Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 138 Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Myndighedsopgaver og administration Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. 2011-p/l 2012-p/l 2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Serviceudgifter Udgifter 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304 Indtægter Netto 81.317 85.287 85.304 85.304 85.304 Sektorens budget og formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Driftsaktiviteter i 2012 Myndighedsfunktionerne sikrer at fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2011 2012 2011-p/l 2012-p/l mio. kr. pct. mio. kr. pct. Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 58,1 71,5 61,1 71,5 Administrationsafd. og sekretariat 23,2 28,5 24,2 28,5 I alt driftsaktiviteter 81,3 100 85,3 100,0 *Afventer endelig fordeling.
Budget 2012-2015 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 139 Væsentlige budgetændringer fra 2011 til 2012 (drift) Serviceudgifter mio. kr. Serviceændringer Lov og cirkulæreprogram samt sats-og taksregulering 0,3 Budgetoverførsel fra 2010 til 2012 0,6 Overførsel fra sektor Tilbud til Handicappede vedr. husleje og følgeudgifter 1,5 Gensidighedsaftale -0,1 Tekniske ændringer Lønfremskrivning m.v. 1,7 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2011 2012 Normeringer 168,5 168,6 - heraf myndighedsopgaver 121,3 121,4 - heraf administration, sekretariat mv. 47,2 47,2
Page 1 and 2:
Budget 2012-2015
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommun
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Budget 2012-2015 • Borgmesterens
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88: Budget 2012-2015 • Teknik- og Mil
Page 97 and 98: Budget 2012-2015 • Familie- og Be
Page 125 and 126: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 137: Budget 2012-2015 • Ældre- og Han
Page 141 and 142: Budget 2012-2015 • Skole- og Kult
Page 167 and 168: Budget 2012-2015 • Forvaltning fo
Page 181 and 182: Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 189 and 190:
Budget 2012-2015 • Forsyningsvirk
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335:
show all

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?