Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 150 Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen Ungdomsskolevirksomhed 2011 2012 Antal elever: Holdelever 9.000 9.000 Cpr.-elever 5.800 5.900 Klubmedlemmer 3.400 3.500 Ung Aalborg Uddannelsescenter 180 240 Mål og resultatkrav • Det er målet, at alle skoler, fritidsordninger og øvrig virksomhed inden for sektoren arbejder for at gennemføre byrådets vedtagne Børn og Unge politik. • Det er målet, at samtlige skoler i Aalborg Kommune lever op til målene i ”Fælles Skolebeskrivelse”. • Det er målet, at samtlige fritidsordninger i Aalborg Kommune lever op til intentionerne i ”DUS indholdsplan”. Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter 1.000 kr. Vedligeholdelsesplan, skoler 25.000 Tilgængelighed, skoler 1.500 Legepladsrenovering, skoler 1.000 Arbejdstilsynsprojekter, skoler 7.000 Klarup skole 8.000 Nibe skole 4.900 Vadum skole 11.900 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-15.
Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 151 Sektor Fritid Budget - Sektor Fritid Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 165.427 172.190 172.462 172.762 173.662 Indtægter -17.568 -20.561 -20.561 -20.561 -20.561 Netto 147.859 151.629 151.901 152.201 153.101 Sektor i alt, nettodrift 147.859 151.629 151.901 152.201 153.101 Anlæg Udgifter 12.750 7.500 5.000 Indtægter 0 0 0 Netto 12.750 7.500 5.000 0 Sektor i alt, netto 164.379 159.401 157.201 153.101 Sektorens budget og formål Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger. Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 89.700 60,7 93.986 62,0 Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v. 55.112 37,3 55.796 36,8 Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven 3.047 2,1 1.847 1,2 I alt driftsaktiviteter 147.859 100 151.629 100
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 149: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?