Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 74
Budget 2012-2015 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift)
Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet merindtægt og tilsvarende merudgift.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning 19
Justering af udgifts- og indtægtsbudget - 0,275 mio. kr., netto 0
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Kirkegårde 2008 2009 2010 2011 2012
Kremeringer 2.299 2.244 2.228 2.500 2.250
Højtideligheder 533 468 477 535 490
Kistebegravelser 106 119 147 95 140
Mål og Resultatkrav
• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer
• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden.
• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. renoveringsplanerne.
• Udgifterne til de forskellige serviceydelser skal svare til den indtægt, vi får for samme ydelse.