Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 58
Budget 2012-2015 • Borgmesterens Forvaltning
Besparelse ved indkøb
I budget 2012 er der indregnet samlede mindreudgifter ved øget brug af indkøbsaftaler på 8 mio. kr.
Borgmesterens Forvaltnings andel heraf er 464.000 kr. fordelt som anført nedenfor og på flere sektorer:
Økonomisk afdeling 168.000 kr. (heraf fælleskonti 92.000 kr.)
Borgmesterkontoret 58.000 kr. (heraf fælleskonti 1.000 kr.)
Erhvervsafdelingen
6.000 kr.
Serviceafdelingen
56.000 kr.
Beredskabscentret
166.000 kr.
P-Nord
1.000 kr.
AaK Bygninger
9.000 kr.
Kasino Aalborg
Opgaven Kasino kontrol er ikke længere en kommunal opgave men er overgået til staten. Indtægt fra Kasino Aalborg på
820.000 kr. samt tilsvarende udgifter til løn til Kasino personale udgår derfor fra budget 2012.
Overførsel fra 2010 til 2012
Fra 2010 overføres der til budget 2012 i alt 1.257.000 kr. og anvendes til de formål som er anført i overførselssagen 2010
(byrådets møde den 30.05.2011, punkt 2).
• Kompentence- og lederudvikling
• Kantineoverskud
• Erhvervsafdeling
• Økonomisk afdeling
610.000 kr.
145.000 kr.
272.000 kr.
230.000 kr.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Personaleforbrug 2011 2012 2013 2014 2015
Administrationsbygninger 12,50 12,23 12,23 12,23 12,23
Administrationscentret 186,89 184,39 184,39 184,39 184,39