Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 134 Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Bevillingsenhed Voksen/Handicap inkl. budgetgaranti 608.686 96,2 606.097 92,8 Udfører 1.000 0,2 71.900 11,0 Fælles 21.000 3,3 24.100 3,7 Budgetgaranterede udgifter Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7 Refusion -2.215 -0,3 -53.315 -8,2 I alt driftsaktiviteter 632.901 100,0 653.212 100,0 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Serviceændringer Demografisk udvikling - førtidspensionister 5.000 Masterplan 2 737 Gensidighedsaftale m.v. -327 Indkøbsanalyse -400 Tekniske ændringer Lønfremskrivning 17.528 Sats- og takstregulering 48 Lov- og cirkulæreprogram 2012 685 Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er overført til budgetgaranterede udg. 51.100
Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 135 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal 2011 2012 2013 2014 2015 Bevillingsenheden Voksen/Handicap: Køb af pladser i botilbud internt*1 485 496 496 496 496 Køb af pladser i botilbud eksternt 294 282 280 280 280 Køb af pladser i dagtilbud internt*1 504 504 504 504 504 Køb af pladser i dagtilbud eksternt 211 199 197 197 197 Udfører: Antal pladser i botilbud 776 798 798 798 798 Heraf salg af pladser i botilbud 291 302 302 302 302 Antal pladser i dagtilbud 681 681 681 681 681 Heraf salg af pladser i dagtilbud 177 165 165 165 165 *1 Køb vedr. ÆH-borgere Mål- og resultatkrav For at nå Ældre- og Handicapforvaltningens vision for 2015 vil Handicapafdelingen i budgetperioden 2011 og 2012 (Som del af forvaltningens nye planlægningscyklus arbejdes der med 2 årige mål) arbejde med en række generelle mål. For at nå ”en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen” vil vi arbejde med at: • Skabe en større synlighed, så borgeren nemt kan finde oplysninger og komme i kontakt med os. • Gøre det muligt at trække, udfylde og indsende alle ansøgningsskemaer elektronisk via aalborgkommune.dk. For at sikre, at ”vi har de rigtige tilbud”, vil vi arbejde med at: • Tilpasse tilbuddene efter den enkelte borgeres behov. • Styrke samarbejdet mellem forvaltninger og afdelinger i kommunen for at sikre sammenhæng i borgerens livsfaser - ungdom - voksen - ældre. Herunder indgåelse af samarbejdsaftaler forvaltningerne imellem. • Skabe fælles sprog om BUM. Det skal være klart, hvilken rolle Bestiller og Udfører har i forhold til udbud og hvilke tilbud, borgeren efterspørger. - Internt ved formulering af ydelseskataloger - Eksternt overfor borgerne i form af kvalitetsstandarder og ydelseskataloger • Skabe opmærksomhed omkring, hvad der virker. Vi skal understøtte vidensdeling og dermed en kultur, hvor det falder naturligt at dokumentere det udførte arbejde.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 133: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 185 and 186:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?