Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 188
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Fjernvarmeforsyningen 2011 2012 2013 2014 2015
Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,5 33,8 34,3 34,7 35,0
Køb og produktion - 1.000 GJ 6.722 6.746 6.768 6.790 6.806
Antal normeringer, heltidsansatte 87,0 89,0 89,0 89,0 89,0
Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.291,0 1.243,9 1.232,0 1.193,0 1.153,1
Mellemregning (mio. kr.)
- Fjernvarmeforsyningen -4,9 17,6 5,4 -1,8 -2,8
- Decentrale Kraftvarmeværker 4,3 2,2 0,9 0,5 0,5
I alt -0,6 19,8 6,3 -1,3 -2,3
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Mål og resultatkrav
• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg.
• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning
af nyt byggeri.
• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme.
• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt.
• Fremme et godt arbejdsmiljø.
Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser
end tidligere. I perioden 2009-2013 skal der gennemføres en omfattende kunderådgivning på rentable energibesparelser,
og samtidig skal alle besparelser, der bliver realiseret, dokumenteres og afrapporteres til Energistyrelsen.