Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning
Side 49
Driftsaktiviteter i 2012
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Udgifter
Myndighedsområder:
Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt
Brandteknisk byggesagsbehandling herunder Beredskabsrelevant
rådgivning og information, teknisk og taktisk forebyggelse” 5.066 12,1 5.066 11,5
Beredskabsplanlægning, herunder koordinering af
kommunens civile beredskab 1.500 3,6 1.500 3,4
Andre områder:
Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved
katastrofer og under krig samt udgifter til serviceområdet m.m. 41.385 99,0 43.795 99,1
Indtægter
Interne serviceopgaver internt i Aalborg Kommune
og offentlig regi -6.150 -14,7 -6.150 -13,9
I alt driftsaktiviteter 41.801 100 44.211 100
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
Mio. kr.
Serviceændringer
Brandhane vedligeholdelse og nyetablering af brandhaner 1,625
Lønregulering 951
Andel i besparelser ved indkøb -166
I begyndelsen af 2011 blev det politisk besluttet, at vedligeholdelse og nyetablering af brandhaner fra 2011 og fremover
skal varetages af Beredskabscenter Aalborg. Opgaven var tidligere varetaget af Vandforsyningen. Herudover er der
budgetændring fra år 2011 til 2012 vedrørende den almindelige lønfremskrivning.
Andel af besparelse ved øget brug af indkøbsaftaler er indregnet efter fordelingsnøgle med 166.000 kr.