Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune
Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune
Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Budget <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Side 181<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2012</strong> Anlæg <strong>2012</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Gasforsyningen 15.390 15.613<br />
Fjernvarmeforsyningen 682.043 729.696 68.000<br />
Renovationsvæsenet 235.469 229.548 30.950<br />
Administrationen 64.459 51.765 21.000<br />
I alt 997.361 1.026.622 119.950<br />
Missionen for <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i <strong>Aalborg</strong><br />
med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø.<br />
Visionen er, at <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern<br />
med en klar miljøprofil.<br />
Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft.<br />
Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter - som en konsekvens af vandreformen - ikke længere<br />
Vandforsyningen og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrationens opgaver overført til <strong>Aalborg</strong><br />
Forsyning, Service A/S, ligeledes som en følge af vandreformen. Budgettet for <strong>2012</strong>-15 indeholder heller ikke længere<br />
Elforsyningen - AKE El-Net, idet denne forsyningsvirksomhed blev solgt i 2011 til Himmerlands Elforsyning A.m.b.a.<br />
Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration,<br />
hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger<br />
til afgåede tjenestemænd finansieres fra denne opsparing.<br />
Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder<br />
betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service<br />
A/S.<br />
Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige<br />
vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig lokal beskæftigelseseffekt. Derudover<br />
forventes det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget,<br />
ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet.<br />
Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og<br />
ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for <strong>2012</strong><br />
og efterfølgende år.
Change language