Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 112 Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2011 2012 Belægning Belægning borgere fra borgere fra Pladser på Aalborg Kommunes institutioner Aalborg Aalborg for misbrugs- og udstødteområdet: Pladser Kommune Pladser Kommune Svenstrupgård Forsorgs-/sygeafdeling 71 39 74 41 Det alternative bofællesskab/plehjehjem 10 5 10 5 Kirkens Korshær Herberget 18 13,5 18 13,5 Bofællesskab 5 5 5 5 Natvarmestue 25 25 25 25 Forventet forbrug af dag- og døgnpladser Dagbehandling Alkohol 53 53 53 53 Ekstern døgnbehandling alkohol 10 10 10 10 Dagbehandling stofmisbrug 40 40 40 40 Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 20 20 20 20 Dag/døgnbehandling efterbehandling 10 10 10 10 Substitutionsbehandling 108 108 108 108 Mål- og Resultatkrav • Objektiv sagsbehandling Aalborg Kommune vil i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark (og som konsekvens heraf Udbetaling Aalborg) og kommunens nye Ydelses- og Socialcenter have særlig fokus på sikker drift i forhold til udbetaling af ydelser og centrets øvrige opgaver. • Alkoholbehandling Implementering af nyt alkoholkoncept i Misbrugsafsnittet. Implementering starter op i 2011. • Forsorgsområdet Nedbringelse af opholdstiden på Svenstrupgård. Kommunen ønsker at nedbringe opholdstiden for de borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Det skal ske ved at have fokus på borgernes muligheder for så tidligt som muligt at komme i egen bolig med eventuel støtte.
Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 113 Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget Budget - Sektor Beskæftigelsesudvalget Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 291.670 231.540 233.340 233.340 233.340 Indtægter -324 -324 -324 -324 Refusion -109.578 -42.685 -42.685 -42.685 -42.685 Netto 182.092 188.531 190.331 190.331 190.331 Budgetgaranterede udg. Udgifter 1.892.462 2.081.421 2.072.455 2.072.456 2.072.457 Indtægter Refusion -909.574 -904.834 -902.144 -902.145 -902.146 Netto 982.888 1.176.587 1.170.311 1.170.311 1.170.311 Beskæftigelsestilskud Udgifter 646.261 662.486 662.486 662.486 662.486 Indtægter Refusion -140.329 -100.454 -100.454 -100.454 -100.454 Netto 505.932 562.032 562.032 562.032 562.032 Sektor i alt, netto 1.670.912 1.927.150 1.922.674 1.922.674 1.922.674 Sektorens budget og formål Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger f.eks. aktivering og revalidering, løntilskud til f.eks. fleksjob, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. starthjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge. Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 111: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 163 and 164:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 165 and 166:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?