Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 88 Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme 1.000 kr. Et nyt billetteringssystem forventes indført på de to færgeoverfarter i 2012 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Færger 2011 2012 2013 2014 2015 Passagerer Egholmfærgen 115.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Biler Egholmfærgen 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Mål og Resultatkrav Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunens færger. Det forventes, at Egholmoverfarten i 2012 vil få en passager- og bilfremgang. Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i sommermånederne. Ø-boerne repræsenterer ca. 32.000 passagerer årligt. Brugertilfredshed For at yde en bedre service overfor Egholms beboere anvendes der SMS til orientering om forestående arbejde og opgaver på Egholmfærgen, som bevirker at færgen sejler uregelmæssigt. Det er en hurtig og effektiv måde at sende informationer til medlemmer. Tilmelding til systemet sker via Aalborg Kommunes hjemmeside og er en web-tilmelding. Der har kun været positive tilbagemeldinger om systemet.
Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen Side 89 Sektor Entreprenørenheden Budget - Sektor Entreprenørenheden Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Serviceudgifter Udgifter 29.939 33.472 33.335 33.335 33.335 Indtægter -30.336 -32.869 -33.732 -33.732 -33.732 Netto -397 603 -397 -397 -397 Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 Sektorens budget og formål Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011. • Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at sikre, at løsningen af Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. • Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked. • Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem TME og de private aktører. TME får ikke mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udnytte TME´s kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører. • De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen opdeles i 4 kategorier, som specificeres nærmere i en Virksomhedskontrakt. Pr. 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en organisationsforandring til afløsning for den tidligere Bestiller Udfører Model (BUM). Den nye organisationsstruktur betegnes HelhedsOrienteret Drift (HOD). Den bygger på en stabil grundstruktur, som skal sikre driften - og et dynamisk og fleksibelt tværfagligt samarbejde. Samtidig skal udvikling og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse for borgerne. Erfaringerne fra BUM modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvar. Derfor den stabile grundstruktur.
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 39 and 40: Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 61 and 62: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 87: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 139 and 140:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142:
Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?