Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 70
Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Grønne områder og naturpladser 55.466 70 57.243 71
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 14.213 18 14.737 18
Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0
Naturforvaltningsprojekter 3.000 4 2.000 2
Skove 2.003 3 2.110 3
Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2
Lystbådehavne 1.034 1 870 1
Museer 1.530 2 1.530 2
Andre kulturelle opgaver 488 1 497 1
I alt driftsaktiviteter 78.850 100 80.103 100
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Karolinelund 500
Afledt drift - Havnebadet 1.000
Omprioriteringer Karolinelund og Opfølgning på overtrædelser naturkortlægning -300
Gensidighedsaftalen - effektivisering m.v. -204
Grønne områder - landdistrikter 1.000
Mindre brug af eksterne konsulenter -400
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 157
Efter nedbrydning mv. i Karolinelund i 2011, er der afsat 500.000 kr. til drift og vedligeholdelse af området. I 2012 arbejder
der sideløbende med planlægning af området med henblik på åbning i 2013.
Med udgangen af 2011 forventes af kommunens naturarealer kortlagt. Den indsats, der har været gjort for at kortlægge
arealerne har også kortlagt væsentligt flere overtrædelser, der kræver myndighedsbehandling. Til opfølgning på
overtrædelserne er der afsat yderligere 500.000 kr., hvoraf 150.000 kr. findes ved omprioritering indenfor det eksisterende
budget.