Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 32
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommune
Sektor Rammebeløb
Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 2012 2013 2014 2015
Udgifter
Rammebeløb - serviceudgifter 23.400 0 0 0 0
Hensat til budgetgaranti 0 0 56.600 111.600 163.500
Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600
Trepartsinitiativer 23.400 17.500 17.500 17.500 17.500
Efteruddannelse af
offentlige ledere 357 357 357 357 357
Overdragelse af væksthusene 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375
Gensidighedsaftalens
rammebeløb (se specifikation) 0 -13.500 -49.200 -49.200 -49.200
Husleje - yderligere finansiering 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Prisstigninger, takster i
institutioner m.m. 0 0 -7.000 -14.000 -21.000
Sektor i alt, nettodrift 51.132 3.332 17.232 65.232 110.132
Sektorens budget og formål
Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og
derfor budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.
Budgetgaranti
Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2013-2015, med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og
indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud.
Trepartsinitiativer
Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden 2012-2015.
Overdragelse af væksthuse til kommunerne
De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Midlerne til de fem væksthuse
er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten.
Pr. 1. januar 2011 blev finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret
for opgaven via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til væksthusene.