Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Side 282
Budget 2012-2015 • Aalborg Kommune
Personaleoversigt - Heltidsansatte
Ældre- og Handicapforvaltningen
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2012 Budget 2012 2013 2014 2015
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering
Sektor: Serviceydelser for ældre
Hjemmepleje 1.328,06 484.028 1.248,33 1.255,43 1.255,43
Madservice 40,78 13.727 40,78 40,78 40,78
Serviceydelser på plejehjem 1.756,10 667.762 1.856,58 1.878,90 1.878,90
Hjemmesygepleje 314,13 140.043 319,20 327,99 327,99
Aktivitetstilbud 136,52 48.996 136,46 136,58 136,58
Træningstilbud 71,91 29.491 72,78 73,65 73,65
Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.968 10,00 10,00 10,00
Øvrige serviceområder 228,14 86.156 227,87 230,00 230,00
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.885,64 1.474.170 3.912,01 3.953,33 3.953,33
Sektor: Tilbud til handicappede
Udviklingshæmmede 567,80 218.603 567,80 567,80 567,80
Døve 76,90 29.607 76,90 76,90 76,90
Fysisk handicappede 42,70 16.440 42,70 42,70 42,70
Særlige tilbud 360,10 138.639 360,10 360,10 360,10
Erhvervet hjerneskade 204,20 78.617 204,20 204,20 204,20
Sindslidelse 321,20 123.662 346,20 351,20 351,20
Autisme 398,10 153.269 423,10 428,10 428,10
ADHD 27,20 10.472 27,20 27,20 27,20
Fællesfunktioner 31,90 13.572 31,90 31,90 31,90
Sektor: Tilbud til handicappede i alt 2.030,10 782.879 2.080,10 2.090,10 2.090,10
Sektor: Myndighedsopgaver og administration 168,62 75.534 168,62 168,62 168,62
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.084,37 2.332.584 6.160,73 6.212,06 6.212,06