Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 142
Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen
Fokusområder budget 2012-15
På Skole- og Kulturforvaltningens driftsbudget er der enkelte udvidelser
Der er tillagt 8,9 mio. kr. til dækning af et ekstra skoleår for specialundervisningselever fra de tidligere amtsklasser, hvor
der ikke var givet tilbud om børnehaveklasse. Desuden er driftsrammen udvidet med merudgifter til Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU) på 2,2 mio. kr. som følge af flere elever og med 2,4 mio. kr. som følge af manglende indtægter i
forbindelse med andre kommuners hjemtagelse af elever i specialundervisningstilbud. Endvidere er der tillagt 3,6 mio. kr.
til elevtransport, idet tidligere besparelser vedr. elevtransport ikke har kunnet realiseres.
For at styrke elevernes undervisning er der tillagt 1,6 mio. kr. på årsbasis (0,7 mio. kr. i 2012) til en ekstra lektion til hver
skole i enten dansk, engelsk eller matematik. Den endelige placering af lektionen afgøres af den enkelte skolebestyrelse.
Der er tilført 0,5 mio. kr. til at styrke overgangen mellem daginstitution og skole. Der er afsat et tilsvarende beløb i Familieog
Beskæftigelsesforvaltningen til opgaven.
Yderligere er der afsat 0,5 mio. kr. til at sikre at børn i DUS eller via Sport2Go får adgang til svømmehaller.
Aktiviteterne i Nordkraft udvikler sig hurtigt, hvorfor der er afsat 1,5 mio. kr. til vedligehold og daglig drift herunder fortsat
aktiviteter i fællesområderne.
På fritidsområdet er rammen udvidet med 0,9 mio. kr. på grund af fald i lejeindtægter. Desuden er der ved interne omprioriteringer
skabt mulighed for at fortsætte breddeidrætsprojektet samt iværksætte et social- og sundhedsprojekt i
Nordkraft ”Nordkraftkarate”, der retter sig mod udsatte børn og unge i 12-18 års alderen.
De nævnte udvidelser skal til dels finansieres inden for egen ramme, hvor et forventet fald i udgifterne til undervisning af
elever anbragt i andre kommuner bidrager med en besparelse på 6,4 mio. kr., mens et mindre forbrug på regionale skoletilbud
udgør en besparelse på 1,1 mio. kr.
Taksterne på de takstfinansierede specialundervisningsområder skal reduceres med 2,15%. Det giver en besparelse på
2,4 mio. kr. Sidste år blev der sparet 2,85% på området, så der nu i alt er sparet 5 %. Det drejer sig om de specialtilbud, der
blev overtaget fra amtskommunen ved strukturreformen i 2007. Reduktionen i taksterne er aftalt mellem kommunerne i
Nordjylland i forbindelse med strukturreformen, men altså først nu udmøntet på undervisningsområdet.
Kulturskolen skal lave en besparelse på driftsbudgettet på årsbasis på 0,5 mio. kr. (0,2 mio. kr. i 2012).
En anden besparelse der ligger i budgetforslaget handler om Gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL. Som forslaget
ligger i øjeblikket medfører det en rammereduktion på 1,1 mio. kr. for Skole- og Kulturudvalget, der fordeles mellem
sektorerne.
På anlægsområdet er der skabt mulighed for at støtte den positive udvikling, der er i atletikken i Aalborg - og i Nordjylland
i det hele taget - ved at der afsættes 5 mio. kr. der sammen med fra allerede afsatte puljemidler samt bidrag fra atletikklubben
gør det muligt at etablere en hal til indendørs atletik.
Der afsættes 1,5 mio. kr. til at forbedre ventilations- og indeklimaforhold ved lokalbiblioteker.