Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 200
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommune
Hovedoversigt til budget
Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk
overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.
Hele 1.000 kr. Budget 2012
Udgift
Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (Incl. Refusion)
00 Byudvikl, bolig og miljø 223.070 -40.315
Heraf refusion -105
01 Forsyningsvirksomhed 937.212 -992.372
02 Trafik og infrastruktur 527.978 -221.540
03 Undervisning og kultur 2.512.798 -293.600
Heraf refusion -7.777
04 Sundhedsområdet 825.812 -3.134
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.657.238 -3.033.303
Heraf refusion -2.022.172
06 Fællesudgifter og Administration 1.107.692 -67.131
Heraf refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 15.791.800 -4.651.395
HERAF REFUSION -2.030.054
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
00 Byudvikl, bolig og miljø 132.516 -94.254
01 Forsyningsvirksomhed mv. 119.950
02 Trafik og infrastruktur 140.951 -1.027
03 Undervisning og kultur 122.686
04 Sundhedsområdet
05 Social og sundhedsvæsen 135.018 -2.000
06 Administration m.v. 2.500
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 653.621 -97.281
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06
C. RENTER 34.250 -46.200
D. Balanceforskydning
0822 Forskyd af likv.aktiv
0825-52 Øvr. finansforskydninger 16.880 -90.746
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 16.880 -90.746
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT 60.450
A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 16.557.001 -4.885.623