Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Side 93
Sektor Administration
Budget - Sektor Administration
Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l
2011 2012 2013 2014 2015
Serviceudgifter
Udgifter 121.534 123.427 123.610 123.575 123.575
Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241
Netto 114.293 116.186 116.369 116.334 116.334
Sektor i alt, netto 116.186 116.369 116.334 116.334
Sektorens budget og formål
Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i
forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste
anvendelse af ressourcerne.
Driftsaktiviteter i 2012
Under administrationen er der følgende aktiviteter:
Byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift,
køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning
m.m.
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Kommisioner råd og nævn 80 0 80 0
Administrationsbygninger 4.996 4 5.054 4
Sekretariater og forvaltninger 101.084 89 102.233 88
Administration vedr. naturbestyttelse 3.789 3 4.376 4
Administration vedr. miljøbeskyttelse 4.344 4 4.443 4
I alt driftsaktiviteter 114.293 100 116.186 100