Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 198 Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Energicenter Aalborg Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 3.864 Nedgang i normering som følge af salget af AKE El-Net samt lønfremskrivning, mindreudgift -3.316 Administration Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 43.002 ”Nedgang i normering som følge af stiftelse af Aalborg Forsyning Service A/S samt lønfremskrivning, mindreudgift” -16.924 Administrationsomkostninger som følge af stiftelse af Service A/S, mindreudgift -9.910 Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net ”Samlede nettoomkostninger som følge af overførsel af pensionsforpligtelse og -opsparing fra AKE El-Net:” Udlån af personale, merindtægt -1.849 Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 6.035 Forrentning af opsparet pensionsforpligtelse og omkostninger til administration, merindtægt -800 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Administrationen 2011 2012 2013 2014 2015 Antal normeringer, heltidsansatte 102,5 45,2 45,2 45,2 45,2 Udlånte tjenestemænd i alt - 18,0 18,0 18,0 18,0 Indkøbsvolumen 270.000 320.000 320.000 320.000 320.000 Mellemregning (mio. kr.) Indkøbsaftalefunktionen -9,2 -9,7 -9,8 -10,0 -10,0 Det åbne land -1,7 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 Grundvandsbeskyttelse 29,2 43,1 57,0 61,0 64,9 ”Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net” -85,0 -81,6 -78,2 -74,8 -71,5 I alt -66,7 -49,7 -32,2 -24,7 -17,2 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 199 Mål og resultatkrav Administrationens nye værdier er udtrykt på følgende måde: Vi er stærke sammen – også i morgen. De detaljerede målsætninger fremgår af Administrationens strategiplan 2012-23. Administrationen vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder – herunder specielt i indsatsområderne og nærområderne til kilde-pladserne – så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan anvendes uden videregående behandling. Anlægsprojekter i 2012 Serviceudgifter 1.000 kr. Det åbne land - Ledningsanlæg 1.000 Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 20.000 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2012-15.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 197: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?