Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 140 Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Mål og resultatkrav Centraladministrationen (Direktørens sekretariat og Administrationsafdelingen i Danmarksgade) understøtter begge en række af de mål og resultatkrav, som allerede er nævnt under de enkelte serviceområder. I 2011 – 2012 (Som del af forvaltningens nye planlægningscyklus arbejdes der med 2 årige mål) vil vi derudover have særlig fokus på de fem strategiske mål: For at nå ”en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen” vil vi arbejde med, at: • Borgerne let kan komme i kontakt med forvaltningen, og at informationer om tilbud og ydelser er let tilgængelige og forståelige på kommunens hjemmeside. • Borgerne skal have en nem og sikker adgang til personlige oplysninger om dem selv via internettet. • Nå målsætningerne i byrådets digitale hovedlandevej i 2012 og 2013. De fælles mål for digitalisering er dels at skabe økonomisk råderum gennem effektivisering og dels at udvikle en attraktiv kommunal service. For at sikre, at ”vi har de rigtige tilbud”, vil vi arbejde for at: • Understøtte forvaltningens drift. Vi vil skabe gode ledelsesmæssige rammer så budgetterne kan overholdes. I 2011-2012 forbedrer vi løbende ledelsesinformationen omkring belægningsprocent, aktivitet og pladsantal m.m. • Vi understøtter og udvikler forvaltningens IT-systemer. For at ”vi har en handlekraftig organisation”, vil vi arbejde med at: • Organisationsudvikling sker med udgangspunkt i visionen og strategierne. • Udvikle en intern kommunikationsstrategi, der sikrer dialogen i forvaltningen, og at informationen kommer ud til rette modtager - herunder hvorledes medarbejdere og ledere får information via KLIK (kommunens intranet). • Forbedre vores forvaltning gennem afbureaukratiserings- og forenklingsforslag. Medarbejdere og borgere skal let kunne komme med gode idéer, som bliver vurderet og eventuelt omsat til konkrete handlinger. • Gøre arbejdet med forvaltningens økonomi enkelt og gennemskueligt - eksempelvis ved budgetarbejde og fakturabehandling. • Nå direktørgruppens 10 målsætninger for KMD Opus. Herunder mere effektiv administration med enkle arbejdsgange og bedre, hurtigere og mere fleksibel adgang til data/information på alle niveauer. • Udbygge forvaltningens planlægningscyklus i 2011-2012 med fokus på kvalitet og opfølgning. ”Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgerne mere selvhjulpne” ved at: • Være koordinator på forvaltningens innovationsstrategi. Administrationsafdelingen udarbejder konkrete projekter og modeller for medarbejder- og brugerdreven innovation, og bistår desuden med hjælp til puljeansøgninger og projektledelse af konkrete projekter. For at være ”rollemodeller for kvalitet og faglighed” vil centraladministrationen arbejde med at: • Arbejdsmiljøledelse (PAM) og Klimamålingerne sikrer, at vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed. Vi sikrer et godt arbejdsmiljø og sætter ind over for ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige problemer i god tid. • Arbejde målrettet med udvikling af ledere, medarbejdere og arbejdspladser gennem coaching, lederudvikling og uddannelsesforløb.
Budget 2012-2015 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 141 Skole- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Skole- og Kulturforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2012 Anlæg 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skoler 2.298.779 -254.560 59.300 0 Fritid 172.190 -20.561 12.750 0 Bibliotek 110.770 -15.403 1.500 0 Kultur 112.128 -3.177 13.386 0 Administration 48.279 0 0 0 I alt 2.742.146 -293.701 86.936 0 Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Skole- og Kulturforvaltningen. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i 5 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler, Specialpædagogisk bistand for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole. Fritid Sektoren omfatter Folkeoplysning og tilskud til idrætsforeninger m.v. Bibliotek Sektoren omfatter Biblioteksvæsen. Kultur Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 139: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 143 and 144: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 191 and 192:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?