Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 56
Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning
Driftsaktiviteter i 2012
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Kommissioner, råd og nævn 343 0,4 343 0,4
Administrationsbygninger - netto fra 2012 12.092 12,4 11.265 11,6
Besparelse på el i det nye IT-Center 0 0,0 -500 -0,5
Budget til interne huslejekontrakter 8.592 8,8 8.592 8,9
Løn/lønrefusioner til ansatte i administrationscentret 74.286 76,2 76.124 78,4
Løn til Kasino kontrol udgår 0 0,0 -820 -0,8
Igangsætning af kanalstrategti (Borgerservice) 0 0,0 -417 -0,4
Administration af spildevandsafgift 200 0,2 200 0,2
Rådgivning vedr. Bygningsvedligeholdelse 2.254 2,3 2.254 2,3
Projektarbejde 2.150 2,2 2.150 2,2
Kommunikation 1.250 1,3 1.250 1,3
Uddannelse, kontorhold, IT-udstyr, møder,
rejser og repræsentation, tryksager, edoc,
licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 7.429 7,6 8.828 9,1
EU-kontoret - kontrakt 1.800 1,8 1.800 1,9
AaK Bygninger - kontrakt 483 0,5 483 0,5
Fælles portobudget 1.451 1,5 381 0,4
Fælles kopiering 370 0,4 370 0,4
Rammebesparelse E-handel, navision m.m -1.500 -1,5 -1.500 -1,5
Digitaliseringsfond 404 0,4 404 0,4
Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 -14,5 -14.141 -14,6
Trepartsinitiativer fra 2010 0 0,0 355 0,0
I alt driftsaktiviteter - udgifter 97.463 100,0 97.078 100,0
Indtægter:
Rykkergebyrer -5.355 34,6 -5.355 41,0
Administrationsbidrag -6.845 44,2 -6.845 52,5
Kasino kontrol Folkeregisterattester m.m. -550 3,6 -550 4,2
Kasino kontrol (udgår fra 2012) og folkeregisterattester m.m -1.120 7,2 -300 2,3
Administrationsbygninger - indtægt -1.602 10,4 0 0,0
I alt driftsaktiviteter - indtægter -15.472 100,0 -13.050 100,0
I alt driftsaktiviteter 81.991 100,0 84.028 100,0