Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 114 Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Driftsaktiviteter i 2012 Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige som udgør ca 75 %, dels udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver. Området vedrørende forsørgelse af forsikrede ledige, som kommunen overtog fra staten i 2009, finansieres af et særligt beskæftigelsestilskud. Den store forskel mellem B2011 og B2012 skyldes refusionsomlægningen, som betød, at kommunens andel af forsørgelsesudgifterne blev væsentlig større specielt, hvad angår udgiften til aktiverede, hvad enten forsørgelsen er kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Herudover blev udgifterne til forsikrede ledige og aktivering også berørt. I den forbindelse gav Byrådet i maj 2011 en tillægsbevilling på i alt 342,9 mill kr. vedr. 2011 og årene fremover. Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Frit optag på produktionskoler 9.114 0,5 9.378 0,5 Forrevalidering og aktivering 56.263 3,4 57.754 3,0 Jobkonsulenter m.m. 41.831 2,5 43.685 2,3 Jobtræning, centralt finansierede fleksjob og servicejob 74.884 4,5 77.714 4,0 Serviceudgifter i alt 182.092 10,9 188.531 9,8 Budgetgaranterede udgifter Passiv forsørgelse 282.630 16,9 347.649 18,0 Aktiv forsørgelse 118.089 7,1 169.543 8,8 Sygedagpenge 318.150 19,0 332.801 17,3 Integration/introduktionsydelse 38.263 2,3 37.433 1,9 Aktivering/revalidering 69.402 4,2 136.332 7,1 Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 154.012 9,2 151.934 7,9 Seniorjob 2.342 0,1 895 0,0 Budgetgaranterede udgifter i alt 982.888 58,8 1.176.587 61,1 Finansieret af beskæftigelsestilskud 0,0 Aktivering - Forsikrede ledige 86.008 5,1 72.837 3,8 Forsørgelse - forsikrede ledige 419.924 25,1 489.195 25,4 Beskæftigelsestilskud i alt 505.932 30,3 562.032 29,2 I alt driftsaktiviteter 1.670.912 100,0 1.927.150 100,0
Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 115 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Tekniske ændringer Lønfremskrivning 5.284 Sats og takstfremskrivning 679 Gensidighed indkøbsaftale art 2.9 drift Jobkonsulenter -12 Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. Serviceændringer Tillægsbevilling vedr. refusionsomlægningen Byrådet maj 2011 Sygedagpenge 11.000 Kontanthjælp 68.982 Fleksjob og ledighedsydelse -1.500 Aktivering 63.238 Beskæftigelsestilskud 201.216 Videreførelse af sygedagpengeenhed -4.800 Tekniske ændringer Sats og takstfremskrivning 28.542 Lov og cirkulærerprogram -5.538 Budgetgaranti Budgetgarantien er fordelt på nedenstående områder Kontanthjælp og revalideringsydelse 37.500 Sygedagpenge 0 Integrationsområdet -2.000 Seniorjob -1.500 Ledighedsydelse/fleksjob -5.000 Budgetgaranti I alt 29.000 Ændring i Beskæftigelsestilskud fra 2011-2012 145.116
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 113: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 165 and 166:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?