Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 158
Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen
Driftsaktiviteter i 2012
Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne,
bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt
placeret for sig selv.
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Biblioteksvirksomhed 90.891 96,5 91.982 96,5
Administration 3.309 3,5 3.385 3,5
I alt driftsaktiviteter 94.200 100 95.367 100
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Gensidighedsaftale -43
Besparelse på indkøb -450
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 1.561
Sats- og taksregulering 94
I budgettet for 2012 skal bibliotekerne i Hals og Løvvang overgå til at være ”selvbetjeningsbiblioteker”.