Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 170
Budget 2012-2015 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Driftsaktiviteter i 2012
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering 357.122 80,2 592.293 89,5
Genoptræning efter udskrivning 28.993 6,5 6.952 1,1
Vederlagsfri fysioterapi 35.095 7,9 36.300 5,5
Sundhedsfremme og forebyggelse 20.539 4,6 22.590 3,4
Forebyggende hjemmebesøg 3.715 0,8 3.815 0,6
I alt driftsaktiviteter 445.464 100,0 661.950 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2011 til 2012 steget med 237 mio. kr. som følge af finansieringsreformen
på sundhedsområdet, hvor grundbidraget er omlagt til et aktivitetsbestemt bidrag.
Endvidere har træningsområdet fået tilført 3,6 mio. kr. som følge af pris-, løn- og befolkningsudviklingen samt at flere
borgere bliver henvist til træning. Der er tillige indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. ud fra en forventning om at en
øget sundhedsplejeindsats vil forebygge antallet af genindlæggelser af nyfødte.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Genoptræning 720
Vederlagsfri fysioterapi 1.440
Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.000
Forebyggelse af genindlæggelser nyfødte -2.000
Tekniske ændringer
Grundbidrag afskaffet 225.191
Overførsel fra 2010 4.513
Genoptræning overført til ÆH og FB -24.393
IT-omkostninger forebyg. medarb. fra ÆH 100
Lønfremskrivninger 223
Demografi 527
Sats- og taksregulering 870
Lov og cirkulære program 46
Gensidighedsaftale -112
Servicerammetilpasning samt indkøbsreduktion -60