Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 198
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne
Brugerfinansierede udgifter
1.000 kr.
Energicenter Aalborg
Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 3.864
Nedgang i normering som følge af salget af AKE El-Net samt lønfremskrivning, mindreudgift -3.316
Administration
Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 43.002
”Nedgang i normering som følge af stiftelse af Aalborg Forsyning Service A/S
samt lønfremskrivning, mindreudgift” -16.924
Administrationsomkostninger som følge af stiftelse af Service A/S, mindreudgift -9.910
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net
”Samlede nettoomkostninger som følge af overførsel af pensionsforpligtelse og
-opsparing fra AKE El-Net:”
Udlån af personale, merindtægt -1.849
Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 6.035
Forrentning af opsparet pensionsforpligtelse og omkostninger til administration, merindtægt -800
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Administrationen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal normeringer, heltidsansatte 102,5 45,2 45,2 45,2 45,2
Udlånte tjenestemænd i alt - 18,0 18,0 18,0 18,0
Indkøbsvolumen 270.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Mellemregning (mio. kr.)
Indkøbsaftalefunktionen -9,2 -9,7 -9,8 -10,0 -10,0
Det åbne land -1,7 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6
Grundvandsbeskyttelse 29,2 43,1 57,0 61,0 64,9
”Tjenestemandspensioner og
-lønninger - AKE El-Net” -85,0 -81,6 -78,2 -74,8 -71,5
I alt -66,7 -49,7 -32,2 -24,7 -17,2
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune