andet en række indsatser 

på røgområdet, indsatser rettet mod småbørnsforældre, folkeskoleelever og indsatser rettet mod unge på ungdomsuddannelserne. 

Forvaltningen har fortsat særligt fokus på sundhedsmæssigt udsatte grupper og har bl.a. fået midler fra satspuljen målrettet 

forebyggelse i nærmiljøet til et projekt om sundhedsskabende aktiviteter i Aalborg Øst. Projektet har til formål at 

styrke trivsel og sundhed generelt blandt mindre ressourcestærke borgere. Aalborg Kommune har fået bevilget 6,1 mio. 

kr. i perioden 2010 – 2014 fra Sundhedsstyrelsen. 

Forvaltningen søger stadig at udvikle brugbare værktøjer til monitorering og dokumentation af sundhedsaktiviteterne på 

Sundhedscenter Aalborg og i forhold til de enkelte projekter. 

De overordnede og langsigtede resultater af indsatserne primært i forhold til KRAM-områderne vil kunne følges gennem 

de kommunale sundhedsprofiler, som vil foreligge hver fjerde år.


Sektor Bæredygtig udvikling og landdistrikter 

Budget - Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 




Udgifter 10.425 11.260 10.429 10.429 10.429 

Indtægter -25 -25 -25 -25 -25 

Netto 10.400 11.235 10.404 10.404 10.404 

Anlæg 

Udgifter 18.750 22.500 22.500 

Indtægter 

Netto 18.750 22.500 22.500 



Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter har som hovedformål at varetage og igangsætte indsatser med henblik på 

fortsat udvikling af landdistriktsområderne. Omdrejningspunktet for dette arbejde er landdistriktspolitikken og udmøntningen 

heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale interessenter. 

Tilsvarende har kvarterværkstedet til opgave at understøtte igangsætningen af mange forskelligartede projekter i 

Aalborg Øst for på den måde at udvikle boligområderne i Aalborg Øst. 

Derudover indgår bæredygtighedsstrategien og klimastrategien som en del af sektorens ansvarsområder sammen med 

energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, vedligeholdelse af tekniske installationer og energiledelse. 

Endelig går halvdelen af sektorens budget til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse.

Side 174 




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Kvarterværkstedet 1.473 14,2 1.459 13,0 

Støtte til frivilgt socialt arbejde 5.608 53,9 6.388 56,9 

Landdistriktsudvikling 3.119 30,0 3.188 28,4 

Bæredygtighedsstrategi 200 1,9 200 1,8 



I budget 2012 er der fra regnskab 2010 overført 0,842 mio. kr. fordelt på 0,069 mio. kr. til landdistriktsudviklingen og 0,773 

mio. kr. til De Frivilliges Hus. Endvidere er der indarbejdet en reduktion af rammen på 0,038 mio. kr. som følge af gensidighedsaftalen 

og servicerammetilpasning og indkøbsreduktion. 


1.000 kr. 



Overførsel fra 2010 842 


Servicerammetilpasning og indkøbsreduktion -30


Side 175 


Der blev i 2010 vedtaget en ny Landdistriktspolitik gældende for perioden 2010-2013. Derfor vil der blive arbejdet med en 

implementering af de fokusområder, der er gældende i denne politik. Landdistriktspolitikkens fokusområder er: 

• Hverdagslivet – gode rammer for et sammenhængende hverdagsliv skal bevares. 

• Sundhed – Gode muligheder for en sund og aktiv livsstil og adgang til sundhedstilbud i landdistrikterne. 

• Tilgængelighed – Infrastruktur og fremkommelighed. 

• Adgang til naturen – en kilde til livskvalitet. 

• Bosætning – gode fysiske rammer giver gode bosætningsmiljøer. 

• Oplevelsesprojekter – mulighed for oplevelser og arbejdspladser. 

Der gives støtte til både små og store eksterne projekter, samt en række interne projekter lavet i samarbejde med lokale 

ildsjæle og de øvrige forvaltninger. Der vil være et særligt fokus på udarbejdelse af udviklingsplaner for mindre landsbyer, 

samt byfornyelse i andre. 

Rammerne for arbejdet med klima- og energiindsatserne i Aalborg Kommune er Aalborg Commitments, bæredygtighedsstrategien 

og klimastrategien. I 2012 vil der blive arbejdet videre med energibesparende projekter og udbredelse af 

energiledelse i kommunens bygninger vil fortsætte og blive styrket i de kommende år. Kommunalt nybyggeri vil overholde 

nye lavenergikrav og andelen af vedvarende energi på kommunens bygninger, vil stige i de kommende år. Kommunens 

klimastrategi er på trapperne, og denne lægger op til at kommunen senest i 2050 skal have en stabil og effektiv energiforsyning 

baseret på fossilfri energi. 

Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger skal senest i 2050 reduceres med 45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget 

minimeres med minimum 2 % om året. Inden 2030 skal alle bygninger være energirenoverede, og ved nybyggeri 

og renovering skal der fra 2015 om muligt integreres solceller, der dækker bygningens elforbrug. Desuden skal der inden 

udgangen af 2014 implementeres energiledelse i samtlige af kommunens bygninger. 



1.000 kr. 

Renovering af fysiske forhold i de mindre bysamfund, herunder gadekær 1.000 

Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000 

Vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunens ejendomme 1.500 

Energibesparende foranstaltninger 10.000 

Solcelleprojekt 5.000 

Multibaner 250 


Side 176 


Sektor Kollektiv trafik 

Budget - Sektor Kollektiv Trafik 




Udgifter 276.729 298.989 290.405 290.405 290.405 

Indtægter -117.917 -128.189 -128.189 -128.189 -128.189 

Netto 158.812 170.800 162.216 162.216 162.216 

Anlæg 

Udgifter 500 500 500 

Indtægter 

Netto 500 500 500 

Sektor i alt, netto 171.300 162.716 162.716 162.216



Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den kørsel, der har været på de lokale 

ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter. 

Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger, køreplanlægning, 

publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. 

Formålet med sektoren er især, at: 

• Få flest til at benytte den kollektive trafik 

• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne 

• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger i Aalborg Kommune 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


NT afregning 153.754 96,8 164.254 96,2 

Trafikplanlægning 5.058 3,2 6.546 3,8 




1.000 kr. 


Afregning for cross border andet halvår 2010 7.600 

Lønsumsafgift 465 

Overførsel fra 2010 1.005 



Servicerammetilpasning og indkøbsreduktion -24

Side 178 



I overensstemmelse med NT’s budgetforslag er der indarbejdet en stigning i antallet af passagerer på 2 %. 


Passagerantal i mio. Aalborg Kommune 14,9 15,2 


I 2011 er projektet vedr. busvejen til Aalborg Øst startet. Projektet forventes at være færdigt ved udgangen af 2012, hvorefter 

den kollektive trafik kan køre i eget tracé fra Grønlands Torv til nuværende busvej i Universitetsområdet. Busvejen 

anlægges så den er forberedt til en kommende letbane. 

I 2011 er der ansøgt om puljemidler til Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje og Passagerpulje til dels en analyse af 

den kollektive trafik i Aalborg Øst, dels forbedring af 8 stoppesteder i City Syd og Frejlev. Begge projekter afsluttes i 2012. 

I 2012 vil Kollektiv Trafik i samarbejde med NT igangsætte en foranalyse af Aalborg letbane på i alt 1,5 mio. kr. Analysen 

skal bane vejen for, at Aalborg - ligesom Odense, Århus og København - for etableret en letbane. 

Som en del af det store EU-projekt Archimedes har den kollektive trafik i en 4-års periode frem til 2012 bla. indført 

2. generations biobrændstof i 50 busser og etableret gratis shuttlebus i sommerferien i midtbyen. 



1.000 kr. 

Anlægsprojekter vedr. Kollektiv trafik 500 








Udgifter 26.645 27.443 27.117 27.117 27.117 

Indtægter 

Netto 26.645 27.443 27.117 27.117 27.117 



Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, arbejdsmiljø, 

HR, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og kollektiv trafik. 

Sektor Administration arbejder ud fra følgende mission og vision: 

• Forvaltningen arbejder helhedsorienteret, koordinerer og samarbejder med relevante aktører til gavn for borgerne. 

• Forvaltningen skaber sammenhæng i kommunens planlægning og tager i opgaveløsningen udgangspunkt i bæredygtighed 

i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Råd og udvalg 1.470 5,5 1.470 5,4 

Administration 25.175 94,5 25.973 94,6 

I alt driftsaktiviteter 26.645 100,0 27.443 100,0

Side 180 




1.000 kr. 



Overførsel fra 2010 527 


Tilpasning servicevækstramme samt indkøbsreduktion -114 



Antal fuldtidsnormeringer 45,6 45,6 

Lønsum mio. kr. 23,4 23,9 


For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsætninger: 

• Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen 

• Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter 

• Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse 

• Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet 

• Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter 

Vi gør det konkret ved at arbejde: 

• Innovativt i opgaveløsningen 

• Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder 

• Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent konsulentarbejde 

• Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier 

• Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet 

• Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere 

• Fagligt og vidensmæssigt opdateret

Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne 

Side 181 

Forsyningsvirksomhederne 

Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne 



Gasforsyningen 15.390 15.613 

Fjernvarmeforsyningen 682.043 729.696 68.000 

Renovationsvæsenet 235.469 229.548 30.950 

Administrationen 64.459 51.765 21.000 

I alt 997.361 1.026.622 119.950 

Missionen for Aalborg Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i Aalborg 

med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø. 

Visionen er, at Aalborg Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern 

med en klar miljøprofil. 

Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft. 

Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter - som en konsekvens af vandreformen - ikke længere 

Vandforsyningen og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrationens opgaver overført til Aalborg 

Forsyning, Service A/S, ligeledes som en følge af vandreformen. Budgettet for 2012-15 indeholder heller ikke længere 

Elforsyningen - AKE El-Net, idet denne forsyningsvirksomhed blev solgt i 2011 til Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. 

Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration, 

hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger 

til afgåede tjenestemænd finansieres fra denne opsparing. 

Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder 

betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service 

A/S. 

Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige 

vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig lokal beskæftigelseseffekt. Derudover 

forventes det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, 

ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet. 

Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og 

ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2012 

og efterfølgende år.

Side 182 


Sektorer og driftsområder under Forsyningsvirksomhederne pr. 01.01.2012 

Gasforsyningen 

• Bygas 

• Naturgas Net 

• Naturgas Salg 

Fjernvarmeforsyningen 

• Fjernvarmeforsyningen 

• Decentrale kraftvarmeværker 

Renovationsvæsenet 

• Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret 

• Fælles formål 

• Dagrenovation - restaffald 

• Storskrald og haveaffald 

• Glas, papir og pap - erhverv 

• Farligt affald - erhverv 

• Genbrugsstationer 

• Øvrige ordninger og anlæg 

Administrationen 

• Varmeplanlægning - skattefinansieret 

• Vandplanlægning - skattefinansieret 

• Indsatsplanlægning - skatte-/bloktilskudsfinansieret 

• Spildevandsplanlægning - skattefinansieret 

• Energicenter Aalborg - brugerfinansieret 

• Det åbne land - finansieret af de deltagende vandværker 

• Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende 

vandværker 

• Administration - brugerfinansieret 

• Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net - 

brugerfinansieret mm. 

• Indkøbsaftalefunktionen - skattefinansieret

Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 183 


På energiområdet - Gasforsyningen og Fjernvarmeforsyningen - sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og 

driftsikker energiforsyning samt en intensiveret energibesparelsesindsats via Energicenter Aalborg. 

For Fjernvarmeforsyningen er der indregnet anlægsmidler til et nyt reserveproduktionsanlæg nord for fjorden samt 

transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup. 

På renovationsområdet sikrer budgetforslaget en færdigudbygning og modernisering af genbrugspladserne i henhold til 

Affaldsplan 2008-16. 

Arbejdet med revision af varmeplanen fortsætter og forventes afsluttet i 2014. I 2012 påbegyndes revision af vandforsyningsplanen 

og spildevandsplanen med henblik på færdiggørelse i 2013. Affaldsplanen forventes revideret i 2012. 

På grundvandsbeskyttelsesområdet vil delindsatsplanerne for Drastrup- og Sydøst-området snart være færdigrealiseret. 

Realiseringen af indsatsplanerne for Hvorup-, Vadum- og Hammer Bakker-området fortsættes i 2012 samtidig med, at 

der udarbejdes indsatsplaner for Drastrup/Sydvest og Sydøst/Sejlflod. 

Forsyningsvirksomhederne fortsætter opfølgningen på Vandforsyningsplan 2009-2020 samt påbegynder revision af 

vandforsyningsplanen og udstedelse af vandindvindingstilladelser til de almene vandværker, der forventes at udløbe i 

2013. 

Øvrige budgetbemærkninger 

Fælles servicegebyrer mv., såsom flytteaflæsningsgebyrer, rykkergebyrer, morarenter mv., opkræves på lige fod med 

øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer. Uanset om der opkræves takster for 

kommunale forsyningsvirksomheder eller for selskaber, sker dette via fælles regninger, hvilket bl.a. indebærer, at der 

eksempelvis kun pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.

Side 184 


Sektor Gasforsyningen 

Budget - Sektor Gasforsyningen 



Brugerfinansieret drift 

Udgifter 16.465 15.390 15.445 15.445 15.445 

Indtægter -16.427 -15.613 -15.536 -15.536 -15.536 

Netto 38 -223 -91 -91 -91 

Sektor i alt, netto -223 -91 -91 -91 


Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og 

vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. 


De væsentligste opgaver, som Gasforsyningens driftsudgifter i 2012 anvendes til, er: 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Produktion 5.761 35,0 4.409 28,7 

Distribution 6.155 37,4 5.832 38,0 

Øvrigt 4.549 27,6 5.114 33,3 


Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.031 24,5 4.123 26,9 



1.000 kr. 

Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag 

og ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S 152 

fortsættes næste side...


Udgifter til produktionsanlæg 0 

Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet -1.400 

Investeringer, renoveringsarbejde på ledningsnettet 1.000 


Nøgletal Gasforsyningen 2011 2012 2013 2014 2015 

Salg af gas (1.000 m3) 2.731 2.794 2.794 2.794 2.794 

Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

Anlægsaktiver (mio. kr.) 

- Bygas 70,5 69,8 70,0 70,2 70,4 

- Naturgas Net 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 

I alt 76,4 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 

Mellemregning (mio. kr.) 

- Bygas -0,5 0,1 0,9 1,6 2,3 

- Naturgas Net 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5 

- Naturgas Salg -3,1 -3,5 -3,9 -4,4 -4,8 

I alt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune 

Mål- og resultatkrav 

Gasforsyningens mål er at: 

• producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste 

teknologi, der er til rådighed, 

• sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, 

• udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes 

med gas, 

• fastholde eksisterende kunder, 

• yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, 

• deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan 

anvendes, 

• tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, 

• vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, 

• ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas, 

• 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.

Side 186 


Sektor Fjernvarmeforsyningen 

Budget - Sektor Fjernvarmeforsyningen 




Fjernvarmeforsyningen: 

Udgifter 628.262 660.331 665.114 679.801 677.741 

Indtægter -622.420 -705.874 -716.842 -694.461 -686.219 

Netto 5.842 -45.543 -51.728 -14.660 -8.478 

Decentrale kraftvarmeværker: 

Udgifter 20.661 21.712 21.668 21.858 21.403 

Indtægter -23.958 -23.822 -22.936 -22.221 -21.422 

Netto -3.297 -2.110 -1.268 -363 -19 

Sektor i alt, nettodrift 2.545 -47.653 -52.996 -15.023 -8.497 

Anlæg 

Udgifter 68.000 39.500 7.500 7.500 

Indtægter 

Netto 68.000 39.500 7.500 7.500 

Sektor i alt, netto 20.347 -13.496 -7.523 -997



Fjernvarmeforsyningen skal være, og opfattes som: 

• En sikker, stabil og konkurrencedygtigt leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige. 

• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunder i centrum. 

• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø. 

• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden. 



2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Køb af varme 445.339 68,6 468.655 68,7 

Produktion - central 61.378 9,5 61.490 9,0 

Produktion - decentral 20.661 3,2 21.712 3,2 

Distribution 86.967 13,4 89.377 13,1 

Øvrigt 34.518 5,3 40.809 6,0 




Brugerfinansierede udgifter 

1.000 kr. 

Salg af varme, merindtægt 87.714 

Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 23.367 

Ledningsrenovering, mindreudgift -4.951 

Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag 

og ydelseskøbsbetaling til Service A/S, merudgift 3.205

Side 188 



Nøgletal Fjernvarmeforsyningen 2011 2012 2013 2014 2015 

Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,5 33,8 34,3 34,7 35,0 

Køb og produktion - 1.000 GJ 6.722 6.746 6.768 6.790 6.806 


Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.291,0 1.243,9 1.232,0 1.193,0 1.153,1 


- Fjernvarmeforsyningen -4,9 17,6 5,4 -1,8 -2,8 

- Decentrale Kraftvarmeværker 4,3 2,2 0,9 0,5 0,5 

I alt -0,6 19,8 6,3 -1,3 -2,3 

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune 


• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg. 

• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning 

af nyt byggeri. 

• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme. 

• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt. 

• Fremme et godt arbejdsmiljø. 

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser 

end tidligere. I perioden 2009-2013 skal der gennemføres en omfattende kunderådgivning på rentable energibesparelser, 

og samtidig skal alle besparelser, der bliver realiseret, dokumenteres og afrapporteres til Energistyrelsen.


Side 189 



1.000 kr. 

Projekt 5201: 

Diverse byggemodninger 7.000 

Projekt 5208: 

Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 24.000 

Projekt 5209: 

Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 7.500 

Projekt 5210: 

Planlægning - udbygning af centralt område 2.000 

Projekt 5273: 

Reservecentral Nord - etape 1 24.000 

Projekt 5293: 

Udbygning af fibernet 500 

Projekt 5295: 

Central kraftvarmeforsyning til institutionerne i Hammer Bakker 3.000 


Side 190 


Sektor Renovationsvæsenet 

Budget - Sektor Renovationsvæsenet 




Udgifter 332 691 691 332 332 

Indtægter 

Netto 332 691 691 332 332 


Udgifter 225.777 234.778 233.533 233.483 232.933 

Indtægter -227.443 -229.548 -230.113 -230.278 -230.443 

Netto -1.666 5.230 3.420 3.205 2.490 

Brugerfinansieret anlæg 

Udgifter 30.750 30.950 4.750 

Indtægter 

Netto 30.750 30.950 4.750 

Sektor i alt - netto 29.416 36.871 8.861 3.537 2.822 


Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. 

Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: 

” Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. 

For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”




2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Indsamling af bærbare batterier 332 0,1 691 0,3 


Fælles formål 28.313 12,5 35.103 14,9 

Dagrenovation - restaffald 90.654 40,1 91.380 38,8 

Storskrald og haveaffald - private 20.189 8,9 19.854 8,4 

Glas, papir og pap - erhverv 117 0,1 237 0,1 

Farligt affald - erhverv 1.018 0,5 1.018 0,4 

Genbrugsstationer - private og erhverv 52.172 23,1 52.751 22,4 

Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 33.314 14,7 34.435 14,6 

I alt driftsaktiviteter 226.109 100 235.469 100,0 

Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter 

ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 58.100 35,0 59.400 35,0 



1.000 kr. 

Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 2.388 

Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag og 

ydelseskøbsbetaling til Service A/S 4.348 

Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - forøgede omkostninger til 

indsamling af dagrenovation i 7 distrikter 726 

Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -605

Side 192 



Nøgletal Renovationsvæsenet 2011 2012 2013 2014 2015 

Samlet affaldsmængde i ton 405.580 389.050 389.050 389.050 389.050 

Husholdningsaffald i ton 138.700 130.200 130.200 130.200 130.200 

Genbrug af husholdningsaffald i % 42,0 42,5 42,5 42,5 42,5 

Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 

Antal renovationskunder 55.150 55.150 55.200 55.250 55.300 

Anlægsaktiver (1.000 kr.) 128.600 136.466 122.300 115.900 109.500 


Fælles formål 2,9 10,7 11,8 10,6 10,6 

Dagrenovation - restaffald 0,4 1,0 1,2 1,5 1,7 

Storskrald og haveaffald -19,0 -17,3 -15,7 -14,0 -12,4 

Glas, papir og pap -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Farligt affald - erhverv 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 

Genbrugsstationer -21,7 2,1 0,9 -0,1 -1,7 

Øvrige ordninger - administrationsgebyr 

og vægtydelse -1,9 -0,4 1,2 2,8 4,4 

Øvrige ordninger - i øvrigt -34,6 -34,0 -33,3 -32,6 -31,9 

I alt -73,3 -37,1 -32,9 -30,9 -28,3 

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 


Renovationsvæsenet vil arbejde for: 

• Opnåelse af ensartet serviceniveau 

• Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding 

• Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse 

• Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk i 

bybilledet 

• Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug




1.000 kr. 

Følgende anlægsprojekter forventes gennemført: 

Projekt 5552: 

Administrationsbygning - om- og tilbygning, asfaltering af eksisterende 

forplads samt udvidelse af parkeringsareal 6.400 

Projekt 5588: 

Ændret arealanvendelse på eksisterende genbrugsplads i Nibe 10.100 

Projekt 5589: 

Etablering af ny genbrugsplads i Gandrup 10.000 

Projekt 5590: 

Modernisering af eksisterende genbrugsplads i Hou 4.000 

Projekt 5597: 

Etablering af ny adgangsvej til ny genbrugsplads i Gandrup 450 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-15

Side 194 







Varmeplanlægning 

Udgifter 844 1.062 655 655 655 

Indtægter 

Netto 844 1.062 655 655 655 

Vandplanlægning 

Udgifter 3.397 8.182 3.794 3.794 3.794 

Indtægter 

Netto 3.397 8.182 3.794 3.794 3.794 

Indsatsplanlægning 

Udgifter 1.928 5.378 1.977 1.977 1.977 

Indtægter 

Netto 1.928 5.378 1.977 1.977 1.977 

Spildevandsplanlægning 

Udgifter 2.000 2.034 1.846 1.846 1.846 

Indtægter 

Netto 2.000 2.034 1.846 1.846 1.846 

Indkøbsaftalefunktionen 

Udgifter 1.629 1.800 2.226 2.226 2.226 

Indtægter -2.250 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350 

Netto -621 -550 -124 -124 -124 

Serviceudgifter i alt 7.548 16.106 8.148 8.148 8.148






Energicenter Aalborg 

Udgifter 9.867 6.003 6.023 6.023 6.023 

Indtægter -9.867 -6.003 -6.023 -6.023 -6.023 

Netto 

Det åbne land 

Udgifter 36 27 37 37 37 

Indtægter -743 -762 -752 -752 -752 

Netto -707 -735 -715 -715 -715 

Grundvandsbeskyttelse 

Udgifter 4.565 4.687 4.687 4.687 4.687 

Indtægter -9.580 -10.750 -10.750 -10.750 -10.750 

Netto -5.015 -6.063 -6.063 -6.063 -6.063 

Administrationen 

Udgifter 76.641 29.201 29.201 29.201 29.201 

Indtægter -76.641 -29.201 -29.201 -29.201 -29.201 

Netto 

Tjenestemandspensioner og 

-lønninger - AKE El-Net 

Udgifter 6.085 6.085 6.085 6.085 

Indtægter -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 

Netto 3.386 3.386 3.386 3.386 

Brugerfinansierede udgifter i alt -5.722 -3.412 -3.392 -3.392 -3.392 


Anlæg 

Udgifter 11.000 21.000 21.000 11.000 11.000 

Indtægter 

Netto 11.000 21.000 21.000 11.000 11.000 

Sektor i alt, netto 12.826 33.694 25.756 15.756 15.756

Side 196 



Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i Aalborg Forsyningkoncernen. 

Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig 

serviceorganisation med fokus på koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en 

høj faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser. 

Som en følge af vandreformen og dermed selskabsgørelsen af vandselskaberne blev det på byrådets møde den 

27. september 2010, punkt 10 besluttet, at Administration pr. 1. oktober 2010 skulle opdeles i to administrationsenheder: 

Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S. De administrative opgaver for vandselskaberne og en stor del af de 

administrative opgaver for de kommunale forsyningsvirksomheder blev herved overført fra Administration til Service 

A/S. 

Følgende funktioner er som en følge heraf udgået fra Sektor: Administration: 

• Lager- og Indkøbskontoret 

• Kundecentret 

• Debitorfunktionen 

Det er dog fortsat Administration, der varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens 

ansvar for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne, herunder at Administration efter adskillelsen varetager bestiller-/ 

køberrollen over for Service A/S. 

Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, 

koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, it, personale og økonomi. 

Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning, 

som alle er skattefinansierede. Endvidere er Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. 

For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen 

for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land 

samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. 

Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres via administrationsbidrag 

fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne, jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den 

13. december 2010, pkt. 2. Forsyningsvirksomhederne betaler Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser 

i henhold til indgået ydelseskøbsaftale.


Driftsaktiviteter i 2011 


2011-p/l 


1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. 


Varmeplanlægning 844 0,8 1.062 1,6 

Vandplanlægning 3.397 3,4 8.182 12,7 

Indsatsplanlægning 1.928 1,9 5.378 8,3 

Spildevandsplanlægning 2.000 2,0 2.034 3,2 

Indkøbsaftalefunktionen 1.629 1,6 1.800 2,8 


Energicenter Aalborg 9.867 9,8 6.003 9,3 

Det åbne land 36 0,0 27 0,0 

Grundvandsbeskyttelse 4.565 4,5 4.687 7,3 

Administrationen 76.641 76,0 29.201 45,3 

Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 0 0,0 6.085 9,4 





1.000 kr. 

Indkøbsaftalefunktionen 

Andre udgifter, mindreudgift -1.000 

Tilgang af 1,00 normering samt lønfremskrivning, merudgift 851

Side 198 



1.000 kr. 

Energicenter Aalborg 

Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 3.864 

Nedgang i normering som følge af salget af AKE El-Net samt lønfremskrivning, mindreudgift -3.316 


Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 43.002 

”Nedgang i normering som følge af stiftelse af Aalborg Forsyning Service A/S 

samt lønfremskrivning, mindreudgift” -16.924 

Administrationsomkostninger som følge af stiftelse af Service A/S, mindreudgift -9.910 

Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 

”Samlede nettoomkostninger som følge af overførsel af pensionsforpligtelse og 

-opsparing fra AKE El-Net:” 

Udlån af personale, merindtægt -1.849 

Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 6.035 

Forrentning af opsparet pensionsforpligtelse og omkostninger til administration, merindtægt -800 


Nøgletal Administrationen 2011 2012 2013 2014 2015 


Udlånte tjenestemænd i alt - 18,0 18,0 18,0 18,0 

Indkøbsvolumen 270.000 320.000 320.000 320.000 320.000 


Indkøbsaftalefunktionen -9,2 -9,7 -9,8 -10,0 -10,0 

Det åbne land -1,7 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 

Grundvandsbeskyttelse 29,2 43,1 57,0 61,0 64,9 

”Tjenestemandspensioner og 

-lønninger - AKE El-Net” -85,0 -81,6 -78,2 -74,8 -71,5 

I alt -66,7 -49,7 -32,2 -24,7 -17,2 

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune


Side 199 


Administrationens nye værdier er udtrykt på følgende måde: 

Vi er stærke sammen – også i morgen. 

De detaljerede målsætninger fremgår af Administrationens strategiplan 2012-23. 

Administrationen vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder – herunder specielt 

i indsatsområderne og nærområderne til kilde-pladserne – så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan 

anvendes uden videregående behandling. 



1.000 kr. 

Det åbne land - Ledningsanlæg 1.000 

Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 20.000 


Side 200 


Hovedoversigt til budget 

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk 

overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. 

Hele 1.000 kr. Budget 2012 

Udgift 

Indtægt 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (Incl. Refusion) 

00 Byudvikl, bolig og miljø 223.070 -40.315 

Heraf refusion -105 

01 Forsyningsvirksomhed 937.212 -992.372 

02 Trafik og infrastruktur 527.978 -221.540 

03 Undervisning og kultur 2.512.798 -293.600 

Heraf refusion -7.777 

04 Sundhedsområdet 825.812 -3.134 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.657.238 -3.033.303 

Heraf refusion -2.022.172 

06 Fællesudgifter og Administration 1.107.692 -67.131 

Heraf refusion 

A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 15.791.800 -4.651.395 

HERAF REFUSION -2.030.054 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 

00 Byudvikl, bolig og miljø 132.516 -94.254 

01 Forsyningsvirksomhed mv. 119.950 

02 Trafik og infrastruktur 140.951 -1.027 

03 Undervisning og kultur 122.686 

04 Sundhedsområdet 

05 Social og sundhedsvæsen 135.018 -2.000 

06 Administration m.v. 2.500 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 653.621 -97.281 

PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06 

C. RENTER 34.250 -46.200 

D. Balanceforskydning 

0822 Forskyd af likv.aktiv 

0825-52 Øvr. finansforskydninger 16.880 -90.746 

D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 16.880 -90.746 

E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT 60.450 

A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 16.557.001 -4.885.623


Side 201 

Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

214.005 -40.315 213.646 -40.315 213.646 -40.315 

-105 -105 -105 

940.791 -1.002.952 955.618 -980.021 952.553 -971.145 

519.382 -222.403 519.382 -222.403 519.382 -222.403 

2.519.760 -293.986 2.518.334 -293.975 2.521.818 -293.923 

-7.777 -7.777 -7.777 

822.668 -3.134 823.130 -3.134 823.351 -3.134 

9.699.311 -3.037.998 9.728.275 -3.039.402 9.729.141 -3.039.568 

-2.018.385 -2.018.903 -2.018.903 

1.137.121 -74.187 1.183.110 -81.187 1.235.660 -88.187 

15.853.038 -4.674.975 15.941.495 -4.660.437 15.995.551 -4.658.675 

-2.026.267 -2.026.785 -2.026.785 

67.466 -55.935 13.800 -5.000 

65.250 18.500 18.500 

185.000 -6.859 96.500 

83.986 80.086 

84.586 11.000 

2.500 1.000 

488.788 -62.794 220.886 -5.000 18.500 

229.000 514.000 811.000 

39.850 -28.600 40.600 -27.500 40.500 -27.000 

3.133 130.511 307.169 

-65.220 -50.932 -82.220 110 -82.220 110 

-62.088 -50.932 48.291 110 224.949 110 

56.850 58.050 59.950 

16.605.438 -4.817.301 16.823.321 -4.692.827 17.150.449 -4.685.565

Side 202 


Hovedoversigt til budget 


Udgift 

Indtægt 

0822 Forbrug af likvide aktiver -103.424 

0762 Tilskud og udligning 24.690 -3.623.526 

0765 Refusion af købsmoms. 2.000 

0768 Skatter 17.000 -7.904.815 

0855 Optagelse af lån -83.302 

F. 07/08 FINANSIERING IALT 43.690 -11.715.068 

H. EGENKAPITAL 

*** Balance 16.600.691 -16.600.691


Side 203 



25.100 -3.590.037 25.600 -3.560.994 26.000 -3.598.484 

2.000 2.000 2.000 

1.000 -8.211.200 1.000 -8.583.100 1.000 -8.895.400 

-15.000 -15.000 

28.100 -11.816.237 28.600 -12.159.094 29.000 -12.493.884 

16.633.538 -16.633.538 16.851.921 -16.851.921 17.179.449 -17.179.449

Side 204 


Tværgående artsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

1.0 Lønninger 6.554.641 

2.2 Fødevarer 42.430 

2.3 Brændsel og drivmidler 605.052 

2.6 Køb af jord og bygninnger 1.000 

2.7 Anskaffelser 11.008 

2.9 Øvrige varekøb 258.759 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 813.366 

4.5 Entreprenør- og håndværksydelser 587.290 

4.6 Betalinger til staten 598.935 

4.7 Betalinger til kommuner 385.713 

4.8 Betalinger til regioner 688.130 

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 981.306 

5.1 Tjenestemandspensioner mv. 180.771 

5.2 Overførsler til personer 4.138.615 

5.9 Øvrige tilskud og overførelset 597.908 

6.0 Finansudgifter 51.846 

7.1 Egne huslejeindtægter -70.252 

7.2 Salg af produkter og ydelser -1.570.951 

7.6 Betalinger fra staten -235.459 

7.7 Betalinger fra kommuner -789.378 

7.8 Betalinger fra regioner -5.186 

7.9 Øvrige indtægter -274.073 

8.0 Finansindtægter -10.361.720 

8.6 Statstilskud -3.190.248 

9.1 Overførte lønninger 101.736 

9.4 Overførte tjenesteydelser 20.539 

9.7 Interne indtægter -121.779 

Samlet resultat


Side 205 

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed 

sammensætningen af resurseforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet resurseopgørelse 

for hele den offentlige sektor. 



6.734.933 6.930.981 7.123.157 

42.218 42.029 42.029 

606.838 607.511 605.443 

1.000 

21.008 11.008 11.008 

259.363 264.320 264.995 

829.832 883.446 930.790 

390.647 296.600 196.764 

598.935 598.935 598.935 

385.713 385.713 385.713 

685.632 685.632 685.632 

1.011.064 859.253 765.218 

180.771 180.771 180.771 

4.231.777 4.341.453 4.450.454 

590.599 588.233 583.646 

62.713 175.541 354.399 

-70.252 -70.252 -70.252 

-1.583.255 -1.561.147 -1.552.913 

-233.033 -227.913 -227.913 

-797.137 -797.137 -797.137 

-5.186 -5.186 -5.186 

-249.316 -203.694 -205.166 

-10.547.339 -10.877.756 -11.221.718 

-3.148.021 -3.108.837 -3.099.165 

101.769 102.469 102.469 

20.541 20.574 20.574 

-121.814 -122.547 -122.547

Side 206 


Borgmesterens Forvaltning - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

00 Aalborg Kommune 16.600.691 -16.600.691 

04 Serviceudgifter 11.241.281 -2.760.569 

05 Budgetgaranterede udgifter 4.550.519 -1.890.826 

03 Anlæg 653.621 -97.281 

Hovedkonto 7&8 (Renter, finansering og balanceforskydning) 155.271 -11.852.015 

P/L fremskrivning 

00 Borgmesterens Forvaltning 247.535 -49.362 

04 Serviceudgifter 247.535 -49.362 

01 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 80.970 -8.035 

04 Serviceudgifter Bev 80.970 -8.035 

1 Drift 80.970 -8.035 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 383 -7.793 

25 Faste ejendomme 3.868 -7.793 

10 Fælles formål 150 -150 

11 Beboelse 3.114 -1.285 

12 Erhvervsejendomme 33 -67 

13 Andre faste ejendomme 571 -6.291 

32 Fritidsfaciliteter -101 

35 Andre fritidsfaciliteter -101 

58 Redningsberedskab -3.384 

95 Redningsberedskab -3.384 

03 Undervisning og kultur -180.188 

22 Folkeskolen m.m. -184.152 

01 Folkeskoler -166.002 

08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o -564 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne -1.472 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -16.114 

32 Folkebiblioteker -10.657 

50 Folkebiblioteker -10.657 

35 Kulturel virksomhed 16.759 

64 Andre kulturelle opgaver 16.759 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. -2.138 

76 Ungdomsskolevirksomhed -2.138 

04 Sundhedsområdet -1.386 

62 Sundhedsudgifter m.v. -1.386 

85 Kommunal tandpleje -1.386


Side 207 

Bevillingsoversigten indeholder alene driftsposter og kapitalposter. Oversigten er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede 

udgifter. ”Udgifter og indtægter er specificeret på funktioner. 

”Bevillingerne, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, er markeret med ””BEV””.” 

Alle beløb er i 2012 p/l. 



16.633.539 -16.633.538 16.851.922 -16.851.921 17.179.450 -17.179.449 

11.313.596 -2.786.955 11.400.048 -2.771.283 11.454.103 -2.769.521 

4.539.442 -1.888.020 4.541.447 -1.889.154 4.541.448 -1.889.154 

488.788 -62.794 220.886 -5.000 18.500 

62.713 -11.895.769 175.541 -12.186.484 354.399 -12.520.774 

229.000 514.000 811.000 

250.644 -49.418 241.644 -49.418 242.294 -49.418 

250.644 -49.418 241.644 -49.418 242.294 -49.418 

81.677 -8.035 72.677 -8.035 73.327 -8.035 

81.677 -8.035 72.677 -8.035 73.327 -8.035 

81.677 -8.035 72.677 -8.035 73.327 -8.035 

390 -7.793 390 -7.793 390 -7.793 

3.875 -7.793 3.875 -7.793 3.875 -7.793 

150 -150 150 -150 150 -150 

3.121 -1.285 3.121 -1.285 3.121 -1.285 

33 -67 33 -67 33 -67 

571 -6.291 571 -6.291 571 -6.291 

-101 -101 -101 

-101 -101 -101 

-3.384 -3.384 -3.384 

-3.384 -3.384 -3.384 

-181.688 -181.688 -181.688 

-184.152 -184.152 -184.152 

-166.002 -166.002 -166.002 

-564 -564 -564 

-1.472 -1.472 -1.472 

-16.114 -16.114 -16.114 

-10.657 -10.657 -10.657 

-10.657 -10.657 -10.657 

15.259 15.259 15.259 

15.259 15.259 15.259 

-2.138 -2.138 -2.138 

-2.138 -2.138 -2.138 

-1.386 -1.386 -1.386 

-1.386 -1.386 -1.386 

-1.386 -1.386 -1.386

Side 208 




Udgift 

Indtægt 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -50.676 

25 Dagtilbud til børn og unge -32.305 

11 Dagpleje -362 

12 Vuggestuer -946 

13 Børnehaver -22.122 

14 Integrerede daginstitutioner -6.267 

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -2.308 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber -300 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -4.260 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.332 

23 Døgninstitutioner for børn og unge -2.928 

32 Tilbud til ældre og handicappede -5.163 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -4.939 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -224 

38 Tilbud til voksne med særlige behov -3.840 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) -1.920 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -1.920 

58 Revalidering -599 

80 Revalidering -599 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -4.229 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -4.229 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so -280 

99 Øvrige sociale formål -280 

06 Fællesudgifter og administration m.v 312.837 -242 

42 Politisk organisation 13.597 

40 Fælles formål 1.485 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.769 

42 Kommissioner, råd og nævn 343 

43 Valg m.v. 

45 Administrativ organisation 116.248 

50 Administrationsbygninger -18.463 

51 Sekretariat og forvaltninger 134.711 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 20.509 -242 

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -242 

62 Turisme 20.509 

52 Lønpuljer m.v. 162.483 

72 Tjenestemandspension 162.483


Side 209 



-50.676 -50.676 -50.676 

-32.305 -32.305 -32.305 

-362 -362 -362 

-946 -946 -946 

-22.122 -22.122 -22.122 

-6.267 -6.267 -6.267 

-2.308 -2.308 -2.308 

-300 -300 -300 

-4.260 -4.260 -4.260 

-1.332 -1.332 -1.332 

-2.928 -2.928 -2.928 

-5.163 -5.163 -5.163 

-4.939 -4.939 -4.939 

-224 -224 -224 

-3.840 -3.840 -3.840 

-1.920 -1.920 -1.920 

-1.920 -1.920 -1.920 

-599 -599 -599 

-599 -599 -599 

-4.229 -4.229 -4.229 

-4.229 -4.229 -4.229 

-280 -280 -280 

-280 -280 -280 

315.037 -242 306.037 -242 306.687 -242 

23.865 14.865 14.865 

1.485 1.485 1.485 

13.037 13.037 13.037 

343 343 343 

9.000 

108.880 108.880 108.880 

-18.463 -18.463 -18.463 

127.343 127.343 127.343 

19.809 -242 19.809 -242 20.459 -242 

-242 -242 -242 

19.809 19.809 20.459 

162.483 162.483 162.483 

162.483 162.483 162.483

Side 210 




Udgift 

Indtægt 

03 Sektor: Beredskabsforvaltningen Bev 50.361 -6.150 


1 Drift 50.361 -6.150 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 50.361 -6.150 

58 Redningsberedskab 50.361 -6.150 

95 Redningsberedskab 50.361 -6.150 

04 Sektor: Parkeringskontrol Bev 7.499 -10.500 


1 Drift 7.499 -10.500 

02 Transport og infrastruktur 7.499 -10.500 

22 Fælles funktioner 7.499 -10.500 

07 Parkering 7.499 -10.500 

05 Sektor: Resultatcentre, BF Bev 11.627 -11.627 


1 Drift 11.627 -11.627 

06 Fællesudgifter og administration m.v 11.627 -11.627 

45 Administrativ organisation 11.627 -11.627 

51 Sekretariat og forvaltninger 11.627 -11.627 

06 Sektor: Administration Bev 97.078 -13.050 



1 Drift 97.078 -13.050 


50 Administrationsbygninger 19.437 

51 Sekretariat og forvaltninger 77.641 -13.050


Side 211 



50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

50.685 -6.150 50.685 -6.150 50.685 -6.150 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

7.499 -10.500 7.499 -10.500 7.499 -10.500 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

11.683 -11.683 11.683 -11.683 11.683 -11.683 

99.100 -13.050 99.100 -13.050 99.100 -13.050 

99.100 -13.050 99.100 -13.050 99.100 -13.050 

99.100 -13.050 99.100 -13.050 99.100 -13.050 

99.100 -13.050 99.100 -13.050 99.100 -13.050 

99.100 -13.050 99.100 -13.050 99.100 -13.050 

19.320 19.320 19.320 

79.780 -13.050 79.780 -13.050 79.780 -13.050

Side 212 


Teknik- og Miljøforvaltningen - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

01 Teknik- og Miljøforvaltning 472.952 -114.621 


01 Sektor: AAK-Arealer 1.928 -4.238 

04 Serviceudgifter Bev 1.928 -4.238 

1 Drift 1.928 


22 Jordforsyning 1.928 -4.238 

05 Ubestemte formål 1.928 -4.238 

02 Sektor: Byfornyelse 5.900 

04 Serviceudgifter Bev 5.900 

1 Drift 5.900 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.900 

25 Faste ejendomme 5.900 

15 Byfornyelse 5.900 

03 Sektor: Park og fritidsområder Bev 82.133 -2.030 


1 Drift 82.133 -2.030 


28 Fritidsområder 58.988 -1.745 

20 Grønne områder og naturpladser 58.988 -1.745 

32 Fritidsfaciliteter 14.838 -285 

31 Stadion og idrætsanlæg 14.737 

35 Andre fritidsfaciliteter 101 -285 

38 Naturbeskyttelse 4.110 

50 Naturforvaltningsprojekter 2.000 

53 Skove 2.110 

02 Transport og infrastruktur 2.170 

28 Kommunale veje 1.300 

14 Vintertjeneste 1.300 

35 Havne 870 

41 Lystbådehavne m.v. 870 


35 Kulturel virksomhed 2.027 

60 Museer 1.530 

64 Andre kulturelle opgaver 497


Side 213 



472.087 -115.484 472.052 -115.484 472.052 -115.484 

472.087 -115.484 472.052 -115.484 472.052 -115.484 

1.069 -4.238 1.069 -4.238 1.069 -4.238 

1.069 -4.238 1.069 -4.238 1.069 -4.238 

1.069 -4.238 1.069 -4.238 1.069 -4.238 

1.069 -4.238 1.069 -4.238 1.069 -4.238 

1.069 -4.238 1.069 -4.238 1.069 -4.238 

5.900 5.900 5.900 

5.900 5.900 5.900 

5.900 5.900 5.900 

5.900 5.900 5.900 

5.900 5.900 5.900 

5.900 5.900 5.900 

82.186 -2.030 82.186 -2.030 82.186 -2.030 

82.186 -2.030 82.186 -2.030 82.186 -2.030 

82.186 -2.030 82.186 -2.030 82.186 -2.030 

77.986 -2.030 77.986 -2.030 77.986 -2.030 

59.027 -1.745 59.027 -1.745 59.027 -1.745 

59.027 -1.745 59.027 -1.745 59.027 -1.745 

14.846 -285 14.846 -285 14.846 -285 

14.745 14.745 14.745 

101 -285 101 -285 101 -285 

4.113 4.113 4.113 

2.000 2.000 2.000 

2.113 2.113 2.113 

2.170 2.170 2.170 

1.300 1.300 1.300 

1.300 1.300 1.300 

870 870 870 

870 870 870 

2.030 2.030 2.030 

2.030 2.030 2.030 

1.530 1.530 1.530 

500 500 500

Side 214 




Udgift 

Indtægt 

04 Sektor: Kirkegårde Bev 16.932 -13.157 


1 Drift 16.932 -13.157 


35 Kirkegårde 16.932 -13.157 

40 Kirkegårde 16.932 -13.157 

05 Sektor: Skadedyr Bev 1.350 -1.350 


1 Drift 1.350 -1.350 


55 Diverse udgifter og indtægter 1.350 -1.350 

91 Skadedyrsbekæmpelse 1.350 -1.350 

06 Sektor: Veje Bev 158.345 -42.897 


1 Drift 158.345 -42.897 



01 Fælles formål 690 

03 Arbejder for fremmed regning 1.318 -1.482 

07 Parkering 11.526 -35.040 

28 Kommunale veje 144.811 -6.375 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 119.974 -6.375 

14 Vintertjeneste 24.837 

07 Sektor: Miljø Bev 27.997 -3.649 


1 Drift 27.997 -3.649 


48 Vandløbsvæsen 7.967 -80 

70 Fælles formål 870 -80 

71 Vedligeholdelse af vandløb 7.097 

52 Miljøbeskyttelse m.v. 20.030 -3.569 

80 Fælles formål 20.030 -3.569


Side 215 



16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

16.939 -13.157 16.939 -13.157 16.939 -13.157 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

1.350 -1.350 1.350 -1.350 1.350 -1.350 

158.415 -42.897 158.415 -42.897 158.415 -42.897 

158.415 -42.897 158.415 -42.897 158.415 -42.897 

158.415 -42.897 158.415 -42.897 158.415 -42.897 

158.415 -42.897 158.415 -42.897 158.415 -42.897 

13.545 -36.522 13.545 -36.522 13.545 -36.522 

690 690 690 

1.318 -1.482 1.318 -1.482 1.318 -1.482 

11.537 -35.040 11.537 -35.040 11.537 -35.040 

144.870 -6.375 144.870 -6.375 144.870 -6.375 

120.033 -6.375 120.033 -6.375 120.033 -6.375 

24.837 24.837 24.837 

27.760 -3.649 27.760 -3.649 27.760 -3.649 

27.760 -3.649 27.760 -3.649 27.760 -3.649 

27.760 -3.649 27.760 -3.649 27.760 -3.649 

27.760 -3.649 27.760 -3.649 27.760 -3.649 

7.542 -80 7.542 -80 7.542 -80 

870 -80 870 -80 870 -80 

6.672 6.672 6.672 

20.218 -3.569 20.218 -3.569 20.218 -3.569 

20.218 -3.569 20.218 -3.569 20.218 -3.569

Side 216 




Udgift 

Indtægt 

08 Sektor: Støttet boligbyggeri Bev 10.826 -105 

04 Serviceudgifter 10.826 -105 

1 Drift 10.826 

2 Statsrefusion -105 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.826 -105 

25 Faste ejendomme 10.826 -105 

18 Driftssikring af boligbyggeri 10.826 -105 

Drift 10.826 

Statsrefusion -105 



1 Drift 123.427 -7.241 


42 Politisk organisation 80 



50 Administrationsbygninger 6.329 -1.275 


54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 4.376 

55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 4.443 

10 Sektor: Entreprenør Bev 33.472 -32.869 


1 Drift 33.472 -32.869 



01 Fælles formål 4.361 

03 Arbejder for fremmed regning 29.111 -32.869 

11 Sektor: Færgedrift Bev 10.642 -7.085 


1 Drift 10.642 -7.085 


32 Kollektiv trafik 10.642 -7.085 

33 Færgedrift 10.642 -7.085


Side 217 



10.826 -105 10.826 -105 10.826 -105 

10.826 -105 10.826 -105 10.826 -105 

10.826 10.826 10.826 

-105 -105 -105 

10.826 -105 10.826 -105 10.826 -105 

10.826 -105 10.826 -105 10.826 -105 

10.826 -105 10.826 -105 10.826 -105 

10.826 10.826 10.826 

-105 -105 -105 

123.610 -7.241 123.575 -7.241 123.575 -7.241 

123.610 -7.241 123.575 -7.241 123.575 -7.241 

123.610 -7.241 123.575 -7.241 123.575 -7.241 

123.610 -7.241 123.575 -7.241 123.575 -7.241 

80 80 80 

80 80 80 

123.530 -7.241 123.495 -7.241 123.495 -7.241 

6.349 -1.275 6.349 -1.275 6.349 -1.275 

108.299 -5.966 108.264 -5.966 108.264 -5.966 

4.405 4.405 4.405 

4.477 4.477 4.477 

33.335 -33.732 33.335 -33.732 33.335 -33.732 

33.335 -33.732 33.335 -33.732 33.335 -33.732 

33.335 -33.732 33.335 -33.732 33.335 -33.732 

33.335 -33.732 33.335 -33.732 33.335 -33.732 

33.335 -33.732 33.335 -33.732 33.335 -33.732 

4.224 4.224 4.224 

29.111 -33.732 29.111 -33.732 29.111 -33.732 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085 

10.697 -7.085 10.697 -7.085 10.697 -7.085

Side 218 


Familie- og beskæftigelsesforvaltningen 

- Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

02 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.275.441 -2.310.292 

04 Serviceudgifter 2.733.011 -480.793 

05 Budgetgaranteret udgifter 4.542.430 -1.829.499 

01 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Bev 1.866.006 -844.380 


05 Budgetgaranteret udgifter 1.701.219 -824.211 


1 Drift 164.787 -18.669 

2 Statsrefusion -11.563 


25 Faste ejendomme 1.550 -1.550 

11 Beboelse 1.550 -1.550 

04 Sundhedsområdet 5.279 

62 Sundhedsudgifter m.v. 5.279 

90 Andre sundhedsudgifter 5.279 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 157.958 -28.682 

32 Tilbud til ældre og handicappede 25.676 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 25.676 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 131.566 -28.682 

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 42.513 -28.115 

1 Drift 42.513 -16.552 

Statsrefusion -11.563 

44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 10.215 

45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 24.437 -285 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 31.416 -282 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 22.985 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 716 

99 Øvrige sociale formål 716


Side 219 



7.281.959 -2.307.228 7.288.521 -2.308.632 7.289.608 -2.308.798 

2.845.957 -480.535 2.849.282 -480.805 2.850.368 -480.971 

4.531.343 -1.826.693 4.533.348 -1.827.827 4.533.349 -1.827.827 

1.866.079 -844.266 1.869.316 -845.400 1.869.316 -845.400 

165.015 -20.169 165.015 -20.169 165.015 -20.169 

1.701.064 -824.097 1.704.301 -825.231 1.704.301 -825.231 

165.015 -30.232 165.015 -30.232 165.015 -30.232 

165.015 -18.669 165.015 -18.669 165.015 -18.669 

-11.563 -11.563 -11.563 

1.550 -1.550 1.550 -1.550 1.550 -1.550 

1.550 -1.550 1.550 -1.550 1.550 -1.550 

1.550 -1.550 1.550 -1.550 1.550 -1.550 

5.279 5.279 5.279 

5.279 5.279 5.279 

5.279 5.279 5.279 

158.186 -28.682 158.186 -28.682 158.186 -28.682 

25.705 25.705 25.705 

25.705 25.705 25.705 

131.765 -28.682 131.765 -28.682 131.765 -28.682 

42.513 -28.115 42.513 -28.115 42.513 -28.115 

42.513 -16.552 42.513 -16.552 42.513 -16.552 

-11.563 -11.563 -11.563 

10.247 10.247 10.247 

24.504 -285 24.504 -285 24.504 -285 

31.434 -282 31.434 -282 31.434 -282 

23.067 23.067 23.067 

716 716 716 

716 716 716

Side 220 





Udgift 

Indtægt 

05 Budgetgaranteret udgifter Bev 1.701.219 -814.148 

1 Drift 1.701.219 -1.500 


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.701.219 -814.148 

22 Central refusionsordning -537 

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -537 


48 Førtidspensioner og personlige tillæg 1.121.924 -426.287 

67 Personlige tillæg m.v. 51.498 -28.473 

1 Drift 51.498 


68 Førtidspension med 50 pct. refusion 180.842 -89.682 

1 Drift 180.842 


69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 224.952 -76.718 

1 Drift 224.952 


70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 664.632 -231.414 

1 Drift 664.632 


57 Kontante ydelser 579.295 -387.324 

72 Sociale formål 24.625 -12.325 

1 Drift 24.625 


76 Boligydelser til pensionister 383.483 -289.408 

1 Drift 383.483 -1.500 


77 Boligsikring 171.187 -85.591 

Drift 171.187 


02 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Bev 2.975.448 -1.048.297 




1 Drift 231.541 -334 

2 Statsrefusion -42.685


Side 221 



1.701.064 -814.034 1.704.301 -815.168 1.704.301 -815.168 

1.701.064 -1.500 1.704.301 -1.500 1.704.301 -1.500 

-812.534 -813.668 -813.668 

1.701.064 -814.034 1.704.301 -815.168 1.704.301 -815.168 

-537 -537 -537 

-537 -537 -537 

-537 -537 -537 

1.121.924 -426.287 1.125.155 -427.418 1.125.155 -427.418 

51.498 -28.473 51.498 -28.473 51.498 -28.473 

51.498 51.498 51.498 

-28.473 -28.473 -28.473 

180.842 -89.682 180.842 -89.682 180.842 -89.682 

180.842 180.842 180.842 

-89.682 -89.682 -89.682 

224.952 -76.718 224.952 -76.718 224.952 -76.718 

224.952 224.952 224.952 

-76.718 -76.718 -76.718 

664.632 -231.414 667.863 -232.545 667.863 -232.545 

664.632 667.863 667.863 

-231.414 -232.545 -232.545 

579.140 -387.210 579.146 -387.213 579.146 -387.213 

24.625 -12.325 24.625 -12.325 24.625 -12.325 

24.625 24.625 24.625 

-12.325 -12.325 -12.325 

383.334 -289.297 383.334 -289.297 383.334 -289.297 

383.334 -1.500 383.334 -1.500 383.334 -1.500 

-287.797 -287.797 -287.797 

171.181 -85.588 171.187 -85.591 171.187 -85.591 

171.181 171.187 171.187 

-85.588 -85.591 -85.591 

2.968.276 -1.045.605 2.968.276 -1.045.605 2.968.277 -1.045.605 

233.338 -43.009 233.338 -43.009 233.338 -43.009 

2.734.938 -1.002.596 2.734.938 -1.002.596 2.734.939 -1.002.596 

233.338 -43.009 233.338 -43.009 233.338 -43.009 

233.338 -334 233.338 -334 233.338 -334 

-42.685 -42.685 -42.685

Side 222 





Udgift 

Indtægt 


30 Ungdomsuddannelser 9.378 

44 Produktionsskoler 9.378 


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 222.163 -43.009 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 100.773 -43.019 

1 Drift 100.773 -334 


95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 12.973 10 

96 Servicejob 64.732 

98 Beskæftigelsesordninger 43.685 


1 Drift 2.743.907 

2 Statsrefusion -1.005.288 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Bev 2.743.907 -1.005.288 

46 Tilbud til udlændinge 58.534 -21.101 

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 51.163 -17.416 

Drift 51.163 


61 Introduktionsydelse 7.371 -3.685 

1 Drift 7.371 


57 Kontante ydelser 1.782.881 -492.066 

71 Sygedagpenge 518.309 -185.507 

1 Drift 518.309 


73 Kontanthjælp 493.764 -146.114 

1 Drift 493.764 


74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1.508 -1.508 

1 Drift 1.508 


75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 280.105 -158.937 

1 Drift 280.105 


78 Dagpenge til forsikrede ledige 489.195


Side 223 



9.378 9.378 9.378 

9.378 9.378 9.378 

9.378 9.378 9.378 

223.960 -43.009 223.960 -43.009 223.960 -43.009 

223.960 -43.009 223.960 -43.009 223.960 -43.009 

101.254 -43.019 101.254 -43.019 101.254 -43.019 

101.254 -334 101.254 -334 101.254 -334 

0 -42.685 0 -42.685 0 -42.685 

13.445 10 13.445 10 13.445 10 

65.223 65.223 65.223 

44.038 44.038 44.038 

2.734.938 -1.002.596 2.734.938 -1.002.596 2.734.939 -1.002.596 

2.734.938 2.734.938 2.734.939 

-1.002.596 -1.002.596 -1.002.596 

2.734.938 -1.002.596 2.734.938 -1.002.596 2.734.939 -1.002.596 

58.534 -21.101 58.534 -21.101 58.534 -21.101 

51.163 -17.416 51.163 -17.416 51.163 -17.416 

51.163 51.163 51.163 

-17.416 -17.416 -17.416 

7.371 -3.685 7.371 -3.685 7.371 -3.685 

7.371 7.371 7.371 

-3.685 -3.685 -3.685 

1.773.912 -489.374 1.773.911 -489.374 1.773.911 -489.374 

509.340 -182.815 509.339 -182.815 509.339 -182.815 

509.340 509.339 509.339 

-182.815 -182.815 -182.815 

493.764 -146.114 493.764 -146.114 493.764 -146.114 

493.764 493.764 493.764 

-146.114 -146.114 -146.114 

1.508 -1.508 1.508 -1.508 1.508 -1.508 

1.508 1.508 1.508 

-1.508 -1.508 -1.508 

280.105 -158.937 280.105 -158.937 280.105 -158.937 

280.105 280.105 280.105 

-158.937 -158.937 -158.937 

489.195 489.195 489.195

Side 224 





Udgift 

Indtægt 

58 Revalidering 533.116 -313.584 

80 Revalidering 148.341 -80.743 

1 Drift 148.341 


81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 384.775 -232.841 

1 Drift 384.775 


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 369.376 -178.537 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 185.190 -73.083 

1 Drift 185.190 


91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 173.291 -100.454 

1 Drift 173.291 


97 Seniorjob til personer over 55 år 895 

98 Beskæftigelsesordninger 10.000 -5.000 

1 Drift 10.000 


03 Sektor: Børn og unge Bev 2.084.980 -416.894 


1 Drift 1.987.676 -327.722 


5 Budget garanterede 97.304 

4 Serviceudgifter Bev 1.987.676 -330.242 


1 Drift 1.987.676 -327.722 


00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -192 

25 Faste ejendomme -192 

13 Andre faste ejendomme -192 

04 Sundhedsområdet 113.821 -3.134 

62 Sundhedsudgifter m.v. 113.821 -3.134 

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.444 

85 Kommunal tandpleje 71.232 -3.134 

89 Kommunal sundhedstjeneste 36.145 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.873.855 -326.916


Side 225 



533.116 -313.584 533.117 -313.584 533.118 -313.584 

148.341 -80.743 148.341 -80.743 148.341 -80.743 

148.341 148.341 148.341 

-80.743 -80.743 -80.743 

384.775 -232.841 384.776 -232.841 384.777 -232.841 

384.775 384.776 384.777 

-232.841 -232.841 -232.841 

369.376 -178.537 369.376 -178.537 369.376 -178.537 

185.190 -73.083 185.190 -73.083 185.190 -73.083 

185.190 185.190 185.190 

-73.083 -73.083 -73.083 

173.291 -100.454 173.291 -100.454 173.291 -100.454 

173.291 173.291 173.291 

-100.454 -100.454 -100.454 

895 895 895 

10.000 -5.000 10.000 -5.000 10.000 -5.000 

10.000 10.000 10.000 

-5.000 -5.000 -5.000 

2.095.658 -416.636 2.098.959 -416.906 2.100.045 -417.072 

2.095.658 -416.636 2.098.959 -416.906 2.100.045 -417.072 

2.095.658 -328.445 2.098.959 -329.331 2.100.045 -329.497 

-88.192 -87.576 -87.576 

95.341 94.109 94.109 

2.000.317 -330.965 2.004.850 -331.851 2.005.936 -332.017 

2.000.317 -330.965 2.004.850 -331.851 2.005.936 

2.000.317 -328.445 2.004.850 -329.331 2.005.936 -329.497 

-2.521 -2.521 -2.521 

-192 -192 -192 

-192 -192 -192 

-192 -192 -192 

114.502 -3.134 114.571 -3.134 114.792 -3.134 

114.502 -3.134 114.571 -3.134 114.792 -3.134 

6.444 6.444 6.444 

71.657 -3.134 71.726 -3.134 71.947 -3.134 

36.401 36.401 36.401 

1.885.815 -327.639 1.890.279 -328.525 1.891.144 -328.691

Side 226 





Udgift 

Indtægt 

25 Dagtilbud til børn og unge 1.216.528 -238.358 

10 Fælles formål 124.853 -1.433 

11 Dagpleje 318.739 -73.567 

12 Vuggestuer 56.853 -15.511 

13 Børnehaver 430.953 -95.761 

14 Integrerede daginstitutioner 150.416 -41.003 

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 79.231 -6.397 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 41.785 -4.686 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 13.698 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 618.931 -67.504 

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 222.121 -600 

1 Drift 222.121 


21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 183.117 -24.108 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 201.492 -42.796 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 12.201 

32 Tilbud til ældre og handicappede 14.021 -551 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 14.021 -551 


42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 6.180 -3.253 

1 Drift 6.180 -1.332 


52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 17.251 -17.251 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 944 

99 Øvrige sociale formål 944


Side 227 



1.227.662 -239.081 1.231.898 -239.967 1.232.763 -240.133 

125.242 -1.433 125.314 -1.433 125.327 -1.433 

323.545 -74.145 325.096 -74.514 328.116 -75.228 

57.205 -15.511 57.205 -15.511 57.205 -15.511 

435.775 -95.906 438.221 -96.423 435.713 -95.875 

151.339 -41.003 151.339 -41.003 151.339 -41.003 

79.073 -6.397 79.240 -6.397 79.580 -6.397 

41.785 -4.686 41.785 -4.686 41.785 -4.686 

13.698 13.698 13.698 

619.709 -67.504 619.937 -67.504 619.937 -67.504 

222.457 -600 222.594 -600 222.594 -600 

222.457 222.594 222.594 

-600 -600 -600 

183.271 -24.108 183.326 -24.108 183.326 -24.108 

201.780 -42.796 201.816 -42.796 201.816 -42.796 

12.201 12.201 12.201 

14.043 -551 14.043 -551 14.043 -551 

14.043 -551 14.043 -551 14.043 -551 

23.457 -20.504 23.457 -20.504 23.457 -20.504 

6.206 -3.253 6.206 -3.253 6.206 -3.253 

6.206 -1.332 6.206 -1.332 6.206 -1.332 

-1.921 -1.921 -1.921 

17.251 -17.251 17.251 -17.251 17.251 -17.251 

944 944 944 0 

944 944 944 0

Side 228 





Udgift 

Indtægt 

05 Budgetgaranteret udgifter Bev 97.304 -86.652 

1 Drift 97.304 



22 Central refusionsordning -38.000 

7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -38.000 


57 Kontante ydelser 97.304 -48.652 

72 Sociale formål 97.304 -48.652 

1 Drift 97.304 


06 Rådg.-/vejledningsfunkt & administration 349.007 -721 

O4 Serviceudgifter 349.007 -721 

1 Drift 3 49.007 -721 

06 Fællesudgifter og administration m.v 349.007 -721 



45 Administrativ organisation 348.915 -721 


51 Sekretariat og forvaltninger 318.630 -721


Side 229 



95.341 -85.671 94.109 -85.055 94.109 -85.055 

95.341 94.109 94.109 

-85.671 -85.055 -85.055 

95.341 -85.671 94.109 -85.055 94.109 -85.055 

-38.000 -38.000 -38.000 

-38.000 -38.000 -38.000 

-38.000 -38.000 -38.000 

95.341 -47.671 94.109 -47.055 94.109 -47.055 

95.341 -47.671 94.109 -47.055 94.109 -47.055 

95.341 94.109 94.109 0 

-47.671 -47.055 -47.055 

351.946 -721 351.970 -721 351.970 -721 

351.946 -721 351.970 -721 351.970 -721 

351.946 -721 351.970 -721 351.970 -721 

351.946 -721 351.970 -721 351.970 -721 

92 92 92 

92 92 92 

351.854 -721 351.878 -721 351.878 -721 

30.332 30.332 30.332 

321.522 -721 321.546 -721 321.546 -721

Side 230 


Ældre- og Handicapforvaltningen - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

03 Ældre- og Handicapforvaltningen 3.053.391 -728.583 


05 Budgetgaranteret udgifter 4.430 -57.615 

02 Sektor: Serviceydelser for ældre Bev 1.822.451 -236.142 


1 Drift 1.822.451 -231.842 


02 Transport og infrastruktur 16.861 

32 Kollektiv trafik 16.861 

31 Busdrift 16.861 




90 Andre sundhedsudgifter 4.823 


32 Tilbud til ældre og handicappede 1.763.827 -231.842 

30 Ældreboliger 46.630 -63.508 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.554.293 -158.252 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 53.214 -6.046 

34 Plejehjem og beskyttede boliger 6.500 -2.500 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 98.690 -1.536 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 4.500 

05 Budgetgaranteret udgifter -4.300 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -4.300 




03 Sektor: Tilbud for handicappede Bev 1.145.653 -492.441 


1 Drift 1.141.223 -435.926 

2 Statsrefusion 4.430 -56.515 

Serviceudgifter 1.141.223 -439.126 


62 Sundhedsudgifter m.v. 8.200


Side 231 



3.093.951 -736.342 3.116.839 -736.342 3.116.839 -736.342 

3.089.521 -678.727 3.112.409 -678.727 3.112.409 -678.727 

4.430 -57.615 4.430 -57.615 4.430 -57.615 

1.842.931 -236.142 1.861.703 -236.142 1.861.703 -236.142 

1.842.931 -236.142 1.861.703 -236.142 1.861.703 -236.142 

1.842.931 -231.842 1.861.703 -231.842 1.861.703 -231.842 

-4.300 -4.300 -4.300 

16.861 16.861 16.861 

16.861 16.861 16.861 

16.861 16.861 16.861 

42.360 42.753 42.753 

42.360 42.753 42.753 

37.537 37.930 37.930 

4.823 4.823 4.823 

1.783.710 -231.842 1.802.089 -231.842 1.802.089 -231.842 

1.783.710 -231.842 1.802.089 -231.842 1.802.089 -231.842 

46.630 -63.508 46.630 -63.508 46.630 -63.508 

1.571.745 -158.252 1.587.128 -158.252 1.587.128 -158.252 

53.626 -6.046 53.666 -6.046 53.666 -6.046 

6.500 -2.500 6.500 -2.500 6.500 -2.500 

100.709 -1.536 103.665 -1.536 103.665 -1.536 

4.500 4.500 4.500 

-4.300 -4.300 -4.300 

-4.300 -4.300 -4.300 

-4.300 -4.300 -4.300 

-4.300 -4.300 -4.300 

-4.300 -4.300 -4.300 

1.165.716 -500.200 1.169.832 -500.200 1.169.832 -500.200 

1.165.716 -500.200 1.169.832 -500.200 1.169.832 -500.200 

1.161.286 -443.685 1.165.402 -443.685 1.165.402 -443.685 

4.430 -56.515 4.430 -56.515 4.430 -56.515 

1.161.286 -446.885 1.165.402 -446.885 1.165.402 -446.885 

8.200 8.200 8.200 

8.200 8.200 8.200

Side 232 


Ældre- og Handicapforvaltningen - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 



22 Central refusionsordning 0 -3.200 

7 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -3.200 

Statsrefusion 0 -3.200 

25 Dagtilbud til børn og unge 8.254 -8.254 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.254 -8.254 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 41.020 -41.020 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 41.020 -41.020 

32 Tilbud til ældre og handicappede 477.515 -153.243 

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 54.500 -10.128 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 405.115 -136.115 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.900 -7.000 


42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 4.900 0 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 161.376 -107.442 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 316.344 -89.068 

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 8.417 0 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 36.762 -2.848 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 78.330 -32.864 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 105 -1.187 

99 Øvrige sociale formål 105 -1.187 






57 Kontante ydelser 4.430 

72 Sociale formål 4.430 

06 Sektor: Myndighedsopg. og administration Bev 85.287 

2 Serviceudgifter 85.287 

1 Drift 85.287 

06 Fællesudgifter og administration m.v 85.287 


51 Sekretariat og forvaltninger 85.287


Side 233 



8.200 8.200 8.200 

1.153.086 -446.885 1.157.202 -446.885 1.157.202 -446.885 

0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 

0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 

0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 

8.254 -8.254 8.254 -8.254 8.254 -8.254 

8.254 -8.254 8.254 -8.254 8.254 -8.254 

41.020 -41.020 41.020 -41.020 41.020 -41.020 

41.020 -41.020 41.020 -41.020 41.020 -41.020 

477.515 -153.243 477.515 -153.243 477.515 -153.243 

54.500 -10.128 54.500 -10.128 54.500 -10.128 

405.115 -136.115 405.115 -136.115 405.115 -136.115 

17.900 -7.000 17.900 -7.000 17.900 -7.000 

626.192 -239.981 630.308 -239.981 630.308 -239.981 

4.900 0 4.900 0 4.900 0 

174.695 -107.442 178.694 -107.442 178.694 -107.442 

323.088 -96.827 323.205 -96.827 323.205 -96.827 

8.417 0 8.417 0 8.417 0 

36.762 -2.848 36.762 -2.848 36.762 -2.848 

78.330 -32.864 78.330 -32.864 78.330 -32.864 

105 -1.187 105 -1.187 105 -1.187 

105 -1.187 105 -1.187 105 -1.187 

4.430 -53.315 4.430 -53.315 4.430 -53.315 

4.430 -53.315 4.430 -53.315 4.430 -53.315 

-53.315 -53.315 -53.315 

-53.315 -53.315 -53.315 

-53.315 -53.315 -53.315 

4.430 4.430 4.430 

4.430 4.430 4.430 

85.304 85.304 85.304 

85.304 85.304 85.304 

85.304 85.304 85.304 

85.304 85.304 85.304 

85.304 85.304 85.304 

85.304 85.304 85.304

Side 234 


Skole- og Kulturforvaltningen - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

04 Skole- og Kulturforvaltningen 2.742.146 -293.701 



01 Sektor: Skoler Bev 2.298.779 -254.560 


1 Drift 2.295.120 -250.848 

2 Statsrefusion 3.659 -3.712 

03 Undervisning og kultur 2.295.120 -253.170 

22 Folkeskolen m.m. 2.191.508 -235.408 

03 Folkeskoler 1.315.472 -4.390 

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.223 

03 Syge- og hjemmeundervisning 5.233 -1.337 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 27.426 -186 

05 Skolefritidsordninger 399.579 -144.575 

06 Befordring af elever i grundskolen 24.414 

07 Specialundervisning i regionale tilbud 22.570 

08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 210.197 -74.690 

10 Bidrag til statslige og private skoler 95.160 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 24.172 

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17.622 -3.819 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 14.066 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 33.374 -6.411 

30 Ungdomsuddannelser 14.547 

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.547 

35 Kulturel virksomhed 34.737 -14.948 

63 Musikarrangementer 34.737 -14.948 

1 Drift 34.737 -11.236 


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 54.328 -2.814 

76 Ungdomsskolevirksomhed 54.328 -2.814


Side 235 



2.751.704 -294.087 2.750.278 -294.076 2.753.762 -294.024 

2.748.035 -290.375 2.746.609 -290.364 2.750.093 -290.312 

3.669 -3.712 3.669 -3.712 3.669 -3.712 

2.303.971 -254.946 2.302.245 -254.935 2.304.829 -254.883 

2.300.302 -253.556 2.298.576 -253.545 2.301.160 -253.493 

2.300.302 -249.844 2.298.576 -249.833 2.301.160 -249.781 

3.669 -3.712 3.669 -3.712 3.669 -3.712 

2.300.302 -253.556 2.298.576 -253.545 2.301.160 -253.493 

2.196.083 -235.392 2.194.347 -235.381 2.196.931 -235.329 

1.318.804 -4.390 1.318.601 -4.390 1.320.184 -4.390 

2.226 2.226 2.226 

5.273 -1.337 5.273 -1.337 5.273 -1.337 

27.626 -186 27.626 -186 27.626 -186 

399.706 -144.559 401.111 -144.548 400.912 -144.496 

24.414 24.414 24.414 

22.570 22.570 22.570 

209.690 -74.690 207.090 -74.690 208.290 -74.690 

95.160 95.160 95.160 

25.249 24.911 24.911 

17.730 -3.819 17.730 -3.819 17.730 -3.819 

14.149 14.149 14.149 

33.486 -6.411 33.486 -6.411 33.486 -6.411 

14.635 14.635 14.635 

14.635 14.635 14.635 

34.971 -15.350 34.971 -15.350 34.971 -15.350 

34.971 -15.350 34.971 -15.350 34.971 -15.350 

34.971 -11.638 34.971 -11.638 34.971 -11.638 

-3.712 -3.712 -3.712 

54.613 -2.814 54.623 -2.814 54.623 -2.814 

54.613 -2.814 54.623 -2.814 54.623 -2.814

Side 236 




Udgift 

Indtægt 


3 Undervisning og kultur 3.659 -1.390 

30 Ungdomsuddannelser 3.659 -1.390 

45 Erhvervsgrunduddannelser 3.659 -1.390 

Drift 3.659 


02 Sektor: Fritidsområdet Bev 172.190 -20.561 


1 Drift 172.190 -20.561 


00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.901 -101 

32 Fritidsfaciliteter 8.901 -101 

31 Stadion og idrætsanlæg 4.680 -51 

35 Andre fritidsfaciliteter 4.221 -50 


22 Folkeskolen m.m. 99.235 -14.049 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 99.235 -14.049 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 64.054 -6.411 

70 Fælles formål 1.681 125 

72 Folkeoplysende voksenundervisning 20.498 -900 

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 17.632 

74 Lokaletilskud 22.396 -5.636 

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.847 

03 Sektor: Biblioteker Bev 110.770 -15.403 


1 Drift 110.770 -15.403 


32 Folkebiblioteker 107.385 -15.403 

50 Folkebiblioteker 107.385 -15.403 





Side 237 



3.669 -1.390 3.669 -1.390 3.669 -1.390 

3.669 -1.390 3.669 -1.390 3.669 -1.390 

3.669 -1.390 3.669 -1.390 3.669 -1.390 

3.669 -1.390 3.669 -1.390 3.669 -1.390 

3.669 3.669 3.669 

-1.390 -1.390 -1.390 

172.462 -20.561 172.762 -20.561 173.662 -20.561 

172.462 -20.561 172.762 -20.561 173.662 -20.561 

172.462 -20.561 172.762 -20.561 173.662 -20.561 

172.462 -20.561 172.762 -20.561 173.662 -20.561 

8.919 -101 8.919 -101 8.919 -101 

8.919 -101 8.919 -101 8.919 -101 

4.694 -51 4.694 -51 4.694 -51 

4.225 -50 4.225 -50 4.225 -50 

163.543 -20.460 163.843 -20.460 164.743 -20.460 

99.489 -14.049 99.489 -14.049 99.489 -14.049 

99.489 -14.049 99.489 -14.049 99.489 -14.049 

64.054 -6.411 64.354 -6.411 65.254 -6.411 

1.681 125 1.681 125 1.681 125 

20.498 -900 20.498 -900 20.498 -900 

17.632 17.632 17.632 

22.396 -5.636 22.396 -5.636 22.396 -5.636 

1.847 2.147 3.047 

111.293 -15.403 111.293 -15.403 111.293 -15.403 

111.293 -15.403 111.293 -15.403 111.293 -15.403 

111.293 -15.403 111.293 -15.403 111.293 -15.403 

107.882 -15.403 107.882 -15.403 107.882 -15.403 

107.882 -15.403 107.882 -15.403 107.882 -15.403 

107.882 -15.403 107.882 -15.403 107.882 -15.403 

3.411 3.411 3.411 

3.411 3.411 3.411 

3.411 3.411 3.411

Side 238 




Udgift 

Indtægt 

04 Sektor: Kulturområdet Bev 112.128 -3.177 


1 Drift 112.128 -502 



35 Kulturel virksomhed 112.128 -3.177 

60 Museer 17.394 

62 Teatre 10.900 -2.905 

1 Drift 10.900 -230 


63 Musikarrangementer 41.627 

64 Andre kulturelle opgaver 42.207 -272 

06 Sektor: Administration Bev 48.279 


1 Drift 48.279 








Side 239 



114.644 -3.177 114.644 -3.177 114.644 -3.177 

114.644 -3.177 114.644 -3.177 114.644 -3.177 

114.644 -502 114.644 -502 114.644 -502 

-2.675 -2.675 -2.675 

114.644 -3.177 114.644 -3.177 114.644 -3.177 

114.644 -3.177 114.644 -3.177 114.644 -3.177 

17.395 17.395 17.395 

10.838 -2.905 10.838 -2.905 10.838 -2.905 

10.838 -230 10.838 -230 10.838 -230 

-2.675 -2.675 -2.675 

44.127 44.127 44.127 

42.284 -272 42.284 -272 42.284 -272 

49.334 49.334 49.334 

49.334 49.334 49.334 

49.334 49.334 49.334 

49.334 49.334 49.334 

476 476 476 

476 476 476 

48.858 48.858 48.858 

5.920 5.920 5.920 

42.938 42.938 42.938

Side 240 



Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

10 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 999.642 -128.214 


01 Sektor: Sundhed Bev 661.950 


1 Drift 661.950 



81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 592.293 


84 Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut 36.300 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.590 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.815 

32 Tilbud til ældre og handicappede 3.815 

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.815 

Sektor: Bæredygtig Udv og Landdistrikter Bev 11.260 -25 

2S Serviceudgifter 11.260 -25 


25 Faste ejendomme 1.459 

15 Byfornyelse 1.459 

52 Miljøbeskyttelse m.v. 200 

80 Fælles formål 200 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.413 -25 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 6.413 -25 

99 Øvrige sociale formål 6.413 -25 


48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.188 

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3.188


Side 241 



985.479 -128.214 985.479 -128.214 985.479 -128.214 

985.479 -128.214 985.479 -128.214 985.479 -128.214 

657.528 657.528 657.528 

657.528 657.528 657.528 

657.528 657.528 657.528 

653.713 653.713 653.713 

653.713 653.713 653.713 

589.795 589.795 589.795 

6.952 6.952 6.952 

36.300 36.300 36.300 

20.666 20.666 20.666 

3.815 3.815 3.815 

3.815 3.815 3.815 

3.815 3.815 3.815 

10.429 -25 10.429 -25 10.429 -25 

10.429 -25 10.429 -25 10.429 -25 

1.668 1.668 1.668 

1.468 1.468 1.468 

1.468 1.468 1.468 

200 200 200 

200 200 200 

5.642 -25 5.642 -25 5.642 -25 

5.642 -25 5.642 -25 5.642 -25 

5.642 -25 5.642 -25 5.642 -25 

3.119 3.119 3.119 

3.119 3.119 3.119 

3.119 3.119 3.119

Side 242 



Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

02 Sektor: Kollektiv trafik Bev 298.989 -128.189 


1 Drift 298.989 -128.189 


32 Kollektiv trafik 298.989 -128.189 

31 Busdrift 298.989 -128.189 

06 Sektor: Administration 27.443 


1 Drift 27.443 


42 Politisk organisation 1.470 

42 Kommissioner, råd og nævn 1.470 




Side 243 



290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

290.405 -128.189 290.405 -128.189 290.405 -128.189 

27.117 27.117 27.117 

27.117 27.117 27.117 

27.117 27.117 27.117 

27.117 27.117 27.117 

1.470 1.470 1.470 

1.470 1.470 1.470 

25.647 25.647 25.647 

25.647 25.647 25.647

Side 244 


Forsyningsvirksomhederne - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

05 Forsyningsvirksomhederne 997.361 -1.026.622 

04 Serviceudgifter 997.361 -1.026.622 

Skatte Serviceudgifter 19.147 -2.350 

Bruger finansieret 978.214 -1.024.272 

02 Sektor: Gasforsyning Bev 15.390 -15.613 

Bruger finansieret 15.390 -15.613 

1 Drift 15.390 -15.613 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 14.740 -15.613 

22 Forsyningsvirksomheder 14.740 -15.613 

01 Gasforsyning 14.740 -15.613 

06 Fællesudgifter og administration m.v 650 

52 Lønpuljer m.v. 650 

72 Tjenestemandspension 650 

03 Sektor: Fjernvarmeforsyning Bev 682.043 -729.696 

3 Bruger finansieret 682.043 -729.696 

1 Drift 682.043 -729.696 



03 Varmeforsyning 679.077 -729.696 



72 Tjenestemandspension 2.966 

05 Sektor: Renovationsvæsenet Bev 235.469 -229.548 

04 Skatte Serviceudgifter 691 


04 Skatte Serviceudgifter 691 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 691 

52 Miljøbeskyttelse m.v. 691 

85 Bærbare batterier 691 


1 Drift 234.778 -229.548 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 232.678 -229.548


Side 245 



992.982 -1.037.202 1.007.450 -1.014.271 1.004.385 -1.005.395 

992.982 -1.037.202 1.007.450 -1.014.271 1.004.385 -1.005.395 

11.189 -2.350 10.830 -2.350 10.830 -2.350 

981.793 -1.034.852 996.620 -1.011.921 993.555 -1.003.045 

15.445 -15.536 15.445 -15.536 15.445 -15.536 

15.445 -15.536 15.445 -15.536 15.445 -15.536 

15.445 -15.536 15.445 -15.536 15.445 -15.536 

14.795 -15.536 14.795 -15.536 14.795 -15.536 

14.795 -15.536 14.795 -15.536 14.795 -15.536 

14.795 -15.536 14.795 -15.536 14.795 -15.536 

650 650 650 

650 650 650 

650 650 650 

686.782 -739.778 701.659 -716.682 699.144 -707.641 

686.782 -739.778 701.659 -716.682 699.144 -707.641 

686.782 -739.778 701.659 -716.682 699.144 -707.641 

683.816 -739.778 698.693 -716.682 696.178 -707.641 

683.816 -739.778 698.693 -716.682 696.178 -707.641 

683.816 -739.778 698.693 -716.682 696.178 -707.641 

2.966 2.966 2.966 

2.966 2.966 2.966 

2.966 2.966 2.966 

234.224 -230.113 233.815 -230.278 233.265 -230.443 

691 332 332 

233.533 -230.113 233.483 -230.278 232.933 -230.443 

691 332 332 

691 332 332 

691 332 332 

691 332 332 

233.533 -230.113 233.483 -230.278 232.933 -230.443 

233.533 -230.113 233.483 -230.278 232.933 -230.443 

231.433 -230.113 231.383 -230.278 230.833 -230.443

Side 246 


Forsyningsvirksomhederne - Bevillingsoversigt 


Udgift 

Indtægt 

38 Affaldshåndtering 232.678 -229.548 

60 Fælles formål 33.069 -29.957 

61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 91.380 -93.705 

62 Ordninger for storskrald og haveaffald 19.854 -18.500 

63 Ordninger for glas, papir og pap 237 -261 

64 Ordninger for farligt affald 1.018 -887 

65 Genbrugsstationer 52.751 -53.016 

66 Øvrige ordninger og anlæg 34.369 -33.222 



72 Tjenestemandspension 2.100 


04 Skatte Serviceudgifter 18.456 -2.350 


0S Skatte Serviceudgifter 18.456 -2.350 


52 Miljøbeskyttelse m.v. 16.656 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 16.656 







6 Andre forsyningsvirksomheder 10.717 -17.515 





72 Tjenestemandspension 12.572


Side 247 



231.433 -230.113 231.383 -230.278 230.833 -230.443 

31.924 -30.012 31.674 -30.067 31.624 -30.122 

91.380 -94.105 91.380 -94.105 91.380 -94.105 

19.854 -18.520 19.854 -18.540 19.854 -18.560 

237 -261 237 -261 237 -261 

1.018 -887 1.018 -887 1.018 -887 

52.651 -53.106 52.851 -53.196 52.351 -53.286 

34.369 -33.222 34.369 -33.222 34.369 -33.222 

2.100 2.100 2.100 

2.100 2.100 2.100 

2.100 2.100 2.100 

56.531 -51.775 56.531 -51.775 56.531 -51.775 

10.498 -2.350 10.498 -2.350 10.498 -2.350 

46.033 -49.425 46.033 -49.425 46.033 -49.425 

10.498 -2.350 10.498 -2.350 10.498 -2.350 

8.272 8.272 8.272 

8.272 8.272 8.272 

8.272 8.272 8.272 

2.226 -2.350 2.226 -2.350 2.226 -2.350 

2.226 -2.350 2.226 -2.350 2.226 -2.350 

2.226 -2.350 2.226 -2.350 2.226 -2.350 

46.033 -49.425 46.033 -49.425 46.033 -49.425 

10.747 -17.525 10.747 -17.525 10.747 -17.525 

10.747 -17.525 10.747 -17.525 10.747 -17.525 

10.747 -17.525 10.747 -17.525 10.747 -17.525 

35.286 -31.900 35.286 -31.900 35.286 -31.900 

22.714 -31.900 22.714 -31.900 22.714 -31.900 

22.714 -31.900 22.714 -31.900 22.714 -31.900 

12.572 12.572 12.572 

12.572 12.572 12.572

Side 248 


Rammebevillinger 


Udgift 

Indtægt 

04 Rammer Drift 3.332 


1 Drift 3.332 

4 Sektor: Ramme Bev 3.332 





Side 249 



24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000 

24.232 -7.000 79.232 -14.000 131.132 -21.000

Side 250 


Hovedkonto 07 - Renter 


Udgift 

Indtægt 

07 Hovedkonto 7 Renter 34.250 -46.200 

Hovedkonto 07 renter 34.250 -46.200 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 34.250 -46.200 

22 Renter af likvide aktiver -22.000 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -2.000 

08 Realkreditobligationer -18.503 

10 Statsobligationer m.v. -1.497 

32 Renter af langfristede tilgodehavender -24.200 

27 Deponerede beløb for lån m.v. -24.200 

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.400 

33 Varmeforsyning 1.400 

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 5.000 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5.000 

55 Renter af langfristet gæld 27.850 

70 Kommunekreditforeningen 22.350 

71 Pengeinstitutter 5.500


Side 251 



39.850 -28.600 40.600 -27.500 40.500 -27.000 

39.850 -28.600 40.600 -27.500 40.500 -27.000 

39.850 -28.600 40.600 -27.500 40.500 -27.000 

-5.000 -5.000 -6.000 

-2.000 -2.000 -2.000 

-3.000 -3.000 -4.000 

-23.600 -22.500 -21.000 

-23.600 -22.500 -21.000 

900 900 800 

900 900 800 

4.600 3.800 3.600 

4.600 3.800 3.600 

34.350 35.900 36.100 

28.250 28.900 29.100 

6.100 7.000 7.000

Side 252 


Hovedkonto 07 & 08 - Finansiering m.v. 


Udgift 

Indtægt 

07 Hkto 7&8 Finansiering/Balanceforskydning 17.596 -11.702.390 

07 HKto 7&8 Finansiering/balanceforskydning 17.596 -11.702.390 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 43.690 -11.528.341 

62 Tilskud og udligning 24.690 -3.623.526 

80 Udligning og generelle tilskud -2.967.138 

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 32.064 

82 Kommunale bidrag til regionerne 24.690 

86 Særlige tilskud -688.452 

65 Refusion af købsmoms 2.000 

87 Refusion af købsmoms 2.000 

68 Skatter 17.000 -7.904.815 

90 Kommunal indkomstskat 1.000 -7.110.017 

92 Selskabsskat -88.543 

93 Anden skat pålignet visse indkomster -7.600 

94 Grundskyld 16.000 -581.135 

95 Anden skat på fast ejendom 0 -117.520 

08 Balanceforskydninger 77.330 -277.473 

22 Forskydninger i likvide aktiver -103.424 

1 Kontante beholdninger -103.424 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 16.880 

23 Udlån til beboerindskud 750 

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 88.100 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4.830 

27 Deponerede beløb for lån m.v. -76.800 

50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut -90.446 

Kassekreditter og byggelån -90.446 

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -300 

53 Kirkelige skatter og afgifter -60 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -240 

55 Forskydninger i langfristet gæld 60.450 -83.302 

70 Kommunekreditforeningen 48.950 -83.302 

Afdrag på lån og lea 48.950 

71 Pengeinstitutter 2.800 

Afdrag på lån og lea 2.800 

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 8.700 

Afdrag på lån og lea 8.700


Side 253 



22.863 -11.867.169 134.941 -12.158.984 313.899 -12.493.774 

22.863 -11.867.169 134.941 -12.158.984 313.899 -12.493.774 

28.100 -11.801.237 28.600 -12.144.094 29.000 -12.493.884 

25.100 -3.590.037 25.600 -3.560.994 26.000 -3.598.484 

-2.934.644 -2.905.218 -2.942.288 

33.747 34.962 36.138 

25.100 25.600 26.000 

-689.140 -690.738 -692.334 

2.000 2.000 2.000 

2.000 2.000 2.000 

1.000 -8.211.200 1.000 -8.583.100 1.000 -8.895.400 

1.000 -7.376.600 1.000 -7.690.200 1.000 -7.947.800 

-107.000 -123.100 -136.500 

-7.600 -7.600 -7.600 

-602.500 -644.700 -686.000 

-117.500 -117.500 -117.500 

-5.238 -65.932 106.341 -14.890 284.899 110 

3.133 130.511 307.169 

3.133 130.511 307.169 

-65.220 -82.220 -82.220 

750 750 750 

17.000 0 0 

4.830 4.830 4.830 

-87.800 -87.800 -87.800 

-50.692 

-50.692 

-240 110 110 

-240 110 110 

56.850 -15.000 58.050 -15.000 59.950 

44.350 -15.000 43.650 -15.000 44.650 

44.350 43.650 44.650 

2.800 2.800 2.800 

2.800 2.800 2.800 

9.700 11.600 12.500 

9.700 11.600 12.500

Side 254 


Investeringsoversigt 

Sammendrag 

1.000 kr. 2012 

Skattefinansieret område Udgift Indtægt 

Borgmesterens Forvaltning 29.000 -15.000 

Teknik- og Miljøforvaltningen 204.286 -47.424 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23.500 0 

Ældre- og Handicapforvaltningen 170.699 -34.857 

Skole- og Kulturforvaltningen 86.936 0 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19.250 0 

I alt skattefinansieret område 533.671 -97.281 

Netto 436.390 

Brugerfinansieret område 

Forsyningsvirksomhederne 119.950 

Netto 119.950 

Aalborg Kommune total 653.621 -97.281 

Netto 556.340


Side 255 

2013 2014 2015 


28.000 -5.000 26.500 -5.000 0 0 

231.700 -51.234 98.000 0 0 0 

18.000 0 10.000 0 0 0 

62.352 -6.560 5.000 0 0 0 

50.486 0 43.886 0 0 0 

33.000 0 19.000 0 0 0 

423.538 -62.794 202.386 -5.000 0 0 

360.744 197.386 0 

62.250 18.500 18.500 

62.250 18.500 18.500 

488.788 -62.794 220.886 -5.000 18.500 0 

425.994 215.886 18.500

Side 256 




Sektor/projektnummer/navn 

Beløb i 1.000 kr. 

Ajourført bevilling 

Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 

før 2012 

Årets priser 

2012 2013 2014 2015 

2012 - p/l 

Sektor: Fælles kommunale udgifter 

00.25.15 Andre faste ejendomme *) 

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse 18.500 13.10.11 55.500 18.500 18.500 18.500 

Heraf kvalitetsfondsprojekter, 

funktion 03.22.01, anslået 8.000 13.000 8.000 12.000 15.000 

Ejendomsanalysen Indtægter -15.000 13.10.11 -25.000 -15.000 -5.000 -5.000 

Anlægstilskud KFUM Soldaterrekreation 1.000 13.10.11 1.000 1.000 0 0 

Andre faste ejendomme Udgifter 19.500 55.500 19.500 18.500 18.500 0 

Indtægter -15.000 -25.000 -15.000 -5.000 -5.000 0 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 

Anlægstilskud, bygningsændringer 4.500 13.10.11 13.500 4.500 4.500 4.500 

Om- og tilbygningsprojekt 3.500 13.10.11 10.500 3.500 3.500 3.500 

Aalborg Kongres og Kulturcenter 

bevilling i alt 8.000 24.000 8.000 8.000 8.000 0 

Sektor: Fælles kommunale Udgifter 

Udgifter 80.500 27.500 26.500 26.500 0 

Indtægter -25.000 -15.000 -5.000 -5.000 0


Side 257 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 




Projektarbejde 

06.45.51 Sekretariat og forvaltning 

Erhvervsafdelingen 

Rammebeløb til projektarbejde 1.500 13.10.11 3.000 1.500 1.500 0 

Sektor Resultatcentre 

EU-kontoret 

Rammebeløb til projektarbejde 

(netto 0 kr.) 0 13.10.11 0 0 0 0 

Projektarbejde i alt 1.500 3.000 1.500 1.500 0 0 

Borgmesterens Forvaltning i alt 

Udgifter 29.000 83.500 29.000 28.000 26.500 0 

Indtægter -15.000 -25.000 -15.000 -5.000 -5.000 0 

Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens og EU-kontorets projekter som anlægsprojekter. 

Projekterne er flerårige og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene. 

*) Af Rammebeløbet til vedligeholdelse anvendes 2 mio. kr. i 2012 til færdiggørelse af ombygning af Danmarksgade 

(tidligere Jako Bole Teatret) . Den samlede udgift til projektet er 25 mio. kr. - fordelt med 23 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.

Side 258 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: AaK-Arealer 

00.22.02 Boligformål 

Udbygning/færdiggørelse af 

eksisterende boligområder 2.764 13.10.11 5.764 1.764 1.000 1.000 

Rammebeløb til nye byudviklingsområder 

(Stigsborgkvarteret) 3.481 30.05.11 102.875 3.481 0 0 

Indtægt 0 -130.000 0 0 0 

Godthåb, Sportsvænget 1.000 30.05.11 5.550 1.000 0 2.500 

Indtægt -2.925 13.10.11 -13.925 -1.170 -1.755 -4.000 

Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 24.915 30.05.11 29.160 24.915 0 0 

Indtægt -14.305 13.10.11 -55.720 -11.305 -3.000 -3.000 

Aalborg Øst, Universitetsparken 90.680 13.10.11 91.680 89.680 1.000 1.000 

frigørelsesafgift 2.750 05.10.00 2.750 2.750 0 0 

Indtægt -41.100 15.06.09 -41.100 -41.100 0 0 

Aalborg Øst, Haraldslund, 

Frugtplantage 11.196 30.05.11 11.196 11.196 0 0 

Indtægt -34.198 13.10.11 -34.198 -32.598 -1.600 0 

Nørresundby, ”Slagteriet” 17.000 13.10.11 17.000 16.000 1.000 0 

Indtægt -17.020 15.06.09 -17.020 -17.020 0 0 

Langholt, Kidholm 5.212 30.05.11 8.212 5.212 0 0 

Indtægt -3.737 13.10.11 -9.487 -2.987 -750 -750 

V. Hassing, Irisvej 100 19.05.08 15.100 100 0 0 

Indtægt 0 19.05.08 -21.000 0 0 0 

Ulsted, v/Nørtoftevej 1.343 31.05.10 1.343 1.343 0 0 

Indtægt 0 18.05.09 -500 0 0 0 

Hals Nord v/Søhesten 6.074 30.05.11 6.074 6.074 0 0 

Indtægt -5.401 13.10.11 -9.201 -4.401 -1.000 -1.000


Side 259 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Vester Hassing v/Nåleøjet 8.841 30.05.11 8.841 8.841 0 0 

Indtægt -4.772 13.10.11 -7.272 -4.272 -500 -500 

Mou, Øst for byen 1.108 24.09.07 6.608 1.108 0 0 

Indtægt 0 15.06.09 -6.900 0 0 0 

00.22.02 Boligformål bevilling i alt 173.714 309.403 170.714 3.000 4.500 

Indtægt -123.458 -346.323 -114.853 -8.605 -9.250 

00.22.03 Erhvervsformål 

Udbygning af eksisterende 

erhvervsarealer 5.573 13.10.11 11.573 3.573 2.000 2.000 

Salg af grunde m.v. 3.604 13.10.11 6.604 2.604 1.000 1.000 

Indtægt -7.817 13.10.11 -20.817 -4.817 -3.000 -3.000 

00.22.03 Erhvervsformål 

bevilling i alt 9.177 18.177 6.177 3.000 3.000 

Indtægt -7.817 -20.817 -4.817 -3.000 -3.000 

00.22.05 Ubestemte formål 

AaK-Arealer, grundejerforpligtelser 3.900 13.10.11 7.800 2.600 1.300 1.300 

Areal- og bygningserhvervelser, 

ubestemte formål 3.851 13.10.11 49.851 2.851 1.000 1.000 

Salg af grunde m.v., 

ubestemte formål 2.409 13.10.11 5.309 1.109 1.300 1.400 

Indtægt -113.601 13.10.11 -147.101 -84.831 -28.770 -28.125 

00.22.05 Ubestemte formål 

bevilling i alt 10.160 62.960 6.560 3.600 3.700 

Indtægt -113.601 -147.101 -84.831 -28.770 -28.125 

Sektor: Aak-Arealer i alt 193.051 378.740 183.451 9.600 11.200 

Indtægt -244.876 -478.066 -204.501 -40.375 -40.375

Side 260 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor AK-Arealer i øvrigt 

Byggefelter vest for Musikkens Hus 40.000 13.10.11 70.000 0 40.000 30.000 

Indtægt -70.000 14.10.10 -70.000 -70.000 0 0 

Sektor: Byfornyelse 

00.25.15 Byfornyelse 

Områdefornyelse Svenstrup 10.640 13.10.11 10.640 8.905 1.735 0 

Indtægt -3.362 13.10.11 -3.362 -2.416 -946 0 

Rammejustering 1.300 30.05.11 1.300 1.300 0 0 

Indtægt -2.076 13.10.11 -2.076 -1.000 -1.076 0 

Sektor: Byfornyelse i alt 11.940 11.940 10.205 1.735 0 

Indtægt -5.438 -5.438 -3.416 -2.022 0 

Sektor: Parker og Fritidsområder 

00.38.53 Skove 

Skovrejsnings- og 

drikkevandsbeskyttelse 3.000 13.10.11 5.000 1.000 2.000 1.000 1.000 

Sektor: Parker og 

Fritidsområder i alt 3.000 5.000 1.000 2.000 1.000 1.000 

Indtægt 0 0 0 0 0 0


Side 261 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Miljø 

00.48 Vandløbsvæsen 

Vand- og naturplaner 8.000 13.10.11 20.000 4.000 4.000 4.000 0 

Indtægt -4.000 13.10.11 -20.000 0 -4.000 -4.000 0 

Halkær Sø 500 13.10.11 2.500 500 1.000 1.000 

Sektor: Miljø i alt 8.500 22.500 4.000 4.500 5.000 1.000 

Indtægt -4.000 -20.000 0 -4.000 -4.000 0 

Sektor: Veje 

02.28.22 Vejanlæg 

Nørresundby Havnefront 17.867 30.05.11 39.367 17.867 0 8.000 

Havnefronten, etape II, Musikkens Hus 

og udbygning af havnearealer mellem 

Limjordsbroen og Nordkraft, 

Østerågade NORD, Karolinelundsvej, 

Strandvejen, Nyhavnsgade, 

og Slotspladsen 274.564 13.10.11 282.764 247.564 27.000 6.000 

Uddybning af Honnørkajen 750 13.10.11 750 0 750 0 

Midtbyplan, i øvrigt 17.388 13.10.11 58.388 15.388 2.000 4.000 

Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende 

foranstaltninger 9.652 13.10.11 22.152 6.152 3.500 3.500 

Opfølgning på 

trafiksikkerhedsplanen 21.001 13.10.11 59.909 12.501 8.500 8.500 

Cykelstihandlingsplan 51.767 13.10.11 69.267 48.367 3.400 6.000 

Indtægt -8.800 13.10.11 -11.200 -7.400 -1.400 -2.400 

- Østre Alle 10.171 10.171 10.171 0 0

Side 262 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



- Kg. Christians Allé 8.072 8.072 8.072 0 0 

- Dannebrogsgade 27 1.527 27 0 0 

- Annebergvej - ØST 8.047 8.047 8.047 0 0 

- Annebergvej - VEST 0 10.000 0 0 0 

Del af ARCHIMEDES OG GRØN 

TRANSPORTPOLITIK 0 

- Hadsundvej 

(Humlebakken - T.H.Sauers Vej 6.450 6.450 6.450 0 0 

- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken) 0 0 0 0 0 

GRØN TRANSPORTPOLITIK: 0 

-Aalborg som cykelby 5.251 5.251 4.451 800 0 

- Riishøjvej (Midtbyen - AAU) 2.535 2.535 2.535 0 

- Fyensgade/Bonnesensgade 2.214 2.214 2.214 0 0 

- Hobrovej (Midtbyen - Aalborg Syd) 6.400 6.400 6.400 0 

- Vissevej (Midtbyen - Gug) 2.600 2.600 0 2.600 0 

- Midtbyen - Bouet 0 6.000 0 6.000 

Indtægt -8.800 -11.200 -7.400 -1.400 -2.400 

Cykelstihandlingsplan etape 4 25.550 30.05.11 58.549 25.550 0 0 

- Klarupvej 3.463 3.463 3.463 0 0 

- Vodskovvej 6.629 6.629 6.629 0 0 

- Sdr. Tanders - Gistrup 1.386 1.386 1.386 0 0 

- Dallvej 0 2.450 0 0 0 

- Nibevej (Frejlev - Sønderholm) 14.072 14.072 14.072 0 0 

- Nibevej (Sønderholm - Ny Nibevej) 0 4.449 0 0 0 

- Hobrovej gennem Svenstrup 0 8.600 0 0 0 

- Halsvej (Rærup - V. Hassing) 0 7.500 0 0 0 

- Halsvej (V. Hassing - Aslundvej) 0 10.000 0 0 0 

ARCHIMEDES* 45.080 13.10.11 57.480 41.779 3.301 0 

Indtægt -32.215 13.10.11 -29.174 -32.588 373 -4.459 

Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1.000 13.10.11 1.000 0 1.000 0 

Genopretning af veje, stier og gågader 34.000 13.10.11 54.000 19.000 15.000 10.000 10.000 

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 62.200 13.10.11 272.200 22.700 39.500 115.000 80.000


Side 263 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Broen, overføring af Dag 

Hammerskjölds Gade 

over baneterræn 11.924 19.05.08 12.724 11.924 0 0 

Cykelstier Østerbrogade/ 

Østergade/Hjørringvej 4.399 27.09.84 9.599 4.399 0 0 

Broer og bygværker 2.000 13.10.11 2.000 1.500 500 0 

Universitetskorridor, 1. etape 60.100 13.10.11 60.100 30.100 30.000 0 

Indtægt -30.100 14.10.10 -30.100 -30.100 0 0 

Cykelsti fra Ulsted til Kongevejen 156 19.05.08 7.656 156 0 0 

Renovering, Nibe Midtby 0 11.10.07 4.000 0 0 4.000 

Genopretning af belysningsanlæg 12.000 13.10.11 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Tilslutning parkeringsanlæg, 

Nyhavnsgade 0 13.500 0 0 13.500 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Parkering mv. Gigantium 14.000 13.10.11 14.000 8.000 6.000 0 

Sektor: Veje i alt 665.398 1.129.405 518.947 146.451 184.500 96.000 

Indtægt -71.115 -70.474 -70.088 -1.027 -6.859 0 

Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 921.889 1.547.585 717.603 204.286 231.700 98.000 

Indtægt -395.429 -623.978 -348.005 -47.424 -51.234 0 

*) Af styringsmæssige årsager afvikles EU-projektet Archimedes som anlægsprojekt. 

Projektet er flerårigt og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.

Side 264 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Børn og Unge 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 39.995 13.10.11 45.995 36.995 3.000 3.000 3.000 

legepladser 

Rammebeløb, myndighedskrav, 85.000 13.10.11 93.000 81.000 4.000 4.000 4.000 

renovering i egne og lejede lokaler 

Ekstraordinær renovering 

af institutioner 0 13.10.11 6.000 0 3.000 3.000 

Tilbygning Klarup, 40 3-5 års pladser 5.500 13.10.11 5.500 1.500 4.000 0 0 

Nyt projekt, Herningvej, 

80 3-5 års pladser 13.000 13.10.11 13.000 4.500 8.500 0 0 

Ny børnehave Nørresundby 4.000 13.10.11 12.000 4.000 8.000 0 

05.25 Dagtilbud til børn og unge, 

bevilling, ialt 147.495 175.495 123.995 23.500 18.000 10.000 

Børn og Unge i alt 147.495 175.495 123.995 23.500 18.000 10.000 


i alt 147.495 175.495 123.995 23.500 18.000 10.000


Side 265 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Serviceydelser for ældre 

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) 

Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal 6.000 11.10.10 6.000 6.000 

Indtægt -4.800 -4.800 -4.800 

Fremtidens plejehjem 70 boliger 

- Serviceareal 12.460 11.10.07 12.460 1.260 11.200 

Indtægt -2.800 -2.800 0 -2.800 

Etablering af gangforbindelse 

ved plejehjemmet 1.000 11.10.10 1.000 1.000 0 

Solsiden 

Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for 1.118 11.10.10 1.118 218 900 

misbrugere - serviceareal 

Indtægt -400 -400 0 -400 

Smedegården - Rokade 

inkl. 3 nye boliger 638 14.10.10 638 138 500 

Indtægt -570 -570 -450 -120 

Servicearealer på Fremtidens 

plejehjem til aktivitetscenter 

og hjemmesygepleje 9.459 13.10.11 9.459 900 8.559 

Indtægt -7.100 -7.100 0 -7.100 

Lundbyesgades plejehjem 

60 boliger - Serviceareal 2.154 13.10.11 7.920 931 1.223 5.766 

Indtægt -25.181 -27.581 -25.181 -2.400 

Plejehjem Vest 50 boliger 

- Serviceareal 6.273 13.10.11 6.273 2.625 3.648 

Indtægt 0 -2.000 -2.000

Side 266 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



00.18 Driftssikring af boligbyggeri 39.102 44.868 13.072 26.030 5.766 0 

Indtægt -40.851 -45.251 -30.431 -10.420 -4.400 0 

05.30 Ældreboliger 

Lundbyesgade plejehjem, 

60 boliger - Boligdel 51.000 13.10.11 104.692 4.000 47.000 50.692 3.000 

05.30 Ældreboliger bevilling i alt 51.000 104.692 4.000 47.000 50.692 3.000 

Indtægt 0 0 0 0 0 0 

05.32 Pleje og omsorg mv. 

af ældre og handicappede 

Rammebeløb - Ældreområdet 5.291 13.10.11 9.276 4.791 500 3.985 0 

Inventar til servicearealer 

på ældreområdet 1.293 13.10.11 1.702 300 993 409 

Til- og ombygning af 

aktivitetscentret Beltoften 855 13.10.11 4.355 0 855 1.500 2.000 

05.32 Pleje og omsorg mv. , 

bevilling i alt 7.439 15.333 5.091 2.348 5.894 2.000 

Indtægt 0 0 0 0 0 0 

Sektor: Serviceydelser for 

ældre i alt 97.541 164.893 22.163 75.378 62.352 5.000 

-40.851 -45.251 -30.431 -10.420 -4.400 0


Side 267 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Tilbud for handicappede 

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) 

Ryesgade, 20 almene boliger 

til sindslidende 2.740 08.10.09 2.740 2.740 

Indtægt -800 -800 0 -800 

Rebildparken 30 boliger 5.800 25.06.07 5.800 5.800 

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200 

Engbo - 30 boliger serviceareal 6.400 25.06.07 6.400 1.900 4.500 

Indtægt -1.200 -1.200 0 -1.200 

Ombygning af ”bananen” 

- Engbo servicearealer 7.015 13.10.11 7.015 1.100 5.915 

Enghuset Gistrup, 36 boliger 7.961 25.06.07 7.961 4.961 3.000 

Indtægt -1.440 -1.440 -1.440 

Masterplan byggerier 

- Flytteudgifter 3.052 25.06.07 3.052 1.452 1.600 

Indtægt 

B2-Toftehaven, 21 boliger 

- servicearealer 3.440 25.06.07 3.440 3.440 

Indtægt -840 -840 

Inventar til servicearealer 

på handicapområdet 5.790 13.10.11 5.790 1.599 4.191 

Sonjavej 61, 10 almene boliger 

- servicedel 2.800 14.10.10 2.800 2.800 

Indtægt -400 -400 -400 

Døveområdet, 18 boliger 

- Serviceareal 6.503 13.10.11 6.503 1.299 5.204 

Indtægt -5.157 -6.117 -5.157 -960

Side 268 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Ny Violen og ungdomshøjskolen 1.217 13.10.11 1.217 1.217 

Indtægt -14.000 -15.200 -14.000 -1.200 

Pladsgaranti på handicapområdet, 

Kastanjebo m.m.(MP2): 14.278 13.10.11 14.278 6.754 7.524 

Indtægt -1.280 -1.280 0 -1.280 

00.18 Driftssikring af 

boligbyggeri i alt 66.996 66.996 33.845 33.151 0 0 

Indtægt -26.317 0 -28.477 -3.880 -22.437 -2.160 0 

05.30 Ældreboliger 

Sonjavej 61, 10 almene boliger 

- boligdel 10.476 08.10.09 10.476 10.476 

Indtægt (inkl. salg) -5.200 -5.200 -5.200 

Ny Engbo - Boligdel 49.668 14.10.10 49.668 25.000 24.668 

Ny Kastanjebo - Boligdel 53.702 14.10.10 53.702 27.000 26.702 

05.30 Ældreboliger i alt 113.846 113.846 62.476 51.370 0 0 

Indtægt -5.200 -5.200 -5.200 0 0 0 

05.50 Botilbud for længerevarende ophold 

Salg af ejendomme i.f.m. Masterplan I 

Indtægt -36.555 14.10.10 -36.555 -36.555 0 

Salg af øvrige ejendomme, indtægt -5.500 14.10.10 -5.500 -3.500 -2.000 

Fjernvarme i Hammer Bakker 15.000 08.10.09 15.000 10.000 5.000 

Rammebeløb - Handicapområdet 4.994 14.10.10 4.994 4.994 0 

Behandlingscentret 

Hammer Bakker 5 boliger 5.800 13.10.11 5.800 5.800


Side 269 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



05.50 Botilbud til længerevarende 

ophold i alt 25.794 25.794 14.994 10.800 0 0 

Indtægt -42.055 -42.055 -40.055 -2.000 0 0 

Sektor: Tilbud for 

handicappede i alt 206.636 206.636 111.315 95.321 0 0 

Indtægt -73.572 -75.732 -49.135 -24.437 -2.160 0 


i alt 304.177 371.529 133.478 170.699 62.352 5.000 

Indtægt -114.423 -120.983 -79.566 -34.857 -6.560 0 

Der indgåes lejeaftale for servicearealerne i forbindelse med Violen 

Serviceareal til plejehjem i Øst drøftes ved budgetlægning 2013

Side 270 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Skoler 

03.22.01 Folkeskoler 

Alle skole, vedligeholdelsesplan 157.185 19.04.04 207.185 132.185 25.000 25.000 25.000 

Alle skoler, tilgængelighed 8.269 11.10.07 11.269 6.769 1.500 1.500 1.500 

Alle skoler, legepladsrenovering 4.000 11.10.07 6.000 3.000 1.000 1.000 1.000 

Alle Skoler, arbejdstilsynsprojekter 39.036 15.06.09 39.036 32.036 7.000 0 0 

Farstrup Skole, renovering 2. etape 12.800 11.10.07 12.800 12.800 0 0 0 

Gistrup Skole, fleksible læringsmiljøer 23.700 11.10.07 23.700 23.700 0 0 0 

Gl. Hasseris Skole og Ungdomsklub 5.138 07.08.06 5.138 5.138 0 0 0 

Indtægt -5.300 07.08.06 -5.100 -5.300 0 0 0 

Klarup Skole, fleksible læringsmiljøer 22.200 11-10-07 22.200 14.200 8.000 0 0 

Løvvangskolen, indretn. til Paraplyen 3.000 06.03.10 3.000 3.000 0 0 0 

Nibe Skole, normalklasser 8.900 14.05.07 13.000 4.000 4.900 4.100 0 

Skansevejens Skole, musiklokale 3.000 06.03.10 3.000 3.000 0 0 0 

Tofthøjskolen, fleksible læringsmiljøer 23.000 11.10.07 23.000 23.000 0 0 0 

Vadum Skole, fleksible læringsmiljøer 18.000 11.10.07 18.000 6.100 11.900 0 0 

Sektor: Skoler i alt 328.228 0 387.328 268.928 59.300 31.600 27.500 

indtægter -5.300 0 -5.300 -5.300 0 0 0 

Sektor: Fritid 

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 

Aalborg Stadion nyt lysanlæg 9.800 14-10-10 9.800 9.800 0 0 0 

00.32.31 Stadions, 

idrætsanlæg og svømmehaller 9.800 9.800 9.800 0 0 0


Side 271 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Frejlev Hallen 6.000 08.10.09 6.000 6.000 0 0 0 

Haraldslund Svømmehal, 

welness center 6.046 19.05.08 6.046 6.046 0 0 0 

Tornhøjsprojektet 6.000 08.10.09 6.000 3.000 3.000 0 0 

Medfinansiering af lokale initiativer 10.200 11.10.07 12.200 9.200 1.000 1.000 1.000 

Prioriteringskatalog 2.500 13.05.08 2.500 2.500 0 0 0 

Rammebeløb til større løbende 

indv. og udv. vedligehold i 

idrtæs- og svømmehaller 26.850 19.04.04 34.850 22.850 4.000 4.000 4.000 

Svømmehal v/Gigantium 85.000 09.10.08 85.000 83.000 2.000 0 0 

Multibaner 250 13.10.11 250 0 250 0 0 

Atletikhal 2.500 13.10.11 5.000 0 2.500 2.500 0 

03.22.18 Idrætsfaciliteter 

for børn og unge 145.346 157.846 132.596 12.750 7.500 5.000 

Sektor: Fritid i alt 155.146 167.646 142.396 12.750 7.500 5.000 

Sektor: Biblioteker 

03.32.50 Folkebiblioteker 

Indførelse af Chip-teknologi 7.445 08.10.09 7.445 7.445 0 0 0 

Ventilation og indeklima lokalbiblioteker 1.500 1.500 0 1.500 0 0 

Sektor: Biblioteker i alt 8.945 8.945 7.445 1.500 0 0

Side 272 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Kulturområdet 

03.35.60 Museer 

Magasin Bygning OPP-projekt 1.450 31.08.09 1.450 1.450 0 0 0 

Kunsten udarb. materiale/masterplan 475 30.05.11 475 475 0 0 0 

03.35.60 Museer 1.925 1.925 1.925 0 0 0 

-1.450 -1.450 -1.450 0 0 0 

03.35.63 Musikarrangementer 

Musikkens hus 101.156 24.06.02 123.128 90.170 10.986 10.986 10.986 

03.35.63 Musikarrangementer i alt 101.156 123.128 90.170 10.986 10.986 10.986 

03.35.64 Andre kulturelle formål 

Tivoli Karolinelund 8.713 08.11.10 8.713 8.713 0 0 0 

Nordkraft P-fond 6.000 24.08.06 6.000 6.000 0 0 0 

Nordkraft, byggeafsnit A.B.C 410.105 24.08.06 410.105 410.105 0 0 0 

-263.543 24.08.06 -263.543 -263.543 0 0 0 

Nordkraft indtægter 2011 -26.920 24.08.06 -26.920 -26.920 0 0 0 

Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb 

til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning) 10.784 09.10.03 11.584 10.384 400 400 400 

Rovdyranlæg i Zoo 2.000 2.000 0 2.000 0 0 

03.35.64 Andre kulturelle formål i alt 437.602 438.402 435.202 2.400 400 400 

Indtægter -290.463 -290.463 -290.463 0 0 0 

Sektor: Kulturområdet i alt udgift 540.683 0 563.455 527.297 13.386 11.386 11.386 

Indtægter -291.913 0 -291.913 -291.913 0 0 0 

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 1.033.002 0 1.127.374 946.066 86.936 50.486 43.886 

Indtægter -297.213 -297.213 -297.013 0 0 0


Side 273 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Sundhed 

05.32.32 Telemedicin/borgere over 65 år 0 02.09.11 6.000 0 0 10.000 -4.000 

Sektor: Sundhed i alt 0 6.000 0 0 10.000 -4.000 0 

Sektor: Bæredygtig Udvikling og landdistrikter 

00.28.20 Grønne områder og naturlegeplads 

Renovering af gadekær og fysiske 

forhold i mindre bysamfund 

Rammebeløb til vedligeholdelse 3.000 11.10.07 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000 

03.22.18 Idrætsfaciliteter 

for børn/unge - Multibaner 250 29.09.11 250 0 250 0 0 

06.48.68 Fælles formål 

Opfølgning på landdistriktspolitikken 5.000 11.10.07 7.000 4.000 1.000 1.000 1.000 

00.25.15 Byfornyelse, mindre landsbyer 0 02.09.11 8.000 0 0 4.000 4.000 

Rammebeløb til 

Tekniske installationer 4.500 08.10.09 7.500 3.000 1.500 1.500 1.500 

Heraf 

00.25.13 Andre faste ejendomme 4.500 6.000 3.000 1.500 1.500 0 

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg 

og svømmehaller 0 300 0 0 0 300 

03.22.01 Folkeskoler 0 1.200 0 0 0 1.200

Side 274 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Solcelleprojekt 5.000 02.09.11 15.000 0 5.000 5.000 5.000 

Heraf 

00.25.13 Andre faste ejendomme 

Solcelleprojekt 2012 1.000 1.000 1.000 

Solcelleprojekt 2013 0 1.000 1.000 



Solcelleprojekt 2012 4.000 4.000 4.000 



Energibesparende foranstaltninger 10.000 02.09.11 30.000 0 10.000 10.000 10.000 

Heraf 


Energibesparende foranstaltninger 2012 2.000 2.000 0 2.000 

Energibesparende foranstaltninger 2013 0 2.000 0 2.000 



Energibesparende foranstaltninger 2012 8.000 8.000 0 8.000 



Sektor: Bæredygtig Udvikling 

Udgifter i alt 27.750 72.750 9.000 18.750 22.500 22.500 

Sektor: Kollektiv trafik 


Anlægsprojekter vedr kollektiv trafik 2.000 11.10.07 3.000 1.500 500 500 500 

Sektor: Kollektiv Trafik 2.000 3.000 1.500 500 500 500 0 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 29.750 81.750 10.500 19.250 33.000 19.000 0


Side 275 






Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Fjernvarmeforsyningen 

01.22.03.01 Varmeforsyning 

Diverse byggemodninger 7.000 13.10.11 35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 

Opgradering af pumpestation 0 13.10.11 3.000 0 0 3.000 0 0 

Voerbjergvej 

Reservecentral Nord - etape 2 0 13.10.11 12.000 0 0 0 0 0 

Transmissionslinie Vestbjerg-Tylstrup 24.600 13.10.11 25.600 600 24.000 1.000 0 0 

Transmissionslinie Svenstrup-Ellidshøj 7.500 13.10.11 8.500 0 7.500 1.000 0 0 

Planlægning - Udbygning af det centrale 2.500 13.10.11 2.500 500 2.000 0 0 0 

kraftvarmeområde 

Reservecentral Nord - etape 1 25.100 13.10.11 51.600 1.100 24.000 26.500 0 0 

Udbygning af reservecentral Gasværksvej 0 13.10.11 35.000 0 0 0 0 0 

Udbygning af fibernet 17.252 13.10.11 19.252 16.752 500 500 500 500 

Central kraftvarmeforsyning af 

institutionerne i Hammer Bakker 9.300 13.10.11 9.800 6.300 3.000 500 0 0 

Sektor: Fjernvarmeforsyningen i alt 93.252 202.252 25.252 68.000 39.500 7.500 7.500

Side 276 







Beløb 

Dato 

Ajourført 

anlægssum 

Afholdt 


Årets priser 



Sektor: Renovationsvæsenet 

01.38.60 Fælles formål 

Administrationsbygning - om- og tilbyg- 

ning samt asfaltering af eksisterende 

forplads 13.400 13.10.11 13.550 7.000 6.400 150 0 0 

Administrationsbygning - etablering af 

solcelleanlæg på den nye adm.bygning 0 13.10.11 500 0 0 500 0 0 

01.38.65 Genbrugsstationer 

Genbrugsplads, Nibe - ændret areal- 

anvendelse på eksisterende plads 10.500 13.10.11 10.500 400 10.100 0 0 0 

Genbrugsplads, Gandrup - etablering af 

ny plads 13.400 13.10.11 13.400 3.400 10.000 0 0 0 

Genbrugsplads, Hou - modernisering af 

eksisterende plads 5.000 13.10.11 9.100 1.000 4.000 4.100 0 0 

Genbrugsplads, Gandrup - etablering af 

ny adgangsvej til ny plads 450 13.10.11 450 0 450 0 0 0 

Sektor: Renovationsvæsenet i alt 42.750 47.500 11.800 30.950 4.750 0 0 

Sektor: Administrationen 

01.22.04 Vandforsyning til Det åbne land 

Ledningsanlæg - Det åbne land 1.000 13.10.11 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

01.22.04 Grundvandsbeskyttelse 

Arealsikring 20.000 13.10.11 70.000 0 20.000 20.000 10.000 10.000 

Sektor: Administrationen i alt 21.000 75.000 0 21.000 21.000 11.000 11.000 

Forsyningsvirksomhederne i alt 157.002 324.752 37.052 119.950 65.250 18.500 18.500


Side 277 

Personaleoversigt - Heltidsansatte 

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2012 Budget 2012 2013 2014 2015 

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering 

Borgmesterens Forvaltning i alt 360,25 169.277 360,25 360,25 360,25 

Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 649,73 266.611 649,73 649,73 649,73 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.062,30 1.826.538 5.070,43 5.080,89 5.086,10 

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.084,37 2.332.584 6.160,73 6.212,06 6.212,06 

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.375,77 1.849.637 4.366,76 4.350,59 4.348,77 

Forsyningsvirksomhederne i alt 303,85 138.977 303,85 303,85 303,85 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 78,64 38.045 78,64 78,64 78,64 

I alt Aalborg Kommune i alt 16.914,91 6.621.669 16.990,39 17.036,01 17.039,40 

Skattefinansieret område 16.611,06 6.482.692 16.686,54 16.732,16 16.735,55

Side 278 






Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m. 

AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 907 2,00 2,00 2,00 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 8.859 0,00 0,00 0,00 

Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.534 3,00 3,00 3,00 

Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m. i alt 5,00 11.300 5,00 5,00 5,00 

Sektor: Beredskab 

Redningsberedskab 95,30 42.473 95,30 95,30 95,30 

Sektor: Parkeringskontrol 

Parkeringskontrol 8,33 2.601 8,33 8,33 8,33 

Sektor: Resultatcentre m.v. 

IT-Centret 24,00 15.293 24,00 24,00 24,00 

AK-Print 7,00 4.214 7,00 7,00 7,00 

EU-kontoret 8,00 4.406 8,00 8,00 8,00 

AaK Bygninger 16,00 7.341 16,00 16,00 16,00 

Sektor: Resultatcentre m.v. i alt 55,00 31.254 55,00 55,00 55,00 


Administrationsbygninger 12,23 3.594 12,23 12,23 12,23 

Sekretariat og forvaltninger 

- Administrationscentret ) 184,39 78.055 184,39 184,39 184,39 

Sektor: Administration i alt 196,62 81.649 196,62 199,12 199,12 

Borgmesterens Forvaltning i alt 360,25 169.277 360,25 360,25 360,25


Side 279 





Sektor: Parker og fritidsområder 

Parker og legepladser 12,50 5.105 12,50 12,50 12,50 

Skove og naturområder 1,00 430 1,00 1,00 1,00 

Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller 7,50 2.366 7,50 7,50 7,50 

Andre Kulturelle opgaver 1,00 392 1,00 1,00 1,00 

Sektor: Parker og fritidsområder i alt 22,00 8.293 22,00 22,00 22,00 

Sektor: Kirkegårde 

Kirkegårde 2,00 860 2,00 2,00 2,00 

Sektor: Miljø 

Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 35,50 17.571 35,50 35,50 35,50 

Sektor: Veje 

Fælles Funktioner 3,21 1.432 3,21 3,21 3,21 

Kommunale veje 14,00 7.655 14,00 14,00 14,00 

Sektor: Veje i alt 17,21 9.087 17,21 17,21 17,21 

Sektor: Færger 

Egholm Færgen 5,16 2.245 5,16 5,16 5,16 

Hals-Egense Færgen 10,90 4.868 10,90 10,90 10,90 

Sektor: Kollektiv trafik i alt 16,06 7.113 16,06 16,06 16,06 

Sektor: Entreprenørenheden 

Fælles Funktioner 326,00 113.138 326,00 326,00 326,00 


Kommissioner, råd og nævn 0,00 23 0,00 0,00 0,00 


Teknisk forvaltning 203,06 99.111 203,06 203,06 203,06 

Administration vedr. naturbeskyttelse 10,00 4.365 10,00 10,00 10,00 

Administration vedr. miljøbeskyttelse 10,00 4.443 10,00 10,00 10,00 


Teknisk Forvaltning i alt 649,73 266.611 649,73 649,73 649,73

Side 280 






Sektor: Børn og unge 

Dagpleje og daginstitutioner i alt 2.631,06 939.647 2.640,29 2.650,75 2.655,96 

- Fælles formål 110,01 42.141 110,01 110,01 110,01 

- Dagpleje 936,81 306.191 942,35 946,30 955,78 

- Vuggestuer 122,25 46.115 122,25 122,25 122,25 

- Børnehaver 931,57 342.887 936,96 942,97 937,80 

- Integrerede institutioner 324,60 120.916 324,60 324,60 324,60 

- Særlige dagtilbud og klubber 38,15 14.872 38,15 38,15 38,15 

- Legesteder og klubber 167,67 66.525 165,97 166,47 167,37 

Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje 

samt forebyggende foranstaltninger i alt 441,07 189.124 441,07 441,07 441,07 

- Forebyggende foranstaltninger 64,69 28.031 64,69 64,69 64,69 

- Døgninstitutioner for børn og unge 

samt svangre- og mødrehjem 246,31 102.332 246,31 246,31 246,31 

- Ungdomscenteret 130,07 58.761 130,07 130,07 130,07 

Kommunal Sundhedstjeneste 74,00 34.089 74,00 74,00 74,00 

Kommunal tandpleje 127,08 58.299 127,08 127,08 127,08 

Frivilligt socialt arbejde 7,73 3.364 7,73 7,73 7,73 

Sektor: Børn og unge i alt 3.280,94 1.224.523 3.290,17 3.300,63 3.305,84 

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 

Udstødteområdet 81,83 34.865 81,83 81,83 81,83 

Misbrugsbehandling og forebyggelse 33,50 15.350 33,50 33,50 33,50 

Midlertidig botilbud/støttekontakt 9,95 3.805 9,95 9,95 9,95 

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt 125,28 54.020 125,28 125,28 125,28 

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 

Drift - jobkonsulenter m.m. 110,00 46.576 110,00 110,00 110,00 

Revalideringscenter Aalborg 38,33 16.462 38,33 38,33 38,33 

Centralt finansierede fleks- og skånejob - Oprindelig 

pulje (Aalborg og Hals) 160,00 16.308 160,00 160,00 160,00 

Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob (årlig vækst 

på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *) 335,00 48.115 335,00 335,00 335,00 

Jobtræningsordningen 200,00 61.979 200,00 200,00 200,00 

Beskæftigelsesordninger 110,00 46.576 110,00 110,00 110,00 

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt 953,33 236.016 953,33 953,33 953,33


Side 281 





Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og 

vejledningsfunk. samt administration 


Sekretariat og forvaltninger 680,97 305.787 679,87 679,87 679,87 

Sektor: Borgerrettede funktioner i alt 702,75 311.979 701,65 701,65 701,65 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.062,30 1.826.538 5.070,43 5.080,89 5.086,10 

*) Lønsum er inklusive løntilskud.

Side 282 






Sektor: Serviceydelser for ældre 

Hjemmepleje 1.328,06 484.028 1.248,33 1.255,43 1.255,43 

Madservice 40,78 13.727 40,78 40,78 40,78 

Serviceydelser på plejehjem 1.756,10 667.762 1.856,58 1.878,90 1.878,90 

Hjemmesygepleje 314,13 140.043 319,20 327,99 327,99 

Aktivitetstilbud 136,52 48.996 136,46 136,58 136,58 

Træningstilbud 71,91 29.491 72,78 73,65 73,65 

Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.968 10,00 10,00 10,00 

Øvrige serviceområder 228,14 86.156 227,87 230,00 230,00 

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.885,64 1.474.170 3.912,01 3.953,33 3.953,33 

Sektor: Tilbud til handicappede 

Udviklingshæmmede 567,80 218.603 567,80 567,80 567,80 

Døve 76,90 29.607 76,90 76,90 76,90 

Fysisk handicappede 42,70 16.440 42,70 42,70 42,70 

Særlige tilbud 360,10 138.639 360,10 360,10 360,10 

Erhvervet hjerneskade 204,20 78.617 204,20 204,20 204,20 

Sindslidelse 321,20 123.662 346,20 351,20 351,20 

Autisme 398,10 153.269 423,10 428,10 428,10 

ADHD 27,20 10.472 27,20 27,20 27,20 

Fællesfunktioner 31,90 13.572 31,90 31,90 31,90 

Sektor: Tilbud til handicappede i alt 2.030,10 782.879 2.080,10 2.090,10 2.090,10 

Sektor: Myndighedsopgaver og administration 168,62 75.534 168,62 168,62 168,62 

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.084,37 2.332.584 6.160,73 6.212,06 6.212,06


Side 283 





Sektor: Skoler 

Folkeskoler 2.364,74 1.036.970 2.366,73 2.354,57 2.350,84 

Forskellige serviceforanstaltninger 1,00 374 1,00 1,00 1,00 

Syge- og hjemmeundervisning 11,30 5.148 11,30 11,30 11,30 

Skolepsykolog 53,76 26.254 53,76 53,76 53,76 

Skolefritidsordninger (DUS) 905,33 321.003 899,14 901,07 900,24 

Kommunale specialskoler 402,86 176.299 398,75 392,81 395,55 

Ungdomsuddannelsesvejledning 24,28 14.155 24,28 24,28 24,28 

Erhvervsgrunduddannelser 1,25 1.310 1,25 1,25 1,25 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 25,60 10.934 25,60 25,60 25,60 

Specialpædagogisk bistand til voksne 36,41 14.688 36,41 36,41 36,41 

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 33,76 13.841 33,76 33,76 33,76 

Musikarrangementer 62,16 30.756 62,16 62,16 62,16 

Ungdomsskolevirksomhed 97,06 41.972 97,06 97,06 97,06 

Sektor: Skoler i alt 4.019,51 1.693.704 4.011,20 3.995,03 3.993,21 

Sektor: Fritidsområdet 

Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller 

primært for voksne 6,32 4.200 6,32 6,32 6,32 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 68,83 27.011 68,83 68,83 68,83 

Andre fritidsfaciliteter 1,89 690 1,89 1,89 1,89 

Sektor: Fritidsområdet i alt 77,04 31.901 77,04 77,04 77,04 

Sektor: Biblioteker 

Aalborg Bibliotekerne 163,42 66.358 162,72 162,72 162,72 

Administration 7,91 3.385 7,91 7,91 7,91 

Sektor: Biblioteker i alt 171,33 69.743 170,63 170,63 170,63 

Sektor: Kulturområdet 

Museer 0,14 51 0,14 0,14 0,14 

Aalborg Stadsarkiv 11,00 5.060 11,00 11,00 11,00 

Trekanten 11,58 4.606 11,58 11,58 11,58 

Kunstværket 1,23 503 1,23 1,23 1,23 

Sektor: Kulturområdet i alt 23,95 10.220 23,95 23,95 23,95

Side 284 







Kommissioner, råd og nævn 0,00 215 0,00 0,00 0,00 


Skole- og Kulturforvaltningen 78,59 42.064 78,59 78,59 78,59 


Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.375,77 1.849.637 4.366,76 4.350,59 4.348,77


Side 285 






Nordjyllands Kunstmuseum 19,00 7.650 19,00 19,00 19,00 

Aalborg Historiske Museum inkl. 

Vikingemuseet Lindholm Høje 27,00 9.706 27,00 27,00 27,00 

Sundby-Samlingerne 1,65 677 1,65 1,65 1,65 

Teater Nordkraft 22,80 7.700 22,80 22,80 22,80 

Aalborg Symfoniorkester 75,00 40.209 75,00 75,00 75,00 

Aalborg Zoologiske Have 55,00 24.380 55,00 55,00 55,00 

Huset, Hasserisgade 11,80 5.064 11,80 11,80 11,80 

Det hem’lige Teater 3,50 1.841 3,50 3,50 3,50 

Skråen 10,00 3.697 10,00 10,00 10,00 

Studenterhuset 5,00 1.673 5,00 5,00 5,00 

Selvejende institutioner i alt 230,75 102.597 230,75 230,75 230,75

Side 286 



Sundhed og Bæredygtig Udvikling 



Sektor: Sundhed 

Sundhedscenter Aalborg 24,00 9.973 24,00 24,00 24,00 

Sektor: Sundhed i alt 24,00 9.973 24,00 24,00 24,00 

Sektor: Bæredygtig udvikling og landistrikter 

Kvarterværksted i Aalborg Øst 3,00 1.089 3,00 3,00 3,00 

Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,75 294 0,75 0,75 0,75 

Sektor: Bæredygtig udvikling 

og landdistrikter i alt 3,75 1.383 3,75 3,75 3,75 

Sektor: Kollektiv trafik 

Kollektiv trafikplanlægning og styring 5,25 2.719 5,25 5,25 5,25 


Administrationen 45,64 23.970 45,64 45,64 45,64 


Forvaltningen for Sundhed og 

Bæredygtig Udvikling i alt 78,64 38.045 78,64 78,64 78,64


Side 287 





Sektor: Gasforsyningen 

Gasforsyningsvirksomhed 8,25 4.123 8,25 8,25 8,25 

Sektor: Fjernvarmeforsyningen 

Varmeforsyningsvirksomhed 89,00 44.670 89,00 89,00 89,00 

Sektor: Renovationsvæsenet 

Renovation m.v. 143,40 59.443 143,40 143,40 143,40 


Indkøbsaftalefunktionen 6,20 3.508 6,20 6,20 6,20 

Energicenter, Aalborg 7,00 3.826 7,00 7,00 7,00 

Administrationen 32,00 15.480 32,00 32,00 32,00 

Administrationen, 

udlån af tjenestemænd, Vand A/S 9,00 3.688 9,00 9,00 9,00 


udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,00 1.171 3,00 3,00 3,00 


udlån af tjenestemænd, Service A/S 3,00 1.534 3,00 3,00 3,00 


udlån af tjenestemænd, HEF 3,00 1.534 3,00 3,00 3,00 


Forsyningsvirksomhederne i alt 303,85 138.977 303,85 303,85 303,85

Side 288 


Borgmesterens Forvaltning - Takstoversigt 

Sektor Administration 2011 2012 

Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00 

Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00 

Beboerklagenævn 

Indbringelse af sag 133,00 136,00 

Pr. sag 3.000,00 3.000,00 

Pr. husordenssag 4.000,00 4.000,00 

Huslejenævnet 

Indbringelse af sag 133,00 136,00 

Vielsesgebyr 

Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00


Side 289 

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt 

Sektor Parker og fritidsområder 2011 2012 

00.28.24 Kolonihaver 

Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,05 kr. pr. m2 1,062 kr. pr. m2 

Bakkegårdshaverne, 14 haver, 8.100 kvm. 8.505,00 8.602,20 

Bakkegården af 1974, 27 haver, 16.610 kvm. 17.440,50 17.639,82 

Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 101.200 kvm. 107.310,00 108.536,40 

Brixlund, 38 haver, 15.404 kvm. 16.174,20 16.359,05 

Budumvang, 177 haver, 101.180 kvm. 1) 106.239,00 107.453,16 

Draget, 135 haver, 85.607 kvm. 89.887,35 90.914,63 

Engen, 191 haver 110.800 kvm. 2) 116.340,00 117.669,60 

Fjordglimt, 88 haver, 58.100 kvm. 61.005,00 61.702,20 

Fritiden, 89 haver, 50.300 kvm. 52.815,00 53.418,60 

Højbogård, 72 haver, 41.716 kvm. 43.801,80 44.302,39 

Højvang Vest, 47 haver, 29.235 kvm. 30.696,75 31.047,57 

Højvang Øst, 62 haver, 38.060 kvm. 39.963,00 40.419,72 

Junior, 26 haver, 9500 kvm. 9.975,00 10.089,00 

Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, 106.715 kvm. 112.050,75 113.331,33 

Dalen, 133 haver, 60.124 kvm. 3) 63.130,20 63.851,69 

Kongelunden, 51 haver, 26.476 kvm. 27.799,80 28.117,51 

Norden, 48 haver, 25640 kvm. 26.922,00 27.229,68 

Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm. 51.347,10 51.933,92 

Strøybergsminde, 72 haver, 46.000 kvm. 48.300,00 48.852,00 

Vesterkær, 208 haver, 113.400 kvm. 119.070,00 120.430,80 

Voerbjerglund, 130 haver, 118.756 kvm. 124.693,80 126.118,87 

Åblink, 181 haver, 113.010 kvm. 4) 117.873,00 119.220,12 

Ådalen, 56 haver, 41.480 kvm. 5) 43.554,00 44.051,76 

Åen, 26 haver, 13.500 kvm. 6) 12.810,00 12.956,40 

Ålykke, 50 haver, 29.900 kvm. 31.395,00 31.753,80 

Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00 

1) Heraf leje, 20 pensionisthaver 3.000,00 3.000,00 



4) Heraf leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00 



Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. 

Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.

Side 290 



Sektor Kirkegårde 2011 2012 

Kister - fredningstid 20 år 

Traditionelle kiste- barne- og urnegrav 

Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 120,00 125,00 

Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 80,00 85,00 

Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 40,00 45,00 

Fornyelse pr. gravplads pr. år., uden moms 120,00 125,00 

Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 80,00 85,00 

Kistegrave i græs med plantemuligheder 

Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 7.900,00 8.100,00 

Fornyelse inkl. græsslån. af 1 græsplads pr. år 395,00 405,00 

Kistegrave i græs 

Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 6.900,00 7.100,00 

Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 345,00 355,00 

Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste) 

Traditionelle kistegrave - Børn 

Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.220,00 4.330,00 

Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 294,00 303,00 

Kistegrav i græs - Børn 

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.930,00 2.000,00 

Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 193,00 200,00 

Kiste-fællesgrav - Børn 

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 650,00 1.060,00 

(kan ikke fornyes) 

Urner - fredningstid 10 år 

Traditionelle urnegrave 

Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.220,00 4.330,00 

Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 294,00 303,00 

Urnegrave med plantemuligheder 

Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 2.940,00 3.030,00 

Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 294,00 303,00


Side 291 



Urnegrave i græs med plantemuligheder 

Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 2.940,00 3.030,00 

Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 294,00 303,00 

Urnegrave i græs 

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.180,00 2.250,00 

Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 218,00 225,00 

Anonyme fællesgrave 

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes) 1.050,00 1.110,00 

Urnemuren 

Erhvervelse inkl. mindeplade af 1 enkeltpl. i 10 år 1.047,00 1.120,00 

Erhvervelse inkl. Mindepl. af 1 dobbeltpl. i 10 år 1.150,00 1.775,00 

Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 50,00 55,00 

Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 100,00 110,00 

Ligbrænding 

Voksen 2.600,00 2.650,00 

Barn u. 12 år 1.300,00 1.325,00 

Gravning, dækning og udsmykning 

(mandag-fredag kl. 9,30-14 ) 

Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 4.970,00 5.070,00 

Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.600,00 1.630,00 

Gravning, dækning og udsmykning 

(lørdag kl. 9,30-14 ) 

Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 7.200,00 7.300,00 

Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 2.800,00 1.850,00 

Urnenedsættelse 

Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 638,00 650,00 

Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.276,00 1.300,00 

Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 470,00 480,00 

Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.276,00 1.300,00 

Nedsættelse i anonym fællesgrav 255,00 260,00

Side 292 




Forsendelse, emballage 

Forsendelse og emballage 390,00 400,00 

Opbevaring af kister 

Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, uden moms 320,00 325,00 

Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 112,00 114,00 

Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 30,00 32,00 

Opbevaring af urner 

Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 153,00 156,00 

Fremvisning af kister, uden moms 310,00 315,00 

Benyttelse af kapel, uden moms 510,00 520,00 

Renholdelse af gravsteder 

pr. m2 150,00 154,00 

Granpyntning 

pr. m2 134,00 138,00 

Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms 

Sektor Miljø 2011 2012 

Virksomhedstilsyn og godkendelser 

Brugerbetaling pr. time ekskl. moms 288,58 295,22


Side 293 


Sektor Veje 2011 2012 

02.28 Kommunale veje 

Parkeringsafgift 

I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 16,00 

I randomr. t.indre by, pr. time 10,00 10,00 

Yderområder 7,00 7,00 

Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser 

I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 250,00 

I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 100,00 150,00 

Vestbyen 100,00 150,00 

Abonnementskort 

Pr. år 2.800,00 2.800,00 

Pr. kvartal 800,00 800,00 

Pr. måned 300,00 300,00 

P-licens 

Pr. p-plads/år 500,00 500,00 

Kanalen 

Åbningstid: 

Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00 

Fredag fra kl. 8:00 til 10:00 

Havneafgift: 

Både under 10 m længde 35,00 35,00 

Både over 10 m længde 50,00 50,00 

Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30 200,00 200,00 

AFA JCDecaux-toiletter inkl. moms 

pr. besøg 2,00 2,00 

Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer ved etablering 

af fortovsrestauranter. 

Periode 1. april til 1. november 

Zone 1 - pr. m2 / pr. år 1.020,00 1.020,00 

Zone 2 - pr. m2 / pr. år 255,00 255,00

Side 294 




Periode 1. november til 1. april 

u/ afgift betalt for perioden 1. april til 1. november 

Zone 1 - pr. m2 / pr. år 728,00 728,00 

Zone 2 - pr. m2 / pr. år 182,00 182,00 

Zone 1 - pr. m2 / pr. måned 145,00 145,00 


Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer ved etablering af 

lejlighedsvis udeservering på udvalgte pladser 

Perioden 1. april til 31. marts 



Foreningers anvendelse af kommunale vejarealer i forb. 

med afholdelse af arrangementer af kommerciel karakter. 

Pr. m2/døgn 20,00 20,00 

Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe 

På offentlig vej anlægges de første 4 meter uden beregning 

(gælder ikke, hvor der er kansten med skrå kant). 

På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe. 

Etablering af ejendommens 2. rampe. 600,00 600,00 

Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00 

Forlængelse af eksisterende rampe. 600,00 600,00 

Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00 

Fjernelse af eksisterende rampe, minimumpris * 3000,00 3000,00 

Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, minimumpris * 400,00 400,00 

Ændring af eksisterende vandrette rendestensrist til skrårist, minimumpris * 2.500,00 2.500,00 

Flytning af eksisterende rendestensrist, minimumpris * 7.500,00 7.500,00 

Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster. * * 

*) Betales efter regning 

Midtbyplankoncept, renhold af midtbyen: 

Renhold, løbende meter facade/år 289,00 289,00


Side 295 



AK Belysning 

Timepriser for: 

Montør, normaltimer 330,00 

Montør, overtid 50% tillæg 410,00 

Montør, overtid 100% tillæg 490,00 

Overmontør, normaltimer 352,00 

Overmontør, 50% tillæg 435,00 

Overmontør, 100% tillæg 533,00 

Mester/arbejdsleder, normaltimer 610,00 

Mester/arbejdsleder, 50% tillæg 760,00 

Mester/arbejdsleder, 100% tillæg 900,00 

Elinstallatør, normaltimer 480,00 

Elinstallatør, 50% tillæg 595,00 

Elinstallatør, 100% tillæg 720,00 

Service- /tilsynsvogn 55,00 

Lille kassevogn 65,00 

Lastvogn med lift 270,00 

Tavlevogn, timer 37,00 

Tavlevogn, pr. døgn 225,00 

Sektor Færgedrift 2011 2012 

02.32.33 Færgedrift 

Egholmfærgen: 

Personbefordring 

Børn, 4 til og med 15 år incl. cykel/knallert 8,00 8,00 

Børn, klippekort, 10 ture incl. cykel/knallert 63,00 63,00 

Voksne incl. cykel/knallert 18,00 18,00 

Voksne, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 126,00 126,00 

Pensionist incl. cykel/knallert 9,00 9,00 

Pensionist, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 50,00 50,00 

Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning

Side 296 




Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen 

Tilkald uden for normal fartplan 600,00 600,00 

Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning. 

Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning 

Ekstra sejlads ved vagtskifte (plus alm. takst) 300,00 300,00 

Motorkøretøj + anhænger, samlet under 6 m, ekskl. fører 

Tur/retur 66,00 66,00 

Klippekort, 10 ture 468,00 468,00 

Klippekort, 50 ture 1.650,00 1.333,00 

Motorkøretøj + anhænger, samlet over 6 m, ekskl. fører 

Tur/retur 80,00 80,00 



Motorcykel u/sidevogn, ekskl. fører 

Tur/retur 42,00 42,00 



Store køretøjer 

Minibus inkl. fører, max 8 passagerer 79,00 79,00 

MX bus inkl. fører, max 25 passagerer 94,00 94,00 

Stor bus inkl. fører, over 25 passagerer 208,00 208,00 

Lastbil 3500-6000 kg, inkl. gods og fører 94,00 94,00 

Lastbil over 6000 kg, inkl. gods og fører 108,00 108,00 

Lastbil inkl. hænger, inkl. gods og fører 208,00 208,00 

Rendegraver/gummiged - 80,00 

Øvrigt gods 

Indtil 10 kg 7,00 7,00 

Herefter for hvert efterfølgende 10 kg 2,00 2,00 

Pladsreservation 

Motorkøretøj + anhænger under 6 m 304,00 304,00 

Motorkøretøj + anhænger over 6 m 767,00 767,00 

Lastbil/traktor med vogn - 1.150,00


Side 297 



Hals - Egensefærgen: 

Personbefordring 

Personbillet (under 7 år, gratis) 12,00 12,00 

Person inkl. cykel eller knallert 18,00 18,00 

Motorkøretøj, inkl. fører 

Motorcykel 30,00 30,00 

Biler indtil 2.000 kg. 44,00 44,00 

Biler 2.000-6.000 kg. 65,00 65,00 

Biler 6.000-10.000 kg. 108,00 108,00 

Biler Over 10.000 kg. 155,00 155,00 

Bus inkl. passagerer, max. 320,00 320,00 

Anhængere* 

Campingvogn/trailer 44,00 44,00 

Små trailere 22,00 22,00 

*) Anhængere over 6 m afregnes som alm. køretøj 

Combi-billetter 

10 ture inkl. max. 4 personer 320,00 320,00 

50 ture inkl. max. 4 personer 1.150,00 1.150,00 

Rabat i øvrigt 

10 ture ÷ 30% * 

50 ture ÷ 50% 

Personbiler inkl. passagerer, max. 75,00 75,00 

*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort 

Ekstrafærge uden for normal sejltid (plus alm. takst) 1.200,00 1.200,00 

Anm: Alle takster er inkl moms. Dog er personbefordring ikke momsbelagt. 

Rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at fastsætte 

nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer 

af takststrukturen og/eller taksterne.

Side 298 



Sektor Administrationen 2011 2012 

Behandling af ansøgning om bevilling 651,00 651,00 

Bevilling til taxikørsel 1.424,00 1.424,00 

Erstatningsdokumenter 105,00 105,00 

Førerkort, ansøgning/fornyelse 248,00 248,00 

Påtegning af toldattest 148,00 148,00 

Trafikbog: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 25,00 25,00 

Bevillingsnummerplade: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 38,00 38,00 

Beløbene svarer til de i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 220 af 31/3-2000 

fastsatte maksimumbeløb. Taksterne reguleres efter forbrugerprisindekset. 

Plan & Byg* 

Støttesagsgebyr: 

Promille af anskaffelsessummen ved Skema B 2,55 promille 2,55 promille 

Gebyrer for byggesagsbehandling: 

Mindstegebyr 639,50 655,00 

Simple konstruktioner 

Garager, carporte og udhuse 639,50 655,00 

Boligbebyggelse (herunder sommerhuse) - pr. m2 etageareal 15,60 15,80 

Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger 

af begrænset kompleksitet gebyr efter rumfang 

- for de første 30.000 m3 3,85 4,10 

- over 30.000 m3 2,05 2,10 

Tankanlæg, kraner, gittermaster og andre konstruktioner gebyr efter rumfang 

- for de første 30.000 m3 3,85 4,10 

- over 30.000 m3 2,05 2,10 

Øvrige erhverv- og etagebyggeri, Bl.a. institutioner og landbrugsbygninger 

større end 2.000 m2 med dyrehold 

- for de første 30.000 m3 6,75 6,90 

- over 30.000 m3 3,90 4,00 

Ombygninger m.v. pr. sag 15,60 15,80


Side 299 



Mindre bygningsændringer eks. Facade, 

installation af centralvarme samt ændret brug af bygning, pr. sag 639,50 655,00 

Nedrivninger m.v. areal større end 100 m2 639,50 655,00 

Øvrige tilladelser og dispensationer 639,50 655,00 

Naboorientering 

For de første 30 - pr. stk. 147,75 151,00 

Yderligere - pr. stk. 73,75 75,50 

(bemærk de særlige regler herfor) 

Vindmøller 12,75/kW 13,05/kW 

Individuel måling af el, gas, vand og varme 639,50 655,00 

*) Taksterne for 2012 er jf. gebyrvedtægterne godkendt 

af Aalborg Byråd den 22. marts 2010. 

Takster for 2012 ændres i efteråret 2011 efter nettoprisindekset, 

og der henvises derfor til det altid gældende takstblad, som findes 

på Aalborg Kommunes hjemmeside under Bolig og Byggeri. 

Nettoprisindekset: 

oktober 2009 = 122,6 

oktober 2010 = 125,2 + 2%

Side 300 




Digitale kortværk 

Løssalg 

Grundtakst 476,00 476,00 

- By, pr. ha (OP3) 40,25 40,25 

- Land, pr ha (OP3) 40,25 40,25 

- Land, pr. ha (OP1) 7,50 7,50 

- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m., pr. time 552,00 552,00 

Digital højdemodel pr. ha. 11,00 11,00 

Abonnement 

- By, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05 

- Land, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05 

- Land, pr. ha interesseomr. (OP1) 1,50 1,50 

- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m. , pr. time 552,00 552,00 

Kommunale forsyningsselskaber 

(on-line tilkobling) 

- Fordelingsnøgle: 

- gas 0,3 andel 

- el 0,5 andel 

- vand 0,5 andel 

- varme 0,8 andel 

- kloak 1,0 andel 

- antenne 0,3 andel 

1 andel svarer til fuld kortdækning pr. år 219.167,00 219.347,00 

FOT Ortofoto 

Medleveres ved køb/abonnement i nyeste version. Ny version hvert 3. år 

Kan også erhverves særskilt (min. 100 ha) 

Grundtakst 476,00 476,00 

20 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 0,50 0,50 

10 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 1,00 1,00 

Geokoder 

- Vej koder, pr. vejnavn 1,39 1,39 

- Adresser, pr. adresse 0,33 0,33 

- Medgået tid til formatkonvertering, CPU-tid kopiering og materialeforbrug, pr. time 552,00 552,00


Side 301 



Plot: 

Teknisk kort eller oversigtskort i valgfrit udsnit: pr. m2 (min. 0,5 m2) 208,00 208,00 

hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time 552,00 552,00 

Standard oversigtskort: 

Oversigtskort Aalborg-Nørresundby, farver 1:10.000 (ca. cm 110 x 110) 260,50 275,00 

Oversigtskort Storaalborg, farver 1:10.000 (ca. cm 130 x 125) 338,50 350,00 

Rabatstruktur: 

ved aftaler/køb over større beløb kan der opnås rabat uanset om der er tale om 

en enkelt part/bruger eller der foretages samlet ordreafgivelse af en part på 

fleres vegne. En enkelt part/bruger kan ikke videredistribuere til andre uden at 

disses dataforbrug er medregnet og da kun til disse. 

Ved køb: 

0 kr. - 100.000 kr. 

100.000 kr. - 200.000 kr. 

200.000 kr. - 

Ved abonnement: 

0 kr. - 25.000 kr. 

25.000 kr. - 50.000 kr. 

50.000 kr. - 

Revision af kortgrundlag for ekstern leverandør/producent 

Grundtakst 5.000,00 5.000,00 

Timetakst 552,00 552,00

Side 302 



- Takstoversigt 

Sektor Børn og unge 2011 2012 

05.25.11 Dagplejen 

Over 32 timer ugentligt (max. 48 timer) 2.460 2.520 

32 timer ugentlig 1.945 2.000 

Overtid efter aftale pr. time 70 70 

05.25.12 Vuggestuer 

Heldags inkl. frokost 3.745 3.825 

35 timer ugentligt inkl. frokost 3.375 3.440 

25 timer ugentligt inkl. frokost 3.000 3.070 

Heldags ekskl. frokost 3.075 3.145 

35 timer ugentligt ekskl. frokost 2.705 2.760 

25 timer ugentligt ekskl. frokost 2.330 2.390 

05.25.13 Børnehaver 

Heldags inkl. frokost 2.115 2.170 

35 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 1.950 2.000 

25 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 1.770 1.815 


35 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.490 1.530 


05.25.14 Integrerede institutioner 

Heldags 0-2 år inkl. frokost 3.745 3.825 

35 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.375 3.440 

25 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.000 3.070 

Heldags 0-2 år ekskl. frokost 3.075 3.145 

35 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.705 2.760 

25 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.330 2.390 

Natplads inkl. dagtilbud og weekend 5.080 5.195 

Natplads inkl. dagtilbud 4.540 4.645 

Aftenplads inkl. dagtilbud 4.060 4.155 

Heldags 3- 5 år inkl. frokost 2.115 2.170 

35 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 1.950 2.000 

25 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 1.770 1.815 




Natplads inkl. dagtilbud og weekend 2.600 2.660 

Natplads inkl. dagtilbud 2.300 2.350


Side 303 


- Takstoversigt 

Sektor Børn og unge 2011 2012 

Aftenplads inkl. dagtilbud 2.010 2.055 

Natplads inkl. dagtilbud, weekend og frokost 3.060 3.330 

Natplads inkl. dagtilbud og frokost 2.760 3.020 

Aftenplads inkl. dagtilbud og frokost 2.470 2.725 

Pr. nat for søskende m.v. 155 160 

05.25.16 Legesteder og klubber 

Fritidsklubber 630 645 

Aftentilbud for unge handicappede pr. år 50 50 

Ungdomsklubber 20 20 

Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset 

1 dag 1.235 1.260 

1 dag med overnatning 1.600 1.635 

Afbestillingsgebyr pr. gang 250 250 

Elforbrug 2,50 kr. pr. kwh 

Weekend-åbne pladser (pr. dag) 150 155 

04.62.83 Kommunal Tandpleje 

Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 450 465 

Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 1680 1730 

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget 2011 2012 

Haveprojektet og snerydning (priser inkl. moms) 

Snerydning for pensionister Betaling årligt 400 400 

Haveprojektet for pensionister små haver (grundstørrelse mindre end 500 m2) 400 400 

Mellemstore haver (grundstørrelse 500 - 1000 m2) 800 800 

Store haver (grundstørrelse over 1000 m2) 1250 1250 

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget 2011 2012 

Egenbetaling på forsorgsområdet: 

Kost pr. dag SL §110 54 51 

Logi pr. dag SL §110 66 68

Side 304 


Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt 

Sektor Serviceydelser for ældre 2010 2011 

I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere) 

Madudbringningsordningen 

Hovedret og biret 51,00 52,00 

Hovedret (loft på 45 kr. pr. 01.07.10) 46,00 47,00 

Andet 

Madpakke 20,00 20,50 

Proteindrik 10,50 11,00 

Mad uden udbringning 

Mad i caféen 

Hovedret og biret 51,00 52,00 

Hovedret (loft på 45 kr. pr. 01.07.10) 46,00 47,00 

Plejehjemsboliger 

Døgnkost 95,50 97,00 

Døgnkost med fravalg af biret 91,00 92,50 

Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris 

Øvrige tilbud i caféen (servicelovens §79, ikke-visiterede brugere) 

Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café. 

Priserne skal dække de faktiske omkostninger 

II. Plejehjemsboliger (SEL §192) 

El, varme beregnes efter faktisk forbrug, dog max. 623,25 637,00 

Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen) 

Tilbudspakke, pris pr. måned 3.962,75 4.050,00 

(Gælder alene beboere der d. 1/7-87 valgte tilbudsordn.) 

Specifikation af tilbudspakken: 

Mad, inkl. borddækning m.v.(ved fravalg af biret falder prisen med 4,50 kr. pr. døgn) 2.905,00 2.969,00 

Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen) 

Personlig pleje (beklædning,toiletartikler, hår- og fodpleje, medicin m.m.) 871,50 890,00 

Aktiviteter og transport 186,25 190,50 

Der er 25% rabat for ægtepar i samme plejehjem, hvor begge er pensionister 

(dog ikke førtidspensionister)


Side 305 

Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt 

Sektor Serviceydelser for ældre 2010 2011 

III. Øvrige plejehjemsboliger 

Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder. 

Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for 

husholdningsartikler m.m. til boligfællesarealerne, i det omfang 

udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen. 

Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 165 kr. pr. måned. 

IV. Botilbud SEL §107 (Bøgen) 

Beboerens betaling for logi pr. døgn 95,50 97,00 

Vask (Specifik beregning på opholdsstedet) 

V. Midlertidige ophold (selvindskriv-ningspladser, aflastningspladser o.lign.) 

Beboerens betaling for mad pr. døgn 95,50 97,00 

Vask (Specifik beregning på opholdsstedet) 

VI. Egenbetaling - kørsel SEL §117 

Egenbetaling ved bevilget taxakørsel til aktiviteter m.v. pr. måned 355,00 363,00

Side 306 


Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt 

Sektor Skoler 2011 2012 


Leje pr. time af: 

Gymnastiksale 273,00 273,00 

Faglokaler 314,00 314,00 

03.22.02 Den frivillige musikunderv. 

Sang, spil og bevægelse 123,00 126,00 

Rytmisk musik 123,00 126,00 

Solo 267,00 273,00 

Hold 3 - 4 elever 199,00 203,00 

Sammenspil for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning 68,00 68,00 

Instrumentalundervisning - elever o. 25 år 403,00 412,00 

03.22.02 Billedskolen 

Elevbetaling pr. måned 182,00 186,00 

Billedkunst - 2. klasse 154,00 157,00 

Drama 182,00 186,00 

03.22.05 Skolefritidsordning 

DUS-plads (6-9 årige) 1.513,00 1.546,00 

Morgenmodul: 362,00 370,00 

DUS II (4. - 5. klasse) 493,00 504,00 

Børnehaveplads (3-5 årige) 1.660,00 1.700,00 

”Mini-DUS” 1.660,00 1.700,00 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 

Ungdomsklubber (Vejl.takst pr. måned) 38,00 39,00 

Betaling pr. år: 

Betaling pr. måned: 

Visse Juniorklub 237,00 242,00 

Godthåb Juniorklub 179,00 183,00 

Fjellerad Juniorklub 337,00 344,00 

Multihuset - 4. klasse 493,00 504,00 

Multihuset - 5. og 6. klasse 393,00 404,00 

Skatehal 112,00 114,00 

Knallertkørekort 100,00 100,00


Side 307 


Sektor Fritidsområder 2011 2012 

00.32.31 Stations, idrætsanlæg og svømmehaller 

Svømmehaller (Sofiendal og Vadumhallen) 

Vadumhallen 

Svømmesal, børn under 15 år og pensionister 

Enkeltbillet 15,00 15,00 

10-turskort 122,00 122,00 

Svømmesal, voksen 


10-turskort 225,00 225,00 

Svømmeundervisning m.v. 

billet til svømmehal 128,00 128,00 

Babysvømmeundervisning; kort 5 gange inkl. billet til svømmehal 189,00 189,00 

Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev. 

Nibe Svømmebad 

Børn under 15 år og pensionister 


Månedskort 90,00 90,00 

Årskort 825,00 825,00 

Voksne 

Enkeltbilletter 20,00 20,00 

10-turs kort 195,00 195,00 

Månedskort 260,00 260,00 

Årskort 2.300,00 2.300,00 

Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.

Side 308 




Haraldslund 

Enkeltbilletter - voksne: 

Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 32,00 33,00 

Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 37,00 38,00 

Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 47,00 48,00 

Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 60,00 61,00 

Enkeltbilletter - Barn/pensionist: 

Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 21,00 22,00 

Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 25,00 26,00 

Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 32,00 33,00 

Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 42,00 43,00 

Publikumsbillet, ledsager m.v. 12,00 13,00 

Turkort: 

Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7.00 - 20.45 (lørdag og søndag 15.45) 

Svømmehal - voksen: 

10 ture 307,00 308,00 

20 ture 530,00 531,00 

40 ture 910,00 911,00 

Svømmehal - barn/pensionist: 

10 ture 171,00 172,00 

20 ture 296,00 297,00 

40 ture 484,00 485,00 

Svømmehal og Motionscenter - voksen: 

10 ture 484,00 485,00 

20 ture 848,00 849,00 

40 ture 1.341,00 1.342,00 

Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist: 

10 ture 338,00 339,00 

20 ture 598,00 599,00 

40 ture 868,00 869,00


Side 309 



Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7.00 - 14.00 

Svømmehal - voksen: 

10 ture 234,00 235,00 

20 ture 411,00 412,00 

40 ture 630,00 631,00 

Svømmehal - barn/pensionist: 

10 ture 151,00 152,00 

20 ture 234,00 235,00 

40 ture 390,00 391,00 

Svømmehal og Motionscenter - voksen: 

10 ture 385,00 386,00 

20 ture 676,00 677,00 

40 ture 1.076,00 1.077,00 

Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist: 

10 ture 250,00 251,00 

20 ture 432,00 433,00 

40 ture 728,00 729,00 

Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren 

i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6. 

Skøjtehallen 

Voksenbillet 22,00 22,00 

Børnebillet (under 15 år) 10,00 10,00 

Leje - haltime (inklusive skøjter) 1.050,00 1.050,00 

Takster i Gigantium forhandles af institutionen for hvert enkelt arrangement

Side 310 




Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi: 

Leje pr. time af: 

Svømmehaller 725,00 725,00 

Skøjtehallen (inklusive skøjter): 

0 - 10 personer 160,00 160,00 

11 - 50 personer 370,00 370,00 

51 - 100 personer 525,00 525,00 

101 personer og derover 790,00 790,00 

Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål: 

Pr. time 465,00 465,00 

Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale 

lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes 

i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen. 

Udlejning af kommunale haller m.v. til 

ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune: 

Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen Ingen fast takst Ingen fast takst 

Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug: 

pr. time på hverdage 100,00 100,00 

pr. time på helligdage 200,00 200,00 

Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer 

udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.


Side 311 


Sektor Biblioteker 2011 2012 

03.32.50 Biblioteker 

Lånetiden overskredet med : 

1-7 dage 20,00 20,00 

8-14 dage 60,00 60,00 

15-30 dage 120,00 120,00 

Over 30 dage 230,00 230,00 

Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00 

Påmindelser via sms 2,50 0,00 

Påmindelser via e-mail 2,00 0,00 

Specielt for børn under 14 år: 

1-7 dage 10,00 10,00 

8-14 dage 30,00 30,00 

15-30 dage 60,00 55,00 

Over 30 dage 120,00 120,00 

Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00 

Påmindelser via sms 0,00 0,00 

Påmindelser via e-mail 0,00 0,00 

Reserveringsafgift pr. reservering pr. brev : 

Voksne : Gældende brevtakster 5,50 6,00 

Børn under 14 år 0,00 0,00 

Via e-mail og sms 0,00 0,00 

Afsendelse af telefaxkopi pr. side : 

Indenrigs 15,00 15,00 

Udenrigs 15,00 15,00 

plus gældende minuttakst fra Danmark 

til modtagerland 

Modtagelse af telefaxkopi pr. side 15,00 15,00 

Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side : 

-sort/hvid A4-størrelse 1,00 1,00 

-sort/hvid A3-størrelse 2,00 2,00 

-farver A4 størrelse 5,00 5,00 

-farver A3 størrelse 10,00 10,00

Side 312 



Sektor Biblioteker 2011 2012 

Lokaleudleje, kommercielle formål 

Lokaleleje pr. time, hovedbiblioteket : 

Mødelokale 1-3 100,00 100,00 

Ved afbestilling 50,00 50,00 

Mødelokale 4 150,00 150,00 


Foredragssalen 200,00 200,00 


Lokaleleje, lokalbibliotekerne : 

Samtlige lokaler 100,00 100,00 


AV-udstyr 

Specielt AV-udstyr, der ikke findes i de enkelte lokaler udlejes til markedsprisen


Side 313 

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt 

Sektor Gasforsyningen 2011 2012 

01.22 Forsyningsvirksomheder 

01.22.01 Gasforsyningen 

Bygas 

Forbrug til og med 200 m3, se note 1) 

Abonnement 750,00 775,00 

Pr. m3 bygas 4,50 4,50 

Fast Pris for ”kogekunder” 

Fast Pris inkl afgifter 800,00 825,00 

F-gasforbrug 

Pr. m3 bygas (F-gas) 4,48 4,48 

Forbrug over 200 m3, se note 1) 

Bygas 

Abonnement 1.147,00 1.172,00 

Pr. m3 bygas 2,52 2,52 

F-gas (Erhverv) 

Abonnement 1.500,00 1.500,00 

Pr. m3 bygas 5,02 5,02 

Naturgas Net, se note 2) 

Abonnement 1.275,00 1.300,00 

Abonnement u/200 m3 pr. år 750,00 775,00 

Nettarif: 

Forbrug 1-20.000 m3 - pr. m3 1,365 1,365 

Forbrug 20.001-75.000 m3 - pr. m3 1,279 1,279 

Forbrug 75.001 m3-150.000 pr. m3 0,733 0,733 

Forbrug 150.001-300.000 m3 - pr. m3 0,410 0,410 

Forbrug > 300.000 m3 - pr. m3 0,310 0,310 

Foranstående takststruktur indebærer, at måneds-afregnede kunder - tillige nye 

månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes 

a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret 

på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àconto-faktureres, 

skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4. 

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Side 314 




Naturgas Salg, se note 2) 

Abonnement 100,00 100,00 

pr. m3 naturgas 

Fælles for Bygas og Naturgas Net 

Fjernaflæsningsudstyr 

Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 450,00 

Impulsudstyr 

Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00 

PANDA-drift 

Abonnement pr. bimåler eller telefonforbindelse pr. år 460,00 460,00 

Kørsel 

Forgæves kørsel (pr. gang) 310,00 310,00 

Afprøvning 

Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%: 

Størrelse G4 600,00 600,00 

- Øvrige størrelser Efter regning Efter regning 

Ophør 

Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00 

Afbrydelse af gasstik 

Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør 8.400,00 8.400,00 

Bortkommen måler 

Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden 900,00 1.000,00 

Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg 

Valgfrie betalingsterminer 

Acontokunder, Abonnement 

- Pr. halvår - rabat 1,00 % 

- Pr. år - rabat 1,90 % 



Side 315 



Acontokunder, m3 

Pr. halvår - rabat 0,25 % 

Pr. år - rabat 0,70 % 

Øvrige forhold 

Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste 

rettidige betalingsdato: 

14 dages senere betalingsdato + 0,80% 

30 dages senere betalingsdato + 1,00% 

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret 

vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering. 

Afgifter 

Bygas: 

M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1468 kr./m3, 

CO2-afgift p.t. 0,1774 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0039 kr./m3. 

Bygas (F-gas): 

Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1467 kr./m3, CO2-afgift p.t. 0,2022 kr./m3 

og NOx-afgift p.t. 0,0042 kr./m3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m3 bygas. 

Naturgas: 

M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,3530 kr./m3, 

CO2-afgift p.t. 0,3640 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0080 kr./m3. 

Note 1) 

Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1. 

Al bygas, der leveres, afregnes som m3 med en nedre brændværdi 

på 19,3 MJ/m3, der er den faktiske brændværdi for bygas. 

For takst B4 gælder: 

F-gas omregnes til m3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m3, 

ved at gange målervisningen med 4,686. 


Side 316 




Note 2) 

Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m3. 

Fælles servicegebyrer mv. 

Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Service A/S 

via de fælles afregningssystemer. 

Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 150,00 150,00 

Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00 

Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -15,00 

Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00 

Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 60,00 

Rykker for selvaflæsningskort, pr. kontrakt 65,00 65,00 

Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 150,00 

Regningskopi, pr. faktura 25,00 25,00 

Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. kontrakt pr. år 24,00 24,00 

Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler 

for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -24,00 -24,00 

Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00 

Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00 

Lukkebesøg*) 375,00 375,00 

Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning 

Genoplukning 

Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00 

Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00 



Side 317 



Inkassobesøg*) 230,00 230,00 

Betalingsaftale*) 100,00 100,00 

Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst 

Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning 

*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004 

Morarenter: 

Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, 

Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.11 - 8,30 % p.a. 


Side 318 



Sektor Fjernvarmeforsyningen 2011 2012 

01.22 Forsyningsvirksomheder 

01.22.03 Varmeforsyning 

Abonnement 

Pr. måler pr. år 1.000,00 1.000,00 

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder 

Pr. halvår - rabat 1,00 % 

Pr. år - rabat 1,90 % 

Effekt 

Fælles 

Pr. m2-beregningsareal 11,75 13,50 

Valgfrie betalingsformer, acontokunder 

Pr. halvår - rabat 0,25% 

Pr. år - rabat 0,70% 

Kraftvarmetillæg for Langholt 

Meromkostningselement pr. m2 beregningsareal 36,25 37,28 

Tilslutningselement pr. m2- beregningsareal for standardforbruger 26,30 27,05 

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt 

pr. m2- beregningsareal 

Bortfaldsdato 08.03.2012 

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder 



Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Langholt uanset betalingstidpunkt i budgetåret: 

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 40,80 7,20 

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 29,60 5,22 

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes 

individuelt pr. m2-beregningsareal. 



Side 319 



Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned 

efter anmodning om kapitalisering. 

Kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne 


Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 22,62 23,26 

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt pr. m2-beregningsareal 

Bortfaldsdato 09.03.2014 




Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne uanset 

betalingstidspunkt i budgetåret: 


Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbrugere 64,13 46,64 

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt 

pr. m2-beregningsareal. 

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter 

anmodning om kapitalisering. 

Kraftvarmetillæg for Tylstrup 

Pr. m2-beregningsareal 

Bortfaldsdato 01.02.2018 17,06 17,54 




Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Tylstrup uanset betalingstidspunkt i budgetåret: 

Kraftvarmetillæg pr. m2-beregningsareal.. 96,33 87,45 

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter anmodning 

om kapitalisering 


Side 320 




Kraftvarmetillæg for Hou 

Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 48,89 50,28 

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 9,49 9,76 


pr. m2 - beregningsareal 





Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Hou uanset betalingstidspunkt i budgetåret: 


Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 81,07 75,95 


pr. m2 beregningsareal. 

Kraftvarmetillæg for Farstrup/Kølby 


Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 10,12 10,41 


pr. m2 - beregningsareal 





Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Farstrup/kølby uanset betalingstidspunkt 

i budgetåret: 


Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 89,48 84,21 


pr. m2 beregningsareal. 



Side 321 



M3-forbrug 

Pr. m 11,75 13,50 

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder ekskl. statslig afgift 



Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for fjernvarmen 

end sidste rettige betalingsdato: 

14 dages senere betalingsdato +0,80% 


Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelte tilfælde baseret på en konkret 

vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering. 

Investeringsbidrag 

Grundtakst 

Grundtakst - maks. 500 m2 - beregningsareal 10.000,00 10.000,00 

Tillæg for større arealenheder end 500 m2 - beregningsareal, pr. m2 20,00 20,00 

Byggemodningsrabat -5.000,00 -5.000,00 

Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger i områder, hvor der er betalt 

byggemodningsbidrag - maks. 500 m2-beregningsareal 

Rabat ved større arealenheder end 500 m2- beregningsareal, pr m2 -10,00 -10,00 

Lavenergirabat -3.000,00 -3.000,00 

Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger, der er opført efter 

Lavenergiklasse 2015- standard i henhold til Bygningsreglement 2010 

- maks. 500 m2-beregningsareal. 

Rabat ved større arealenheder end 500 m2- beregningsareal, pr m2 -6,00 -6,00 

Varmebeholderrabat -2.000,00 -2.000,00 

Varmebeholderrabatten ydes ved tilslutning af bygninger med 

varmtvandsbeholdere - dog kun bygninger med maks. 500 m2-beregningsareal 


Side 322 




Energisparerabat -3.000,00 -3.000,00 

Energisparerabatten ydes ved konvertering fra olie/el til fjernvarme 

og inden for udmeldte ”kampagneområder”, hver af en varighed 

op til 3 mdr. Konvertering skal ske senest 3 mdr. efter en konverteringskampagne 

er afsluttet. 

Rabat ved tilslutning i forbindelse med ledningsarbejder og 

slidlagsarbejder - udbygning eller renovering ud for kundens ejendom -3.000,00 -3.000,00 

Betaling 

- Kontant eller 

- Over 8 kvartaler startende 2 kvartaler efter tilslutning. 

Investeringsbidraget kan maksimalt udgøre følgende beløb pr. bolig: 

- etageboliger og almene familieboliger: 9.000 kr. 

- Ældreboliger: 7.200 kr. 

- Ungdomsboliger: 3.600 kr. 

Byggemodningsbidrag 

Byggemodningsbidrag, 85% af Fjernvarmeforsyningens beregnede udgifter 

ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde Efter regning Efter regning 

Stikledningsbidrag 

Ved rørdimensioner mindre end DN 25 mm (pr. lb. m.) 650,00 650,00 

Ved rørdimensioner mellem DN 25 mm og DN 40 mm (pr. lb.m.) 775,00 800,00 

Ved rørdimensioner mellem DN 50 mm og DN 80 mm betales pr. lb. m.: 

DN 50 mm til DN 65 mm i ubefæstet areal 1.000,00 1.000,00 

DN 80 mm i ubefæstet areal 1.100,00 1.100,00 

Tillæg flisebelægning DN 25 - DN 80 250,00 260,00 

Tillæg asfaltbelægning DN 25 - DN 80 525,00 550,00 

Større dimensioner Efter regning Efter regning 

Sokkelgennemføring m.m. - (pr. stk.): 

Mindre end DN 25 mm 2.500,00 2.500,00 

Mellem DN 25 mm og DN 40 mm 5.800,00 6.500,00 

Mellem DN 50 mm og DN 65 mm 7.100,00 9.500,00 

DN 80 mm 9.100,00 14.000,00 

Rabat ved selvgravning, inkl. retablering 230,00 270,00 



Side 323 



Rabatten ydes, ved konvertering fra anden opvarmning til fjernvarme og hvis hovedparten af ejendommens stikledninger 

kan anlægges med flexrør - gælder kun for rørdimensioner mindre end DN 25 mm. 

I særlige tilfælde kan merudgifter til stikledninger og hovedledninger forlanges betalt efter regning, f.eks. i forbindelse 

med særlige miljøforhold, særligt vanskelige lægningsforhold, ærkæologiske undersøgelser m.m. 

Tilbagekøb 

Kedeleffekt mindre end 0,05 MJ/s 

Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder (pr. stk)* -3.000,00 -3.000,00 

Tilbagekøb af olietank (pr. stk.)* -1.000,00 -1.000,00 

Tilbagekøb af komplet kalorifereanlæg* -8.000,00 -8.000,00 

Tilbagekøb af elradiatorer m.m.* -9.000,00 -9.000,00 

Kedel-/eleffekt mellem 0,05 MJ/s og 0,25 MJ/s 

Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges som 

nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af nyværdien 

Nyværdi, kedeleffekt 0,05 MJ/s * -60.000,00 -60.000,00 

Nyværdi, kedeleffekt 0,24 MJ/s * -220.000,00 -220.000,00 

For kedeleffekter mellem de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt 

Tillæg ved fueloliefyring 33% 

Kedeleffekt større end eller lig 0,25 MJ/s 

- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges 

som nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af nyværdien 

- Nyværdi, kedeleffekt 0,25 MJ/s * -800.000,00 -800.000,00 

- Nyværdi, kedeleffekt 3,00 MJ/s * -1.400.000,00 -1.400.000,00 

- Nyværdi, kedeleffekt 6,00 MJ/s * -2.200.000,00 -2.200.000,00 

- For kedeleffekter mellem og over de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt 

- Tillæg ved fueloliefyring 33% 

For anlæg større end 0,05 MJ/s må tilbagekøbsværdien maks. udgøre 

Fjernvarmeforsyningens dækningsbidrag ved salget til kunden i 10 år. 


Side 324 




Tilskud til energibesparelser 

Udskiftning af varmtvandsanlæg* -500,00 -500,00 

Udskiftning af cirkulationspumpe til selvregulerende pumpe* -300,00 -300,00 

Ændring af veksleranlæg til direkte anlæg*. -500,00 -500,00 

Ombygning af et-strengsanlæg til tostrengsanlæg* -5.000,00 -5.000,00 

* Ved køb fra ikke-momsregistrerede beregnes ikke moms. 

Afprøvning 

Målerafprøvning, inkl. nedtagning og opsætning, pr. måler 725,00 725,00 

Nedtagning 

Målernedtagning ved endeligt leveringsophør pr. måler 380,00 380,00 

Effektbegrænser 

Motorventil og styreboks 

- Under 0,25 MJ/s pr. år 875,00 875,00 

- 0,25 MJ/s til 1,0 MJ/s pr. år 1.750,00 1.750,00 

- 1,0 MJ/s til 1,8 MJ pr. år 2.100,00 2.100,00 

- Over 1,8 MJ pr. år Efter regning Efter regning 

Udlejning af anlæg til indbygning i opvarmningsanlæg 

- El-units eller oliekedel med brænder, årlig leje, pr. stk. 600,00 600,00 

- Olietank årlig leje, pr. stk. 300,00 300,00 

- Elvandvarmer/varmvandsbeholder, årlig leje, pr. stk 300,00 300,00 

Fjernaflæsningsudstyr 

- Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 450,00 

Impulsudstyr 

- Abonnement for impulsudtag, pr. måler 200,00 200,00 

PANDA-drift, fjernaflæsning 

- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse pr. år 460,00 460,00 

Målerdataudtag 

Udtag af målerdata fra den elektroniske fjernvarmemålers hukommelse, pr. måler 1.050,00 1.050,00 

Kørsel 

Forgæves kørsel, pr. gang 310,00 310,00 



Side 325 




Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster 

af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer 

Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 150,00 150,00 

Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00 

Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -15,00 

Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00 

Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 60,00 

Rykker for selvaflæsningskort, pr. kontrakt 65,00 65,00 

Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 150,00 


Faktureringsgebyr for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år 24,00 24,00 


for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -24,00 -24,00 

Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00 

Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00 

Lukkebesøg*) 375,00 375,00 

Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning 

Genoplukning 

Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00 

Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00 

Inkassobesøg*) 230,00 230,00 

Betalingsaftale*) 100,00 100,00 

Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst 

Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning 


Morarenter: 


Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.11 = 8,30 % p.a. 


Side 326 



Sektor Renovationsvæsenet 2011 2012 

01.38 Renovation mv. 

Dagrenovation 

Abonnement: 

Abonnement, bolig: 

- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), 

abonnementstakst pr. år, pr. bolig 800,00 825,00 

Heraf bidrag til: 

- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger): 

- 2011 125,00 kr. 

- 2012 100,00 kr. 

- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser): 

- 2011 450,00 kr. 


- 01.38.60 Fælles formål (administration mv.): 

- 2011 225,00 kr. 


Abonnement, sommerhuse: 

- Abonnementstakst pr. år, pr. hus 400,00 412,50 

Administrationsgebyr, erhverv 400,00 X 

Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder 


- Pr. år - rabat 1,90 % 

Tømningtakst - sække og minicontainere: 

- Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) 800,00 800,00 

- Tømningstakst, huse i landområde (200 l pr. hver 14. dag pr. år) 

(individuel aftale nødvendig) 800,00 800,00 

Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning 

af tømningstaksten som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald 

- Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år) 480,00 480,00 



Side 327 



Tømningen foretages hver uge i juni, juli, august og september 

- resten af året hver 14. dag 

- Tømningstakst, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år) 400,00 400,00 

(tømningen foretages i 28 uger/pr. år) 

- Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk 12,00 12,00 

Storcontainere - dagrenovation - bolig 

- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) 

- Afhentning pr. gang 425,00 425,00 

- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok 225,00 225,00 

- Kørselsudligning mv. pr. ton 13,00 17,00 

Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sække- containere - molok, der er placeret inden 

for manøvreradius og uden kørselsafstand 

- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00 

- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 425,00 425,00 


Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord 

Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning 

Rengøring og vask: 

- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00 

- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00 

- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00 



- Pr. år - rabat 0,70 % 


Side 328 




Gebyrtilæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for dagrenovation 

end sidste betalingsdato: 



Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en 

konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering 

Ekstra tømning 

- Minicontainer pr. gang Containerens Containerens 

størrelse i 

størrelse i 

liter x 0,36 kr. liter x 0,36 kr. 

- Sække pr. 100 l pr. gang 36,00 36,00 

Nøglepenge pr. lås, pr. år 370,00 370,00 



- Pr. år - rabat 0,70 % 

Lørdagstømning i sommerhusområder 

Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: 

(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt) 

25-49 afhentninger, pr. enhed 140,00 140,00 

50-99 afhentninger, pr. enhed 105,00 105,00 

Over 100 afhentninger, pr. enhed 85,00 85,00 

Salg af stativer, sække mv. Efter regning Efter regning 

Specialydelse 

- Specialafhentning pr. gang 350,00 350,00 

- Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt) 

Storcontainere - dagrenovation - erhverv 



- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok 225,00 225,00 

- Kørselsudligning mv, pr. ton 13,00 17,00 



Side 329 



Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden 

for manøvreradius og uden kørselsafstand 

- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00 



Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord 

Rengøring og vask: 

- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00 

- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00 

- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00 

Leje - containere mv. 

Containere til dagrenovation 

600 l glasfibercontainer - sort - pr. år 350,00 350,00 

660 l plastcontainer - sort - pr. år 350,00 350,00 

Salg af containere Efter regning Efter regning 

Containere til papir, kommunale institutioner 

600 l container - rød - pr. år 340,00 340,00 

660 l container - rød - pr. år 340,00 340,00 

Containere til flasker, kommunale institutioner 

Fancy container - pr. måned 75,00 75,00 

Cube container - pr. måned 95,00 95,00 

Storcontainere 

Storcontainer - pr. dag 9,00 9,00 

Vippecontainer - pr. dag 7,00 7,00 

Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner 

Bur - pr. måned 60,00 60,00 



- Pr. år - rabat 0,70 % 


Side 330 




Indsamling af klinisk risikoaffald 

Indlevering hos Renovationsvæsenet 375,00 400,00 

Afhentningstakst: 

- 14-dages afhentning, årligt 13.800,00 14.400,00 

- Månedlig afhentning, årligt 6.900,00 7.200,00 

- Kvartalsvis afhentning, årligt 2.300,00 2.400,00 

- Årlig afhentning, årligt 575,00 600,00 

Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 1,00 

Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Efter regning 

Ekstra afhentning pr. gang 575,00 600,00 

Medicinaffaldsindsamling - apoteker 

Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 175,00 

Storcontainere - industriaffald mv. 



- Afhentning pr. gang, vippecontainer 225,00 225,00 

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris 

pr. ton til deponerings- og behandlingsanlæg 

Papirindsamling for kommunale institutioner 

Fortroligt papir 

Sikkerhedsmakulering: 

Individuel aftale med ekstern leverandør . Efter regning Efter regning 

Øvrigt papiraffald 

- Tømning pr. gang, 100 l sæk 15,00 10,00 

- Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.) 

- Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 40,00 30,00 

Herudover afregnes den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton genbrugspapir 



Side 331 



Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg) 



pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg 

Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning 



pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg 

Elektronik - erhverv, ringeordning 

- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.) 

- Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 575,00 600,00 

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald 

Specialkørsel/specialydelser 

Transport, (chauffør og vogn) pr. time 510,00 510,00 

Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 285,00 285,00 

Ekstern konsulent 

Ekstern konsulentbistand pr. time 700,00 725,00 

Genbrugspladser, erhverv 

Øvrige virksomheder 450,00 - 

Håndværk og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 3.600,00 - 

Håndværk og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 5.400,00 - 

Håndværk og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 7.200,00 - 

Genbrugspladser, erhverv 

Tilmeldeordning for adgang til Genbrugsplads 

Sundsholmen (nyt gebyr) - X 


Side 332 




AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 

Kompostering - have- og grenaffald 

Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 60,00 85,00 

Salg af nedfliset træer og grene som biobrændsel, pr. ton 80,00 - 

Salg af nedflisede rødder pr. ton 35,00 - 

Salg af muldjord pr. ton 35,00 - 

Jorddepot 

Renjordsdepot (kategori 1-jord) 

- Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 10,00 10,00 

- Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton 30,00 30,00 

Specialdepot (kategori 2-jord) 

- Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 12,00 12,00 

- Modtagelse af vejjord pr. ton 12,00 12,00 

- Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton 30,00 30,00 

- Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton 30,00 30,00 

Salg af jordarter pr. ton 10,00 10,00 

Salg af muldjord pr. ton 35,00 35,00 

Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke 

Fyldplads 

Aflæsning af fyld pr. ton 50,00 40,00 

Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift 

Kartering/Jordhotel 

- Sortering af jord med brokker pr. ton 15,00 10,00 

- Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton 15,00 10,00 

- Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Efter regning 

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton 

for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal 

Ovenstående kan ske efter aftale med Renovationsvæsenet 



Side 333 



Genbrugsaktivitet, Rørdal 

Private i køretøjer indtil 3.500 kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til 

fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de 3.500 kg. 

Aflæsning af sne, private vognmænd 

Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton 15,00 15,00 

Fejlaflæsning 

Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 600,00 625,00 

Genbrugscenter, Hou 

Kompostering - have- og grenaffald 

Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 60,00 85,00 

Salg af nedfliset træer og grene som biobrændsel, pr. ton 80,00 - 

Fejlaflæsning 

Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 600,00 625,00 


Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, 

Service A/S via de fælles afregningssystemer 

Flyttegebyr, pr. kontrakt 65,00 65,00 

Internetrabat ved inddatering af flyttedata, pr. kontrakt -15,00 -15,00 


Faktureringsgebyr for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år 24,00 24,00 


for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år -24,00 -24,00 

- Rykkerskrivelse *) 250,00 250,00 

- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *) 250,00 250,00 

- Inkassobesøg *) 230,00 230,00 

- Betalingsaftale *) 100,00 100,00 


Morarenter: 

Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 7 %, 

pr. 01.07.2011 = 8,3 % p.a. 


Side 334 






Aflæsning og opkrævning af de statslige vand. og kloakafgifter 

efter målt forbrug pr. år. 110,00 110,00 

Energicenter, Aalborg 

Seniorkonsulent, pr. time 825,00 850,00 

Energirådgiver, pr. time 675,00 700,00 

Ekstern husholdningskonsulent, pr. time 850,00 875,00 

Ekstern konsulent - specialopgaver - inden 975,00 1.000,00 

for miljø og energi, pr. time 

Energy-Key 

- Ingen kontrakt omkring energibesparelser 

- Oprettelse af måler i Energy-Key, pr. måler, pr. år 375,00 375,00 

- Serviceabonnement på Energy-Key, pr. måler, pr. år 415,00 415,00 

- Opfølgning på forbrug/alarmer via Energy-Key, pr. time 750,00 750,00 

Termofotografering, pr. bolig - 800,00 

Myndighed 

Vandforsyning til ”Det åbne land” 

Bidrag (pr. m3) 0,06 0,06 

Tillæg landzone 

- Ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension, 

inkl. sløjfning af boring. 32.000,00 33.000,00 

- For ejendomme, der tilsluttes i forbindelse med anlæg af Åben-land ledninger, 

ydes der 20 % rabat 

Grundvandsbeskyttelse 

Bidrag (pr. m3) 1,00 1,10 

Vandplanbidraget, bidrag til vandforsyning af ”Det åbne land” 

og Grundvandsbeskyttelse opkræves som en m3- betaling af årets 

solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves halvårligt bagud 

hos værker i kommunen. 



Side 335 



Øvrige forhold 

Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling 

end sidste rettidige betalingsdato: 

14 dages senere betalingsdato: +0,80% 

30 dages senere betalingsdato: +1,00% 

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret 

vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering. 

Gebyrer: 

- Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00 

- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00 

- Inkassobesøg*) 230,00 230,00 

- Betalingsaftale*) 100,00 100,00 


Morarenter: 


Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.11 = 8,30 % p.a.

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?