Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 86 Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor Færgedrift Budget - Sektor Færgedrift Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 10.293 10.642 10.697 10.697 10.697 Indtægter -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 Netto 3.208 3.557 3.612 3.612 3.612 Sektor i alt, netto 3.557 3.612 3.612 3.612 Sektorens budget og formål Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune og formålet med den er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Aalborg Kommune har købt en ny og større færge Egholm II. Den nye færge sættes i drift 8. september 2011. Det medfører følgende ændringer: • Kapaciteten er 96 passagerer og 12 personbiler mod tidligere 29 passagerer og 3 personbiler. • Færgen går fra at være enmandsbetjent til at være tomandsbetjent, hvor den ene skal være skipperuddannet og den anden dæksmandsuddannet. Forvaltningen undersøger pt., hvordan driften af de to færgeruter i Aalborg Kommune, Egholm og Hals-Egense, kan tilrettelægges bedst muligt, når den nye Egholmfærge bliver indsat, herunder i hvilket omfang de to færgeruters drift med fordel kan samordnes. Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Egholmfærgen 3.580 35 3.698 35 Hals-Egensefærgen 6.713 65 6.944 65 I alt driftsaktiviteter 10.293 100 10.642 100
Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen Side 87 Hals – Egense Færgerne Hals – Egense overfarten besejles af 2 færger, ”Hals-Egense” og ”Egense”, med den ene i normal drift og begge i spidsbelastninger og ferieperioden efter behov. Begge færger er 2-mandsbetjente. Begge færger har i 2006 fået isat nye motorer, men det forventes at færgen ”Hals – Egense” i ca. 2015 igen skal have disse fornyet, medens der for færgen ”Egense” , der indsættes i spidsbelastning og ferieperioder, ikke skal ske udskiftning indenfor 10 års perioden. Færgen ”Hals – Egense” skal sandblæses og have udført hovedeftersyn af rorstammer indenfor perioden. Færgen ”Egense” har i 2010 fået totaludskiftning af dæk. Disse arbejder blev tidligere finansieret af færgeselskabets reservefond, idet de afsatte driftsmidler alene kun kan klare den årlige normale drift. Færgelejerne har tidligere været løbende vedligeholdt af Nordjyllands Amt. Vedligeholdelsen påhviler nu kommunen. Egholm-færgen Den 18. juni 2010 købte Aalborg Kommune færgen Julius af rederiet Briese GmbH i Leer i Tyskland. Købesummen var 2,4 mio. kr. Færgen er ultimo juni 2010 indregistreret under dansk flag og bærer navnet Egholm II. Efter endt ombygning og anlæg af nye færgelejer på Egholm- og Aalborgsiden indsættes færgen i drift 8. september 2011. Passagerkapaciteten udvides fra 29 til 96 passagerer. Totalvægten for køretøjer udvides fra 12 tons til ca. 60 tons med max. 10 tons akseltryk. Hvoraf et køretøj er maks. vægten 39,5 tons. Med budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet at finansiere købet af færgen ved låneoptagelse med en låneperiode på 25 år. Renter og afdrag finansieres fremadrettet indenfor Teknik- og Miljøforvaltningen samlede driftsramme. Den endelige økonomi på sektor færger skal derfor i 2011 tilpasses, når de samlede omkostninger er opgjort. Denne tilpasning vil få konsekvenser for driftsbudgettet for 2012. Væsentlige budgetændringer fra 2010 til 2011 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Lønsumsafgiftskompensation 190 Tekniske ændringer Lønfremskrivning 159
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 37 and 38: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 39 and 40: Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 61 and 62: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 85: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 137 and 138:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 139 and 140:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?