Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Side 109
Driftsaktiviteter i 2012
Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
mio. kr. pct. mio. kr. pct.
Serviceudgifter
Midlertidig botilbud, personlig støtte 45.357 4,8 46.261 4,5
Misbrugsbehandling og forebyggelse 36.345 3,8 37.464 3,7
Udstødteområdet 42.601 4,5 44.835 4,4
Andre sundhedsudgifter 5.182 0,5 5.279 0,5
Øvrige sociale formål 703 0,1 716 0,1
Serviceudgifter i alt 130.188 13,7 134.555 13,2
Budgetgaranterede udgifter
Sociale formål, refusion midlertidig botilbud § 107 0 0,0 -537 -0,1
Personlige tillæg m.v. 24.320 2,6 23.025 2,3
Førtidspension med 50 % refusion 93.450 9,9 91.160 8,9
Førtidspension med 35 % refusion 147.944 15,6 148.234 14,5
Førtidspension, Ny lov 368.811 39,0 433.218 42,4
Sociale formål 11.953 1,3 12.300 1,2
Boligydelse 91.379 9,7 94.075 9,2
Boligsikring 78.789 8,3 85.596 8,4
Budgetgaranterede udgifter i alt 816.646 86,3 887.071 86,9
I alt driftsaktiviteter 946.834 100,0 1.021.626 100,1