Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 186 Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Sektor Fjernvarmeforsyningen Budget - Sektor Fjernvarmeforsyningen Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 2012 2013 2014 2015 Brugerfinansieret drift Fjernvarmeforsyningen: Udgifter 628.262 660.331 665.114 679.801 677.741 Indtægter -622.420 -705.874 -716.842 -694.461 -686.219 Netto 5.842 -45.543 -51.728 -14.660 -8.478 Decentrale kraftvarmeværker: Udgifter 20.661 21.712 21.668 21.858 21.403 Indtægter -23.958 -23.822 -22.936 -22.221 -21.422 Netto -3.297 -2.110 -1.268 -363 -19 Sektor i alt, nettodrift 2.545 -47.653 -52.996 -15.023 -8.497 Anlæg Udgifter 68.000 39.500 7.500 7.500 Indtægter Netto 68.000 39.500 7.500 7.500 Sektor i alt, netto 20.347 -13.496 -7.523 -997
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 187 Sektorens budget og formål Fjernvarmeforsyningen skal være, og opfattes som: • En sikker, stabil og konkurrencedygtigt leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige. • En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunder i centrum. • En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø. • En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden. Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Brugerfinansieret drift Køb af varme 445.339 68,6 468.655 68,7 Produktion - central 61.378 9,5 61.490 9,0 Produktion - decentral 20.661 3,2 21.712 3,2 Distribution 86.967 13,4 89.377 13,1 Øvrigt 34.518 5,3 40.809 6,0 I alt driftsaktiviteter 648.863 100,0 682.043 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 42.719 6,6 44.670 6,5 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Salg af varme, merindtægt 87.714 Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 23.367 Ledningsrenovering, mindreudgift -4.951 Andel af administrationsudgifter - forøgelse af andel af administrationsbidrag og ydelseskøbsbetaling til Service A/S, merudgift 3.205
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 185: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 201 and 202: Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?