Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budget 2012-2015 • Forsyningsvirksomhederne Side 185
Udgifter til produktionsanlæg 0
Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet -1.400
Investeringer, renoveringsarbejde på ledningsnettet 1.000
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Gasforsyningen 2011 2012 2013 2014 2015
Salg af gas (1.000 m3) 2.731 2.794 2.794 2.794 2.794
Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Anlægsaktiver (mio. kr.)
- Bygas 70,5 69,8 70,0 70,2 70,4
- Naturgas Net 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1
I alt 76,4 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
Mellemregning (mio. kr.)
- Bygas -0,5 0,1 0,9 1,6 2,3
- Naturgas Net 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5
- Naturgas Salg -3,1 -3,5 -3,9 -4,4 -4,8
I alt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Mål- og resultatkrav
Gasforsyningens mål er at:
• producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste
teknologi, der er til rådighed,
• sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,
• udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes
med gas,
• fastholde eksisterende kunder,
• yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
• deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan
anvendes,
• tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,
• vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,
• ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas,
• 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.