Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 177
Sektorens budget og formål
Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den kørsel, der har været på de lokale
ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter.
Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger, køreplanlægning,
publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.
Formålet med sektoren er især, at:
• Få flest til at benytte den kollektive trafik
• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne
• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger i Aalborg Kommune
Driftsaktiviteter i 2012
Driftsaktiviteter 2011 2012
2011-p/l
2012-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
NT afregning 153.754 96,8 164.254 96,2
Trafikplanlægning 5.058 3,2 6.546 3,8
I alt driftsaktiviteter 158.812 100,0 170.800 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Afregning for cross border andet halvår 2010 7.600
Lønsumsafgift 465
Overførsel fra 2010 1.005
Lønfremskrivning 61
Gensidighedsaftale -19
Servicerammetilpasning og indkøbsreduktion -24