Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 118 Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Budget - Sektor Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 341.139 349.007 351.946 351.970 351.970 Indtægter -721 -721 -721 -721 -721 Refusion 0 0 0 0 0 Netto 340.418 348.286 351.225 351.249 351.249 Sektor i alt, netto 348.286 351.225 351.249 351.249 Sektorens budget og formål Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: • At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp. • At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.
Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 119 Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Råd, nævn og kommissioner 92,0 0,0 92,0 0,0 Administrationsbygninger 18.190,0 5,6 30.285,0 8,7 Sekretariat og forvaltning 306.839,0 94,4 317.909,0 91,3 I alt driftsaktiviteter 325.121,0 100 348.286,0 100 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Investeringsmodel ift. Netværksanbringelser 2.700 Kanalstrategi - ramme -1.000 Jobcenter Aalborg - reduktion -200 Gensidighedsaftale reelle besparelser -1.400 Videreførelse af sygedagpengeenhed 4.800 Tekniske ændringer Indkøbsaftale art 2.9 -135 Husleje 637 Lønfremskrivning 2012 6.811 ”Husleje afledt af kommunalreform” overført til andre sektorer -1.057 Lov og cirkulæreprogram 2012-15 703
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 117: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 169 and 170:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?