Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 138
Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Myndighedsopgaver og administration
Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Serviceudgifter
Udgifter 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304
Indtægter
Netto 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304
Sektorens budget og formål
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger
har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.
Driftsaktiviteter i 2012
Myndighedsfunktionerne sikrer at fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.
Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver
inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
mio. kr. pct. mio. kr. pct.
Serviceudgifter
Myndighedsafdelingen 58,1 71,5 61,1 71,5
Administrationsafd. og sekretariat 23,2 28,5 24,2 28,5
I alt driftsaktiviteter 81,3 100 85,3 100,0
*Afventer endelig fordeling.